Prestatie |
Doorgevoerde begrotingswijziging |
Baten |
Lasten |
Saldo |
GS/PS Begrotingswijziging |
Financiële toelichting |
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap |
39 |
0 |
-39 |
39 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap |
-59 |
0 |
59 |
-59 |
PS 015 Monitor Overijssel 2021-I |
Herverdeling centraal IPO budget
Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.
De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.
Voor prestatie 3.1.1 betekent dit dat er € 59.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1. |
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap |
-1300 |
0 |
1300 |
-1300 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap |
238 |
0 |
-238 |
238 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
200 |
0 |
-200 |
200 |
PS 001 Herprioritering |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Herprioritering |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
-500 |
0 |
500 |
-500 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
233 |
0 |
-233 |
233 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied |
-85 |
0 |
85 |
-85 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Actieplan Weide en Akkervogels:
De lagere realisatie op de uitbetaalde subsidie agrarisch natuurbeheer wordt veroorzaakt doordat wij hogere EU co-financiering hebben ontvangen, de niet bestede middelen blijven beschikbaar in de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Van de niet bestede middelen is voor € 85.000 een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen voor het Actieplan weide- en akkervogels 2019-2021.
In de begroting 2019 (PS/2019/458) is besloten om voor de jaren 2019-2021 incidenteel, aanvullend € 0,15 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Actieplan weide en akkervogels 2019-2021 (PS/2018/498). Deze middelen zijn voor een deel in 2019 en 2020 besteed, maar voor een andere deel eind 2020 (grotendeels) verplicht voor 2021. Het restant van de bestedingen (€ 85.000) zal plaatsvinden in 2021.
Wij stellen u voor om voor prestatie 3.1.5 een budget van € 85.000 door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied. |
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit |
-200 |
0 |
200 |
-200 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.5 Verbeteren Condities voor Aandachtsoorten 3.0 en 4.12 Ecologisch Bermbeheer Gemeenten):
Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregelingen 4.5 Verbetering Condities voor aandachtsoorten (€ 160.000) en 4.12 Ecologische Bermbeheer Gemeenten (€ 40.000) die worden verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel.
Voor deze regelingen is daarin het voorstel opgenomen om € 200.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.6 (projecten voor verbetering van biodiversiteit) van de begroting 2021. |
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap |
-515 |
0 |
515 |
-515 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Monitoring en evaluatie natuur en landschap:
De voorbereiding van een aantal activiteiten kost meer tijd dan voorzien. We hebben onderzocht op welke wijze habitattypenkarteringen en het bepalen van aanwezigheid van vissen en amfibieën binnen habitatrichtlijngebieden het best uitgevoerd kan worden. De aanbesteding van deze activiteiten kunnen we daardoor pas in 2021 uitvoeren.
De pilot om met remote sensing en kunstmatige intelligentie de ligging van vegetatietypen te bepalen, is dit jaar gestart maar loopt door in 2021. Ook het onderzoek om grondwaterstandsbuizen over te laten nemen door een externe partij loopt langer dan verwacht. We onderzoeken de mogelijkheden om kostenefficiënt de biodiversiteit in het landelijk gebied in beeld te brengen. Dit kunnen we in 2021 starten.
Na het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof hebben de provincies en het rijk de monitoringsbehoefte in het kader van Natura2000 tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat voor vergunningverlening en landelijke rapportages meer en vaker gegevens geleverd en bewerkt moeten worden. Dit vraagt een extra inspanning ten opzichte van de huidige inspanning. Het Programma beheer vraagt daarnaast ook om een extra monitoringsinspanning.
Tot slot; voor de monitoring van procesindicatoren is in 2018 een opdracht verleend die een periode van 4 jaar (2018-2021) beslaat. Het meetnet daarvoor is ingericht. Omdat veel maatregelen in de Natura2000-gebieden nog moeten worden uitgevoerd zal de monitoring van de procesindicatoren de komende jaren doorgaan. Om deze doorlopende en nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren.
