Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2022

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dit wordt deels veroorzaakt door leveringsproblemen van materiaal waardoor onderhoudswerkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is bij een aantal (investerings)projecten de voorbereidingstijd langer dan gepland waardoor het gekoppelde groot onderhoud ook vertraagd is.  De vertragingen hebben geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur doordat we door klein onderhoud de kwaliteit op peil houden. Dit leidt ook tot lagere lasten ten laste van de Voorziening beheer en onderhoud. Zie ook de financiële toelichting.

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo bij de jaarrekening jaarlijks een instandhoudingsbijdrage toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2022 berekend hebben, is € 67.000 te laag.
Wij stellen u voor om de storting van de instandhoudingsbijdrage in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2022 met € 67.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen.

De inhuur van 1 fte adviseur kabels en leidingen wordt omgezet van inhuur naar vast personeel. Wij hebben besloten om het personeelsbudget Wegen en Kanalen voor 2023 en verder jaarlijks op te hogen met € 94.000. Deze hogere personeelslasten worden vanaf 2023 voor € 47.000 gedekt uit een lagere toevoeging aan de Voorziening beheer en onderhoud en voor € 47.000 uit investeringsbudget. 
Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. vanaf 2023 jaarlijks met € 47.000 te verlagen. 

Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd op basis van het financieel werkplan 2022. Overeenkomstig dit financieel werkplan stellen wij voor het kasritme bij van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2022 te verlagen met € 0, 491 miljoen.  Echter merken we momenteel dat bij de huidige marktomstandigheden (o.a. vertraging levering materiaal) het moeilijk is om de geplande werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Wij verwachten dan ook dat een groot deel van de geplande werkzaamheden doorlopen in of geheel doorgeschoven zullen worden naar volgend jaar. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Besluit beheerplan Infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

67