O
Terug
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
Portefeuillehouder
Martijn Dadema
Acties 2024
- Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
- Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
- Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
- Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
- Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.
- Wij onderhouden provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen.
Inhoudelijke kleurscore
Inhoudelijke toelichting
Actie 1 - Onderzoeken
Wegens een aantal moeilijk in te vullen vacatures wordt het onderzoeksprogramma mogelijk niet volledig uitgevoerd.
Actie 5 - Gladheidsbestrijding
Vanwege relatief gunstige weersomstandigheden zijn er vooralsnog minder strooiacties nodig geweest dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In oktober worden deze activiteiten weer hervat.
Actie 6 - Dagelijks onderhoud
De exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd met de HICP index. In de onderhoudscontracten wordt jaarlijks de GWW index toegepast. De GWW Index ligt hoger dan de HICP index, waardoor de kosten sneller stijgen dan het budget. In Monitor-II bekijken we het effect op de totale exploitatie binnen deze prestatie.
Geld (indicator)
O
Geld (toelichting)
Precario en huuropbrengsten
Tankstations op provinciale grond betalen precario en huur. De opbrengsten worden geboekt op prestatie 4.7.1 terwijl de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in prestatie 1.5.1. Om de efficiëntie te vergroten, stellen wij u voor de begrote precario en huuropbrengsten met een omvang van € 158.000 over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar prestatie 1.5.1.
Actie 3 – Brug- en sluisbediening
Op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening wordt een overschrijding verwacht vanwege de aangekondigde CAO wijzigingen. Indien nodig komen wij bij monitor 2024 - II hier bij u op terug.
Actie 6 - Energiekosten
Vanwege de sterke tariefstijgingen in de energiecontracten zijn met incidentele middelen de budgetten in 2022 en 2023 met € 425.000 opgehoogd. Per 2024 is er een nieuw concernbreed contract afgesloten. De tariefstijgingen zijn structureel geworden. Om die reden stellen wij u voor het energiebudget nu jaarlijks structureel op te hogen met € 325.000.
Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen wordt u voorgesteld om uit de structurele indexatie buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 325.000 te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 4.7.1.
Actie 6 - Dagelijks onderhoud
Naast genoemde indexatie lopen er eind 2024 en begin 2025 meerdere raamcontracten voor het dagelijks onderhoud af. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbestedingen van de nieuwe raamcontracten. Deze aanbestedingen kunnen leiden tot hogere eenheidsprijzen voor het onderhoud en daarmee kostenverhogingen. Zodra er meer zicht op is, komen we hier bij u op terug.
Actualisatie kapitaallasten
Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor deze prestatie, waar we voor 2024 € 5.475 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.
Statenvoorstellen en -besluiten
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Martijn DademaBegrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging