Portefeuillehouder
Martijn Dadema

Acties 2023

  1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
  2. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
  3. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
    Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
  4. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Inhoudelijke toelichting

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

Actie  1
In 2022 is een nieuw energiecontract afgesloten. Vanwege de grote tariefstijgingen zijn voor 2022 en 2023 de budgetten met incidentele middelen opgehoogd. Per 2024 is er een nieuw concernbreed contract afgesloten. De consequenties van de gewijzigde tarieven moeten nog worden doorgerekend. Bij de Perspectiefnota 2025 zal er aangegeven worden of de prijsstijgingen structureel geworden zijn en toekomstige budgetten daarop moeten worden aangepast. 

Actie 3
Op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening wordt een overschrijding verwacht. Dit door meer inzet van de flexibele schil in verband met uitval van eigen personeel, gecombineerd met de aangekondigde hogere tarieven vanuit de CAO. De verwachte overschrijding is door andere meevallers naar verwachting op te vangen binnen het huidige exploitatiebudget. 

PS begrotingswijziging
Vanwege verschuiving van werkzaamheden en het beter laten aansluiten van de advertentiebudgetten op de daadwerkelijke uitvoering wordt u bij prestatie 733 voorgesteld om advertentiebudgetten vanaf 2024 over te hevelen naar prestatie 471.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Martijn Dadema

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging