Status prestaties

Begrote lasten 43.772
Besteed en verplicht 21.294
Ruimte 22.478
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Status prestaties

Begrote lasten 43.772
Besteed en verplicht 21.294
Ruimte 22.478

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer in Overijssel. We willen dat het in Overijssel voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is, zowel nu als in de toekomst.

De ruimte in onze steden en ons landelijk gebied wordt steeds schaarser door de druk op de woningmarkt, de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en kringloopeconomie. We werken samen met gemeenten, inwoners en andere partners om lokaal gebiedsgerichte keuzes te maken. De komende tijd moeten we lastige ruimtelijke  keuzes maken in onze Omgevingsvisie. 

We zetten in op betaalbare, klimaatbestendige en toekomstgerichte woningbouw. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken. De effecten van hitte, droogte en wateroverlast leiden vaker tot grote schade voor natuur, landbouw, industrie, infrastructuur, bebouwing en scheepvaart. Ook nemen de risico’s voor de gezondheid van mensen en onze drinkwatervoorziening toe. Daarom willen we onze provincie klimaatbestendig inrichten op korte, lange en middellange termijn. Daarvoor maken we vanuit onze wettelijke taak keuzes zowel voor het waterbeheer als voor de ruimtelijke inrichting, waarbij water en bodem sturend zijn.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond. De grote opgaven in het ruimtelijk domein vragen om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen (1.1.2). Wij werken aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

  1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel.
  2. Wij werken het Fundament van de nieuwe Omgevingsvisie en het coalitieakkoord samen met onze partners via verbrede participatie uit in gebiedsgericht beleid en uitvoeringsinstrumenten. Deze landen in de nieuwe Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken).
  3. In samenhang met de nieuwe Omgevingsvisie werken wij in overleg met onze partners in de regio en op rijksniveau aan de 'ruimtelijke puzzel'  zoals aangekondigd in de brief aan de tweede kamer: Programma's Uitvoering NOVEX en Mooi Nederland. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

  1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel.
  2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in
  3. Wij werken de ambitie uit het coalitieakkoord om te komen tot een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting uit in beleid, netwerksamenwerking en uitvoeringsinstrumentarium in het licht van de omschakeling naar de Omgevingswet.
  4. Wij werken met partners bij gemeenten, waterschap en andere gebiedspartijen aan een integrale gebiedsvisie Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Zwartewaterland.
  5. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.2.1 en 1.4.1), wonen (prestatie 1.3.1) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
    • NOVEX gebied regio Zwolle, waarin we werken aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
    • De bestuursovereenkomst Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) waarvan in 2024 het laatste onderdeel wordt gerealiseerd en opgeleverd, de passerelle bij station Zwolle.
    • Het uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht.
    • Agenda IJsselmeergebied 2050

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging
  • Vooraankondiging resultaatbestemming

1.1.5 Implementatie Omgevingswet

Acties

  1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijke planning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging
  • Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Om te zorgen voor schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werken we aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem (1.2.1). Dit doen we op basis van ons eigen beleid maar ook ter realisatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn water en Richtlijn Overstromingsrisico’s. Ook werken we samen met ons netwerk aan klimaatadaptatie en waterbeheer (1.2.2) vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost. Hier werken we onder andere aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we de laatste fase van het IJsseldeltaprogramma uit (1.2.7).

1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem

Acties

  1. Wij werken op de thema’s waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie en bodem en ondergrond in programma’s en projecten in samenwerking met onze mede-overheden en partners.
  2. Wij stellen een actieplan Water op op basis van de ambities uit het coalitieakkoord. Dit doen wij ook in samenwerking met onze mede-overheden en partners.
  3. Wij werken aan de actualisatie van het Regionaal Waterprogramma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd.
  4. Wij geven uitvoering aan de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water en het provinciale deel van het impulsprogramma Kaderrichtlijn Water van het Rijk.
  5. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren. 
  6. Wij herzien met gemeenten en waterschappen het beleid ten aanzien van waterveiligheid in het kader van Water en Bodem sturend in de nieuwe omgevingsvisie.
  7. Om de waterkwaliteit te verbeteren openen we in relatie met het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2024 een subsidieregeling.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging

1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer

Acties

  1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
  2. Wij vertalen de actualisatie van het waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht naar onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
  3. Wij werken samen met de andere partners van het deelstroomgebied Rijn-Oost aan de uitvoering van de bestuurlijke grondwateragenda.
  4. Wij werken aan voldoende grondwater voor de Overijsselse drinkwaterwinningen, landbouw en natuur gericht op doelbereik voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Wij doen dit mede binnen de uitvoering van ons PPLG.
  5. Wij stemmen onze werkzaamheden in het kader van Kaderrichtlijn Water (zie 1.2.1) af met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost en waar nodig voeren we gezamenlijk onderzoeken uit. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
  6. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

  1. Wij voeren met onze partners de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening uit, waarmee we werken aan voldoende drinkwaterbronnen en bewust drinkwatergebruik. We komen op basis van het Coalitieakkoord met een investeringsvoorstel. Hierin gaan wij onder andere in op het zorgvuldig gebruik van onze drinkwaterwinningen en nieuwe bronnen van drinkwater zoals oppervlaktewater.
  2. Wij stellen een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van de bestaande drinkwaterwinningen.
  3. Wij voeren de afspraken uit de landelijke ‘BO nitraat’ uit via de aanpak Boeren voor Drinkwater, waarmee we werken aan het terugdringen van de uitspoeling van nitraat uit landbouwgronden in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • PS Begrotingswijziging
  • Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken.
  2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. We rapporteren hierover in het VTH jaarverslag.
  3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties

  1. Wij stellen de eindafrekening op voor de deelprojecten Recreatieterreinen Roggebot en N307 Roggebot-Kampen (zie ook prestatie 4.6.6), zodat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het MIRT4-besluit (Opleveringsbesluit) kan nemen.
  2. Wij ronden de deelprojecten na het versturen van de eindfactuur aan het Ministerie financieel af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • Vooraankondiging resultaatbestemming

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals en flexpools (1.3.1). Vanuit de rijksoverheid krijgen we naar verwachting nieuwe taken vanuit de volkshuisvestingswet en spreidingswet met name waar het gaat om huisvesting van aandachtsgroepen. Ook denken we na over regelingen die de woningbouw versnellen en de woningmarkt toekomstbestendiger maken (1.3.2).

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties

  1. Wij voeren samen met ons netwerk en de rijksoverheid de woonagenda's en de landsdekkende woondeals uit.
  2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders. We stimuleren gemeenten om hierbij regionaal samen te werken.
  3. Wij bereiden ons voor op de eventueel aanvullende taak van de provincie op opvang van asielzoekers afhankelijk van besluitvorming bij de rijksoverheid over de spreidingswet.
  4. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools.
  5. Wij voeren het initiatiefvoorstel arbeidsmigranten uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

  1. We werken de ambities uit het coalitieakkoord ‘schouder aan schouder’ uit voor wat betreft de versnelling van de woningbouw en toekomst bestendig maken van de woningmarkt en de bouwbrigade in een investeringsvoorstel. Waarbij we aandacht hebben voor betaalbaarheid, wonen, zorg en huisvesting van doelgroepen zoals ouderen.

Startersleningen (voor 2016)
Onder deze prestatie wordt het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.3.3 Investeren in de woningmarkt

Acties

  1. Wij ondersteunen het netwerk Wonen, zoals de Woonkeuken, met bijeenkomsten, onderzoek, monitoring en evaluatie.
  2. Wij ontwikkelen een bouwbrigade die partijen ondersteunt met kennis en of capaciteit bij het realiseren van de opgaven op de woningmarkt.
  3. Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de regionale woonzorgvisies waaronder het aanstellen van doorstroomcoaches.
  4. Wij analyseren welke projecten in aanmerking komen voor de woonfaciliteit en werken indien nodig en gewenst maatwerkafspraken uit.
  5. Wij maken een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw en voeren deze uit.
  6. Wij maken een subsidieregeling Zorggeschikte, geclusterde en nul-trede woningen en voeren deze uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Vanuit het coalitieakkoord ‘Schouder aan Schouder’ werken we aan ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving. Wij ontwikkelen hiervoor in 2024 een aantal nieuwe investeringsvoorstellen. Ook zorgen we er voor dat de leefomgeving in 2050 is aangepast op het feit dat het natter, droger en warmer wordt (1.4.1). We continueren onze financiële verplichtingen uit de vorige coalitieperiode voor ruimte, wonen en retail (1.4.2) en leefbaar platteland (1.4.3). Tot slot ondersteunen wij (het onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Raalte, Almelo en Enschede (1.4.4).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