Om deze doorlopende activiteiten te kunnen uitvoeren is het nodig om het niet bestede budget mee te nemen naar 2021. Zo wordt voorkomen dat wij de acties zoals opgenomen in de begroting 2021 niet kunnen uitvoeren.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,515 miljoen onder prestatie 3.1.7 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap) van de begroting 2021. |
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap |
12 |
0 |
-12 |
12 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap |
-85 |
0 |
85 |
-85 |
PS 013 Perspectiefnota 2022 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022 |
3.2.1 Beheer landschap |
-545 |
0 |
545 |
-545 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Restantbudget landschapsbeheer en groene vrijwilligers:
De COVID-19 maatregelen hebben veel beperkingen opgeleverd om de gestelde doelen te realiseren. Dit heeft veel impact op de financiële realisatie. Wij verwachten na COVID-19 een versnelling te kunnen maken in het opstellen en uitvoeren van bidbooks en stellen daarom voor om het restant budget door te schuiven naar 2021. Dit probleem speelt ook bij de verbreding van vrijwilligerswerk zoals omschreven onder actie 3. Door digitale overleggen zijn nieuwe plannen moeilijker te maken en komen minder snel op gang. Met betrekking tot het actieplan bomen, dit jaar is veel tijd en aandacht besteed aan publiekscampagnes en het verbinden van initiatieven. Het daadwerkelijke aanplanten van bomen zal naar verwachting vanaf 2021 echt op gang komen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,545 miljoen onder prestatie 3.2.1 middels resultaatsbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.1 (beheer landschap) van de begroting 2021. |
3.2.1 Beheer landschap |
101 |
0 |
-101 |
101 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.2.1 Beheer landschap |
-286 |
0 |
286 |
-286 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze mutatie heeft betrekking op prestatie actieplan bomen |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
-102 |
0 |
102 |
-102 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving):
Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020. De subsidieregeling 4.3 Natuur en Samenleving (€ 0,102 miljoen) die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel.
Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 0,102 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2021. |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
-106 |
0 |
106 |
-106 |
GS 105 Jaarverslag 2020 |
In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.8 Groene schoolpleinen):
In december 2020 is voor € 0,106 miljoen subsidieaanvragen ingediend die begin 2021 op basis van de subsidieregeling toegekend zullen gaan worden. Hiervoor is het subsidieplafond in januari 2021 opgehoogd om deze aanvragen te kunnen toekennen.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.2.2 een budget van € 0,106 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking uit deze reserve, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.2.2 (projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen). |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
310 |
0 |
-310 |
310 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.3.1 Aanpak Stikstof |
-650 |
0 |
650 |
-650 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.3.2 Nationale parken |
-700 |
0 |
700 |
-700 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze mutatie heeft betrekking op het budget van prestatie Nationale parken |
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken |
101 |
0 |
-101 |
101 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.3.4 Faunabeheer |
-54 |
0 |
54 |
-54 |
GS 105 Jaarverslag 2020 |
Actualisatie faunabeleid:
Bij de 2e monitor 2020 hebben wij voor het actualiseren van het faunabeleid incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit. Hiervan is in 2020 € 20.000 besteed, het restantbudget 2020 en het restant beschikbare bedrag in de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is nodig om de werkzaamheden in 2021 te kunnen voorzetten en af te ronden.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 54.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.3.4 Faunabeheer van de begroting 2021. |
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw |
-215 |
0 |
215 |
-215 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4):
Zoals bij de inhoudelijke toelichting gemeld, ondervinden wij vertraging bij de uitwerking van de acties. Een groot deel van het beschikbare budget onder beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4) is daarom ook niet tot besteding komen. Eind van het jaar hebben wij nog wel een aanbesteding gedaan voor de koersontwikkeling landelijk gebied. Aangezien we verwachting het budget 2021 volledig nodig hebben om de acties 2021 te kunnen realiseren, willen wij voor deze opdracht, bij het jaarverslag een voorstel opnemen voor een resultaatbestemming van € 0,215 miljoen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,215 miljoen onder prestatie 3.4.1 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 3.4.1 (beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) van de begroting 2021. |
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food |
-305 |
0 |
305 |
-305 |
GS 105 Jaarverslag 2020 |
Subsidieregelingen Agro & Food
De regelingen 6.1 Kennisondersteuning Agro&Food en 6.39 Stimulering Toekomstbestendige Verduurzaming Agro&Food Sector zijn in het najaar open gegaan. Er zijn in 2020 al wel aanvragen gedaan, maar deze zullen in 2021 beschikt worden. De hoogte van de aanvragen voor beide regelingen samen is €0,305 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2021.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 0,305 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. |
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food |
-250 |
0 |
250 |
-250 |
Adm. 201 doorwerking PS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2020 |
3.4.3 Landbouwstructuurversterking |
89 |
0 |
-89 |
89 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
3.4.3 Landbouwstructuurversterking |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze mutatie heeft betrekking op POP3 Kavelruil |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
55000 |
4800 |
-50200 |
55000 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Begrotingswijziging bestedingsritme tlv Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland
Het bestedingspatroon blijft achter bij de begroting. Als gevolg van bovengenoemde moeilijkere omstandigheden in het landelijke gebied komt de uitvoering later op gang dan verwacht. Een andere oorzaak is dat het tempo van beschikbaar komen van de gronden lastig voorspelbaar blijft. Er lopen veel gesprekken met eigenaren, die hun eigen afweging maken over de effecten van de maatregelen voor hun situatie.
Zowel voor de uitvoering van de maatregelen als voor de (grond) verwerving zijn de verwachtingen qua besteding opnieuw beoordeeld. Op basis van deze inventarisatie verlagen wij de begroting 2021 voor de uitgaven van € 120 miljoen naar € 65 mln. De aframing van € 55 miljoen heeft voor € 38 miljoen betrekking op verwerving en € 17 miljoen op maatregelen.
Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 55 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN.
Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkeringen POP3 / LIFE
In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad. € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van het BBV (Besluit, begroting, verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 is reeds € 167.000 onttrokken uit deze doeluitkering, de verwachting voor 2021 is dat circa € 1 miljoen van deze subsidie besteed zal gaan worden.
In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit, begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2021 verwachten wij voor € 3,8 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties.
Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2021 te verhogen met € 4,8 miljoen. |
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied |
-30 |
0 |
30 |
-30 |
GS 105 Jaarverslag 2020 |
De begrote procesmiddelen zijn in 2020 niet uit gegeven. Dat komt o.a. doordat het brede gebiedsproces later start dan bij het Klimaatakkoord voorzien. Er zijn ook nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden. De ontwikkeling van het landelijke ‘borgingssysteem’ (zie achtergrondinfo) loopt bijvoorbeeld een jaar achter op de planning.
Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID 19 heeft ook geleid tot lagere proceskosten. We verwachten de resterende middelen 2020 in 2021 alsnog nodig te hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces.
In november 2020 hebben wij een specifieke (rijks)uitkering ontvangen van € 4,295 miljoen voor het Interbestuurlijke Programma (IBP) Vitaal Platteland (VP) Veenweide Noordwest Overijssel. Van deze rijksmiddelen is in 2020 € 46.000 besteed en onttrokken uit de doeluitkering IBP VP Veenweide NWO. Daarnaast hebben in november 2020 een rijks beschikking van € 15 miljoen ontvangen voor de specifieke (rijks)uitkering klimaatakkoord Veenweide. Hiervan is in december 2020 € 8,625 miljoen ontvangen en in januari 2021 het resterende bedrag van € 6,375 miljoen. In 2020 zijn er nog geen bestedingen gerealiseerd ten laste van de specifieke uitkering.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de restant middelen 2020, ad. € 30.000, door te schuiven naar 2021 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2 (gebiedsprogramma Veenweidegebied) |
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied |
-170 |
0 |
170 |
-170 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied |
0 |
3170 |
3170 |
0 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze mutatie heeft betrekking op IBP VP Veenweide NWO |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
-350 |
0 |
350 |
-350 |
GS 105 Jaarverslag 2020 |
Particuliere natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie
Bij de Monitor I-2016 hebben uw Staten besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In 2020 is hiervan € 1,25 miljoen opgenomen in de begroting 2020. Van de ingediende aanvragen wordt € 0,350 miljoen gerealiseerd in 2021.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 een budget in 2020 van € 0,350 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
-1000 |
0 |
1000 |
-1000 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
-100 |
0 |
100 |
-100 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze mutatie heeft betrekking op UBS 4.4 Twickel |
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof |
-3600 |
0 |
3600 |
-3600 |
Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2020 |
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
-1124 |
0 |
1124 |
-1124 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Totaal |
43993 |
9470 |
-34523 |
43993 |
|
|