4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2023

1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. We dragen op deze wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, gezamenlijk met het Rijk.

2. We werken  samen met de gemeenten aan Uitvoeringsprogramma's Verkeersveiligheid gebaseerd op het risico gestuurd werken. Hierin worden de  belangrijkste risicothema's benoemd.

3. Wij behartigen de regionale belangen bij de uitwerkingen van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van de Rijksweg N36.

Inhoudelijke kleurscore

Inhoudelijke toelichting

Actie 1
GS hebben voor de 7 meest risicovolle provinciale N-wegen besloten haalbaarheidsonderzoeken te starten. Dit project is langzamer opgestart dan voorzien vanwege een benodigde meervoudig onderhandse aanbesteding. Begin volgend jaar verwachten wij de onderzoeksresultaten.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

N377 Hasselt-Lichtmis
Voor de optimalisering van de verkeersveiligheid van de N377 op het traject Hasselt-Lichtmis is € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld in de begroting 2023. Wij stellen u voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren.  Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve.

Voor de realisatie van dit project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 te verlagen met € 1,0 miljoen en dit bedrag toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa voor het Rehabiliteitsprogramma N377 Hasselt-Lichtmis.

Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen
Van de specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (IenW E20) die wij van het Rijk hebben ontvangen is conform de voorwaarden nog € 1,4 miljoen beschikbaar. De regeling heeft een looptijd tot en met 2025. Wij actualiseren de geraamde lasten en baten van deze specifieke uitkering voor de in aanmerking komende projecten. Tevens passen wij de bijbehorende provinciale cofinanciering aan die vanuit de specifieke uitkering als voorwaarde wordt gesteld.

Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 4.5.1 te verlagen met € 1,4 miljoen. 
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde cofinancieringslasten met € 1,3 miljoen te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.  .

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2023
Bij de uitvoering van het UVP 2023 is gebleken dat op prestaties 4.3.1 en 4.5.2 onderbesteding wordt verwacht door lagere aanvragen voor een subsidiebijdrage. Conform het UVP wordt voorgesteld de onderbesteding in te zetten voor sluitstukprojecten. Sluitstukprojecten zijn projecten waaraan bij eerdere subsidietoekenning een lagere procentuele bijdrage is toegekend dan het regulier gehanteerde percentage van 50%. Bij achterblijvende bestedingen op andere projecten kan alsnog voor sluitstukprojecten een aanvullende subsidie worden toegekend. Wij stellen u voor de inzet van de middelen over de verschillende beleidsthema’s (fiets, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, goederenvervoer) en bijbehorende prestaties aan te passen.

Wij stellen u voor in 2023 de lasten van prestatie 4.5.1 met € 227.000 te verhogen met als dekking de verlaging van de lasten op prestaties 4.3.1. (€ 107.000) en 4.5.2 (€ 120.000).

Haalbaarheidsonderzoeken SPV (aankondiging)
In de begroting 2023 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsonderzoeken SPV. Van dit bedrag wordt waarschijnlijk € 0,1 miljoen gerealiseerd. Bij de jaarrekening 2023 zullen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen om de niet bestede middelen beschikbaar te houden en op te nemen in de begroting 2024.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Begrotingswijziging

• GS Begrotingswijziging
• PS Begrotingswijziging
• Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging