Inleiding
Terug naar navigatie - InleidingVoor u ligt de Monitor I van 2022. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
Voor iedere prestatie uit de Begroting 2022 geven we een prognose of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt. Via een financiële kleurscore geven we een duiding van de mate waarin het budget besteed wordt in 2022. De Monitor is daarmee een rapportage waarin wij de uitzonderingen dan wel afwijkingen aan u melden. Een uitgebreidere toelichting op de kleurensystematiek vindt u in het Statenvoorstel bij deze eerste Monitor van 2022.
Met het beëindigen van de coronamaatregelen is de samenleving weer helemaal open en daar was men ook hard aan toe. We zien dat er weer volop genoten wordt van diverse evenementen, die ook weer grootschalig mogen zijn. We kunnen constateren dat het met de economie in Overijssel over het geheel genomen relatief goed gaat.
Aan de andere kant zijn er de gevolgen van de diverse crises waar we -nog steeds- mee te maken hebben: stikstof, landbouw, corona en de oorlog in Oekraïne. De huidige marktsituatie met schaarste aan bouwmaterialen en hoge energieprijzen leiden tot langere levertijden en hogere kosten. De inflatie is ongekend hoog en het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. Daarnaast is er de krapte op de arbeidsmarkt die leidt tot knelpunten in de bemensing van projecten en een vertraagde uitvoering van acties, zoals wegwerkzaamheden en bouwwerkzaamheden, die met de hoge vluchtelingenstroom zorgt voor meer druk op de huizenmarkt.
Ondanks de genoemde ontwikkelingen hebben we volop gewerkt aan onze opgaven en hebben we goede resultaten bereikt. Wel hebben we enkele afwijkingen/aandachtspunten die we in de volgende paragrafen nader toelichten. Waarbij wij opmerken dat in deze Monitor de focus met name ligt op de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Meer maatschappelijke duiding rondom relevante onderwerpen vindt u terug in de Perspectiefnota 2023 die ook in uw vergadering van 6 juli 2022 op de agenda staat.