4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2023

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
3. Wij voeren een planstudie uit naar de (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt.
4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

Inhoudelijke toelichting

Vervanging wegen (actie 1 en 2) 
- N760 IJsselmuiden-Genemuiden
- N337 Kom Den Nul 
- N377 Hasselt-De Lichtmis 

Voor fase 2 en 3 van de N760 (incl. vervanging van de Thomsonbrug) heeft u in uw vergadering van 21 juni 2023 via een apart Statenvoorstel aanvullend budget beschikbaar gesteld. Een deel van de werkzaamheden is dit jaar uitgevoerd, de resterende delen staan voor 2024 en 2025 op de planning. Het kasritme voor het project is bijgewerkt. Vanwege de stikstofdepositie moeten er aanvullende stikstofberekeningen worden uitgevoerd en mogelijk ook aanvullende compenserende maatregelen worden getroffen om de werkzaamheden binnen de (gewijzigde) normen uit te kunnen voeren.

Ook bij de N337 en N377 moeten er aanvullende stikstofberekeningen worden uitgevoerd en mogelijk ook aanvullende compenserende maatregelen worden getroffen. Als gevolg hiervan zijn de aanbestedingen voorlopig opgeschort en worden de projecten (als deze niet vergunningplichtig zijn) volgend jaar uitgevoerd. 

Vervanging kunstwerken (actie 1 en 2) 
- Rehabilitatie kunstwerken 2020-2023 
- Constructieve veiligheid 2020-2023 
Het rehabilitatieproject is recent aanbesteed. De planning daarvan wordt in afstemming met de aannemer bepaald. Op basis van deze planning is het kasritme van het project wat aangepast. Als gevolg hiervan schuift een deel van het budget naar volgend jaar. 

Voor de twee bruggen binnen het project Constructieve veiligheid 2020-2023  wordt in samenwerking met de markt onderzocht hoe deze circulair vervangen kunnen worden. Dit onderzoek heeft meer tijd gekost dan verwacht. De voorbereiding van de werkzaamheden wordt nu opgestart, het uitvoeringsbudget wordt naar volgend jaar doorgeschoven.

Vervanging vaarwegen (actie 1 en 2) 
- Boordvoorzieningen Kanaal Almelo de Haandrik 
De uitvoering van het project wordt in afstemming met de aannemer bepaald. Op basis van de planning is het kasritme van het project aangepast. Als gevolg hiervan schuift een deel van het budget naar volgend jaar. 

Vervanging Zwartewaterbrug (actie 3) 
Het project is wat langzaam op gang gekomen door een moeizame verwerving van het projectteam (Monitor I). Naar verwachting wordt begin 2025 het voorkeursalternatief door GS vastgesteld. De start van de uitvoering is voorzien in 2027. 

Aanleg bediencentrale (actie 4) 
Op basis van de geactualiseerde planning is het kasritme van het project aangepast. Als gevolg hiervan schuift een deel van het budget naar volgend jaar. 

Voorbereiding projecten Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK) 2024-2027 
In januari van dit jaar is door uw Staten het BIK 2024-2027 vastgesteld. Om voortvarend met de projecten van start te kunnen gaan, vragen we in 2023 om een (beperkt) voorbereidingskrediet.  

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

In het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023 zijn diverse investeringsprojecten opgenomen welke momenteel in voorbereiding of uitvoering zijn. Bij de 1e monitor 2023 is aangegeven dat de huidige beschikbaar gestelde investeringskredieten onvoldoende zijn om deze projecten uit te voeren. Deze projecten zijn nader in beeld gebracht en zijn meegenomen in het budgettair perspectief in de begroting 2024. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen gereserveerd voor verwachte tekorten. Het besluit om de middelen beschikbaar te stellen wordt op basis van geactualiseerde ramingen bij een later Planning & Control document gevraagd.

GS-begrotingswijziging
Vervanging wegen
Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 9,3 miljoen op de investeringsmiddelen voor wegen door te schuiven naar de jaarschijf 2024.
Vervanging kunstwerken
Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 7,1 miljoen op de investeringsmiddelen voor kunstwerken door te schuiven naar de jaarschijf 2024.
Vervanging vaarwegen
Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 2,0 miljoen op de investeringsmiddelen voor vaarwegen door te schuiven naar de jaarschijf 2024.
Aanleg bediencentrale
Vanwege de inhoudelijk toegelichte wijzigingen hierboven, hebben wij conform ons begrotingswijzigingsbeleid besloten om de verwachte onderbesteding van € 1,7 miljoen op de investeringsmiddelen voor de bediencentrale door te schuiven naar de jaarschijf 2024.

PS-begrotingswijziging
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026 (UVP) 
Bij prestatie 4.5.1. Infrastructurele Maatregelen Verkeersveiligheid is aangekondigd dat de toegekende UVP-middelen van € 1,0 miljoen voor het project N377 Hasselt-De Lichtmis ter dekking van de toekomstige kapitaallasten in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden gestort. In het verlengde daarvan stellen wij voor om het investeringskrediet voor dit project met € 1 miljoen te verhogen en toe te voegen aan jaarschijf 2024.
Voorbereidingskredieten projecten BIK 2024-2027
Inmiddels is er gestart met de voorbereidingen van de N737 Enschede en de vervanging van de oeverconstructies.  
Wij stellen u voor om twee investeringskredieten van elk  € 100.000 voor N737 Enschede en de vervanging van de oeverconstructies beschikbaar te stellen uit de middelen van het BIK 2024-2027. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Begrotingswijziging

• GS Begrotingswijziging
• PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging