Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2021

  1. Wij starten onder regie van Flevoland de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
  2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging

Toelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Investeringskrediet (voorstel in Perspectiefnota 2022)
De raming voor deelproject N307 Roggebot – Kampen komt voor Overijssel na aanbesteding uit op € 14,8 miljoen, zijnde een tekort op het investeringsbudget (inclusief risicoreservering) van € 1,3 miljoen. In de geactualiseerde raming is nog geen rekening gehouden met toekomstige indexering. De verwachte indexering is voor de komende jaren € 0,2 miljoen.

Op het deelproject N307 Schansdijk zijn een aantal risico’s opgetreden. Onder andere voor kabels en leidingen en bodemgesteldheid zijn extra maatregelen benodigd. Omdat de risicoreservering tot 0 is teruggelopen en er nog wel tegenvallers worden voorzien, is een aanvulling van € 0,2 voor de risicoreservering op dit project nodig.

In de Perspectiefnota 2022 wordt het voorstel gedaan om het krediet met € 1,7 miljoen aan te vullen.

Kapitaallasten
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2020 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2021 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 4.6.6 4.6.8 4.6.9 4.7.1 en 4.7.3 in 2021 per saldo  met € 445.000 te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.6.6 gaat het om een verlaging van € 81.000

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.6 te verlagen met € 81.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.