Prestatie |
Doorgevoerde begrotingswijziging |
Baten |
Lasten |
Saldo |
GS/PS Begrotingswijziging |
Financiële toelichting |
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed |
-13 |
0 |
13 |
-13 |
PS 015 Monitor Overijssel 2021-I |
Herverdeling centraal IPO budget
Op 24 maart jl. is de IPO-meerjarenbegroting behandeld in de commissie Bestuur & Financiën. Hierbij bent u meegenomen in het vernieuwde proces van de meerjarenraming van het IPO. De vernieuwde opzet zorgt voor meer transparantie en leesbaarheid van de begroting. Bijkomend voordeel is dat deze vernieuwde begroting nu makkelijker te verdelen is naar de prestaties van de Provincie Overijssel. Omdat tot nu toe die toedeling niet te maken was werd een deel van de IPO begroting centraal begroot onder prestatie 7.3.1.
De nieuwe opzet van de begroting is aanleiding om u voor te stellen om het centrale IPO budget, budgettair neutraal, te herverdelen over de prestaties waar de kosten van het IPO betrekking op hebben.
Voor prestatie 6.1.2 betekent dit dat er € 13.000 van prestatie 7.3.1 (Samenwerking met partners) overgeheveld wordt naar deze prestatie om de kosten van het IPO binnen dit budget te dekken. Het voorstel hiertoe is opgenomen bij prestatie 7.3.1. |
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod |
21 |
0 |
-21 |
21 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod |
-750 |
0 |
750 |
-750 |
PS 013 Perspectiefnota 2022 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 013 Perspectiefnota 2022 |
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod |
-2000 |
0 |
2000 |
-2000 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis
Om de ambities vanuit het programma Versterking culturele sector Overijssel waar te maken, zal het door u toegekende bedrag van € 2 miljoen, vanuit het statenvoorstel "Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399)" op deze prestatie worden ingezet . De eerste afspraken zullen in 2021 worden gemaakt.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.2.1 van de begroting 2021.
Looptijd Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis
In het voorstel is aangegeven dat de middelen voor 2021 zullen worden ingezet. Echter is de verwachting dat een deel van de middelen voor het herstel een langere looptijd nodig hebben dan 2021. Wij verzoeken u om deze middelen tot en met 2024 beschikbaar te houden om zo de middelen op een zorgvuldige manier in te zetten.
Wij stellen u voor om het bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te houden voor bestedingen in de periode 2021 t/m 2024 voor prestatie 6.2.1. |
6.3.1 Cultuur is jong geleerd |
-160 |
0 |
160 |
-160 |
GS 110 Monitor Overijssel 2021-I |
Deze wijziging heeft betrekking op subsidie 7.9 cultuurmakers |
6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst |
-29 |
0 |
29 |
-29 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Voucherregeling Cultuuronderwijs
In 2020 is de Voucherregeling Cultuuronderwijs geopend. De verwachting was om deze in 2020 af te ronden. Vanwege de Coronacrisis heeft de uitvoering van deze regeling vertraging opgelopen. Aanvragen waren in 2020 wel in voorbereiding. Om deze aanvragen alsnog te kunnen honoreren en daarmee het doel tot versterking van goed cultuuronderwijs in Overijsel te kunnen realiseren stellen we voor om de resterende middelen mee te nemen naar 2021. Vanwege aflopen van het programma dient het bedrag van € 30.000 terug te vloeien naar de algemene middelen echter stellen wij u voor om deze middelen langer in te zetten.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 29.000 te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.3.1 van de begroting 2021.
Restant kwaliteit van Overijssel
In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar zou aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. In de Ukvo bij deze prestatie resteert een bedrag van € 7.255.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 7.255 middels een begrotingswijziging toe te voegen aan de Reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 6.3.2 en beschikbaar te houden voor de jaren 2021 t/m 2024. |
6.3.3 Talent heeft de toekomst |
29 |
0 |
-29 |
29 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
6.5.2 Iedereen doet mee |
118 |
0 |
-118 |
118 |
PS 015 Monitor Overijssel 2021-I |
Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden.
Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers". |
6.5.2 Iedereen doet mee |
-198 |
0 |
198 |
-198 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
In behandeling zijn de subsidieaanvragen:
Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel voor bij dit jaarverslag. De subsidieregeling UBS10.2 Zelfstandig wonen en gezond bewegen, die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van dit gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel hiervan is € 0,2 miljoen bestemd voor deze regeling.
Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen van uit het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.5.2 (Iedereen doet mee). De uitwerking van deze resultaatbestemming vind plaats in kerntaak 20. |
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen |
-150 |
0 |
150 |
-150 |
GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023 |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023 |
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen |
-178 |
0 |
178 |
-178 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
In behandeling zijnde subsidieaanvragen:
Voor de in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2020 leggen wij u een voorstel voor wijziging voor bij dit jaarverslag. De budgetten van de subsidieregeling "10.5 Vitale en Gezonde Samenleving 2020" die wordt verantwoord onder deze prestatie, maakt deel uit van aflopend Kwaliteit van Overijssel-budget. Er zijn echter aanvragen binnengekomen in 2020 die wij in 2021 willen honoreren. Om deze aanvragen correct te kunnen afhandelen, stellen wij voor € 0,18 miljoen mee te nemen naar 2021.
Wij stellen u voor om € 0,18 miljoen uit de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel, (prestatie 6.6.1 2020) toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van nieuwe prestatie 6.5.4. onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Ukvo 2021. |
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen |
-200 |
0 |
200 |
-200 |
GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 104 Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen coronacrisis |
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten |
-250 |
0 |
250 |
-250 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Flexibel Budget voor overbruggingsmaatregelen.
Zoals besproken in staten voorstel 2021/1100064 is er in flexibel budget ingezet om dorpshuizen en kulturhusen te ondersteunen die hebben geleden door Corona. Om uitvoering te geven aan de genoemde afspraak (Statenvoorstel 2021/1100064) om de Subsidie regeling sociale hypotheek voort te zetten in 2021 stellen wij voor om een bedrag van € 0,25 miljoen vanuit het Flexibel Budget toe te voegen aan de jaarschijf 2021
Wij stellen u voor om van uit het flexibel bedrag voor overbruggingsmaatregelen een bedrag van € 0,25 miljoen te onttrekken en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 6.6.1 van de begroting 2021. |
6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten |
89 |
0 |
-89 |
89 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers |
-118 |
0 |
118 |
-118 |
PS 015 Monitor Overijssel 2021-I |
Op de nieuwe prestatie 6.6.2 zijn nog geen middelen toegekend. Afgelopen periode is gekeken welke middelen ingezet kunnen worden om de inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Op deze prestatie zijn middelen gevonden met een structureel bedrag van € 0,12 miljoen die voor dit doel ingezet kunnen worden.
Wij stellen u voor om voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van jaarlijks € 0,118 miljoen behorende bij prestatie 6.5.2 "Iedereen doet mee" toe te voegen aan prestatie 6.6.2 "Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers". |
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
-39 |
0 |
39 |
-39 |
PS 009 Jaarverslag 2020 |
Restant Uitvoering kwaliteit van Overijssel (Zie prestatie 6.3.2)
In verband met de dekking van de personeelskosten van komende jaren stellen wij u voor om de middelen van het oude programma, die na dit jaar aflopen, beschikbaar te houden voor de dekking van de personeelskosten in de jaren 2021 t/m 2024. Hieronder volgt een opsomming van alle restanten die zijn voorgesteld om in 2021 over te zetten naar deze prestatie.
Prestatie 6.1.3 € 121.731
Prestatie 6.2.2 € 12.000
Prestatie 6.3.1 € 7.255
Prestatie 6.3.2 € 8.312
Prestatie 6.3.3 € 8.017
Totaal: € 157.316
Wij stellen u voor om ten laste van de middelen Uitvoering Kwaliteit van Overijssel van de bovengenoemde prestaties voor de jaren 2021 t/m 2024 een bedrag van € 39.329 per jaar toe te kennen aan prestatie 6.1.1 Materieel Erfgoed van de begroting 2021 met een totaal van € 157.316 middels een begrotingswijziging. |
6.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
-139 |
0 |
139 |
-139 |
Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 203 doorwerking Adm. 2020 |
Totaal |
-3968 |
0 |
3968 |
-3968 |
|
|