4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2022

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Vervanging kunstwerken
Als gevolg van grondstoftekorten door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van infraproducten significant gestegen en lopen de levertijden op. Sommige onderdelen zijn pas over twee jaar leverbaar. De werkzaamheden in het kader van machine- en arboveiligheid lopen hierdoor forse vertraging op. Met de aannemer wordt er op dit moment gewerkt aan een scenario waarbinnen toch zoveel mogelijk werkzaamheden doorgang kunnen vinden en de meerkosten worden beperkt.

Vervanging wegen
In de afgelopen jaren zijn er verschillende budgetverschuivingen geweest binnen de vervangingsprogramma's wegen. Dit om tegenvallers op het ene project te kunnen opvangen met meevallers op het andere project. De meevallers op de projecten N765 en N332 willen we inzetten voor het budgettekort op de N760. Het meevallende aanbestedingsresultaat op de N347 kom Hengevelde willen we inzetten op het ramingstekort op de N337 kom Den Nul.

Kademuur Ossenzijl
Met de Perspectiefnota 2023 heeft u besloten om een budget van 2,7 miljoen beschikbaar te stellen om de opgave te kunnen uitvoeren. Dit budget is bepaald op basis van ramingen in januari 2022. De marktsituatie en de complexiteit van de opgave zijn inmiddels significant gewijzigd ten opzichte van januari 2022.

De situatie met schaarste in grondstoffen en de effecten van de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot significant hogere kosten. Om deze kostenverhoging te kunnen compenseren zijn er meer middelen benodigd. Daarnaast hebben conditioneringsonderzoeken en technische analyses in de voorbereidingsfase uitgewezen dat de opgave complexer is geworden. Dit betekent dat (delen van) de kadeconstructie zwaarder en ingewikkelder is geworden, de uitvoeringswijze duurder en er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om nadelige consequenties met betrekking tot geotechniek/hydrologie en omgeving te voorkomen. We vragen daarom om een aanvullend budget in 2023 van € 560.000, bestaande uit € 260.000 indexering en € 300.000 als gevolg van de complexere opgave.

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-de Haandrik
In het Statenvoorstel Kanaal Almelo-De Haandrik (2020/1101455), dat op 1 juli 2020 geamendeerd is aanvaard, is aangegeven dat zal worden bekeken of het vervangen van (relatief korte) betonnen damwanden naar voren kan worden gehaald. In mei 2022 is de wens herhaald om deze vervanging mee te nemen bij de geprogrammeerde aanpak. Op 25 mei 2022 hebben wij besloten tot voorbereiding van een vervroegde aanpak van de boordvoorziening in het schadegebied Kanaal Almelo - De Haandrik (2022/0094131). Om deze voorbereidingskosten te dekken wordt u voorgesteld om een bedrag te onttrekken uit de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve. Eind 2023 vindt nadere besluitvorming plaats over de totale renovatie opgave.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Vervanging wegen 2016-2019
- N760 IJsselmuiden-Genemuiden
- N765 Kampen Ramspol
- N332 Holten-Grens Gelderland
De N765 en N332 zijn volledig afgerond en hier blijft nog een bedrag van € 1,097 miljoen over. 

Wij stellen u voor om het resterende krediet ad € 1,097 miljoen af te ramen van de N765 en N332 en toe te voegen aan de N760 jaarschijf 2022 voor het tekort wat daar verwacht wordt.

Vervanging wegen 2020-2023
- N337 Rehabilitatie Kom Den Nul
- N347 Kom Hengevelde
Het project N347 komt eind 2022 tot uitvoering. De aanbesteding op dit project is gunstig uitgevallen waardoor een deel ad € 1 miljoen al kan vrijvallen.  

Wij stellen u voor om het vrijvallende bedrag van € 1 miljoen van de N347 toe te voegen aan het project N337 jaarschijf 2024.

Vervanging kunstwerken 2020-2023
Het project constructieve veiligheid kunstwerken 2020-2023 kent in de voorbereiding een langere doorlooptijd. Hierdoor zal er in 2022 minder worden uitgegeven. 

Conform het beleid voor begrotingswijzigingen hebben wij besloten het investeringskrediet 2022 te verlagen met € 1,1 miljoen en toe te voegen aan de raming van 2023.

Vervanging vaarwegen
Vervroegde aanpak damwanden Kanaal Almelo- de Haandrik
Om te kunnen bepalen welke maatregelen en middelen voor de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden nodig zijn, is eerst onderzoek nodig. In het Statenvoorstel Kanaal Almelo - de Haandrik (2020/1101455) is de optie om de voor de schadeproblematiek gereserveerde middelen in de Algemene Risico Reserve in te zetten voor maatregelen in het gebied aangenomen. Het vervangen van de damwanden is daarbij specifiek genoemd. Het betreft een omvangrijke opgave waarvoor momenteel nog geen budget beschikbaar is gesteld.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de risicoreservering voor Kanaal Almelo - De Haandrik in de algemene risico reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 0,1 miljoen en aan jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 0,9 miljoen van prestatie 4.7.3. van de begroting.   

Kademuur Ossenzijl
De kosten voor vervanging van de kademuur Ossenzijl vallen € 0,56 miljoen hoger uit dan in eerste instantie geraamd was. Voor € 0,26 miljoen wordt dit veroorzaakt door prijsindexeringen. Voor € 0,3 miljoen hangt de kostenstijging samen met de inhoudelijke wijzigingen die worden toegelicht in de inhoudelijke toelichting bij deze prestatie. 

Wij stellen voor het investeringskrediet voor de kademuur Ossenzijl te verhogen met € 0,56 miljoen. Ter dekking daarvan stellen wij voor om een bedrag van € 0,26 miljoen te onttrekken aan de bij de Perspectiefnota 2023 toegekende buffer voor prijsindexeringen en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten (RDKA) . Voor de dekking van het resterende bedrag stellen wij voor om € 0,3 miljoen van de dit jaar niet benodigde middelen voor prestatie 4.7.1 toe te voegen aan de RDKA. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

• GS Begrotingswijziging
• PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging