4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Inhoud

Het openbaar vervoer (OV) vormt een vitale publieke dienst, veel mensen zijn van het ov afhankelijk om naar hun werk te gaan. Vanwege deze vitale functie heeft de Rijksoverheid aan de OV-sector gevraagd om haar diensten te blijven aanbieden, ondanks het sterk verminderd aantal reizigers door de COVID-19-maatregelen. Onze concessiehouders voeren daarom momenteel een passende dienstverlening uit met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor het openbaar vervoer. Het Rijk heeft hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) beschikbaar gesteld die voor het gehele jaar 2021 geldt.
Vooralsnog is de verwachting dat de financiële gevolgen voor de provincie voor 2021 beperkt zullen zijn en dat wij indien nodig de financiële gevolgen op kunnen vangen binnen de bestemmingsreserve openbaar vervoer.

In het tweede kwartaal worden tevens door de provincie en concessiehouders transitieplannen afgerond. De transitieplannen beogen passend OV te realiseren na de coronacrisis, waarbij er maatregelen worden genomen die het aanbod in balans brengen met de gewijzigde vraag. Er zal weer meer gebruik gemaakt worden van het OV, maar inwoners zijn ook overgestapt naar alternatieven zoals fiets of werken gedeeltelijk thuis. De effecten hiervan zijn nog onzeker op de middellange termijn.

De schattingen van het OV gebruik in de komende jaren variëren. De gesprekken lopen in welke mate dit kan worden opgevangen door de BVOV of vergelijkbare regeling voor 2022. Besluitvorming hierover wordt in het derde kwartaal verwacht. De betrokken partijen (Rijk, Provincie en vervoerders) hebben de intentie om de OV sector zijn vitale functie te kunnen laten spelen in de toekomst.

Financiën

Treindienst Hengelo-Bielefeld
Als gevolg van de actualisatie van de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld verwachten wij een lagere opbrengst (€ 0,16 miljoen) en een tekort op de lasten (€ 0,09 miljoen). Voor de actualisatie van de baten en lasten stellen wij voor aanvullend € 0,25 miljoen te onttrekken aan de reserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer ten gunste van prestatie 4.2.3. voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld

Wij stellen voor de baten van de begroting 2021 op prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein met € 0,16 miljoen te verlagen en de lasten met € 0,09 miljoen te verhogen en dit te dekken door € 0,25 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma`s verkeer en vervoer.

Herverdeling centraal IPO budget
Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.

De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.

Voor prestatie 4.2.3 betekent dit dat er € 100.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1.