4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Portefeuillehouder

Bert Boerman

Acties 2022

Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege een nieuw energiecontract dat concernbreed is afgesloten, is er een flexibel tarief voor energie. Dit betekent dat de kosten voor het energiegebruik in 2022 en verder fors zullen stijgen. Dit wordt nu gemonitord. De verwachting is dat er in 2022 en 2023 een tekort zal ontstaan van ca. € 425.000.

De beheerkosten voor wegen zal dit jaar boven begroting uitkomen. De oorzaken hiervan zijn de noodreparaties die in het voorjaar naar aanleiding van het hoge water schade hebben toegebracht aan de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis, extra inzet vanwege het weghalen van protestuitingen rondom onze infrastructuur en een extra maaironde vanwege de droogte om bermbranden te voorkomen. We proberen deze extra kosten binnen de totale exploitatie op te lossen. Bij de jaarrekening zal dit verder verantwoord worden.

Als gevolg van een geschil met de aannemer is er vertraging opgetreden in het onderhoud van de openbare verlichting. Deze vertraging leidt dit jaar naar verwachting tot een onderbesteding van middelen op dit budget.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Zoals ook aangegeven onder kerntaak 10 onderdeel Bedrijfsvoering zijn de huidige budgetten door het nieuwe afgesloten energiecontract, ontoereikend. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,425 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en structureel toe te voegen aan prestatie 4.7.1. van de begroting 2022 en 2023.
Het is lastig te voorspellen wat de energieprijzen exact gaan doen. Indien nodig zullen we hier bij u op terugkomen.

Bij prestatie 4.7.3 stellen wij voor om van het budget voor deze prestatie 4.7.1 € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa ter dekking van extra benodigde middelen voor de investering in de kademuur Ossenzijl.

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023
Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023