  1. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, Droogte en Wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s.
  2. Wij voeren het provinciale programma klimaatadaptatie uit.
  3. In het Regionaal Waterprogramma integreren wij Klimaatadaptatie en Water en Bodem Sturend. Bij de herijking van de Omgevingsvisie en- verordening doen wij dit ook. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties

  1. Wij handelen een aantal langlopende subsidieverplichtingen af uit het Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail (2019-2023).
  2. Wij werken de ambities uit het coalitieakkoord 'schouder aan schouder' uit in een investeringsvoorstel voor retail samen met ons netwerk.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

  1. We ronden de financiële verplichtingen van het programma leefbaar platteland af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

  • Geen

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties

  1. Voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek maken wij in 2024 het tweede deel van onze financiële bijdrage over. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging

1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s

Terug naar navigatie - 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s

Met de inzet van grondbeleid en grondeigendom ondersteunen we de doelen en opgaven van de provincie. We zorgen voor actueel en adequaat grondbeleid en leggen dat periodiek vast in de Nota Grondbeleid. We leggen met Provinciale Staten expliciet vast voor welke doelen en met welke financiële consequenties we het grondinstrumentarium inzetten. We werken marktconform, openbaar en transparant. Het gaat o.a. om aankoop en verkoop van gronden en opstallen, het beheer van het provinciaal eigendom, het maken van afspraken met eigenaren op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening daar waar dat aan de orde is, en afspraken over zelfbeheer. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe instrumenten. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie Lasten Baten Saldo PS/GS Toelichting financieel
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 125 125 0 GS Begrotingswijziging Naar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo’n € 0,65 miljoen over op deze prestatie.  Daarvan wordt € 0,25 miljoen veroorzaakt door onderbesteding op budgetten die betrekking hebben op  de activiteiten betreffende het NOVEX gebied regio Zwolle (zie hieronder) en € 0,4 miljoen op de overige budgetten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid  NOVEX gebied regio ZwolleVoor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden. Wij zijn kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. Ook voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de begroting 2024 middelen gereserveerd. Omdat deze projecten een meerjarige doorlooptijd kennen verwachten wij u bij de jaarrekening een voorstel te doen om een deel van het gereserveerde budget (ca. € 0,25 miljoen) , dat niet in 2024 tot besteding is gekomen door te schuiven naar volgend jaar en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2025.  Onttrekking specifieke uitkering Regionale sponsstrategie regio ZwolleWij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de regeling Regionale sponsstrategie regio Zwolle voor een bedrag van € 177.000. Deze is bestemd voor het verder brengen van klimaatadaptatie door een Regionale Sponsstrategie op te stellen.Wij zetten deze middelen in 2025 in voor realisatie van de bestemde doeleinden. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten voor de jaarschijf 2025 van de begroting 2024 de lasten op prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid te verhogen met € 177.000 voor de inzet van de Regionale sponsstrategie regio Zwolle gelden en deze bedragen voor de jaarschijf 2025 te onttrekken aan de doeluitkering ‘Regionale sponsstrategie regio Zwolle Bijdragen partnersWij hebben niet geraamde bijdragen ontvangen voor de gemaakte kosten voor position papers Twente en gebiedsvisie Zwolle Staphorst Dalfsen Zwartewaterland. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid voor 2024 incidenteel te verhogen met € 125.000 Aanvullend investeringsvoorstel WonenOp 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio’s Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen ), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur.
1.1.5 Implementatie Omgevingswet 81 0 -81 PS Begrotingswijziging MeicirculaireDe financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met deze uitkering in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie er voor zorg dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Overijssel ontvangt in 2024 € 80.673.Wij stellen voor om voor 2024 € 80.673 toe te voegen aan prestatie 1.1.5 Implementatie omgevingswet. Doorontwikkeling  Digitaal Stelsel OmgevingswetNaar verwachting blijft er aan het einde van het jaar zo’n € 0,4 miljoen over op deze prestatie. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet staan nog in de kinderschoenen en worden doorontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat er kosten blijven komen voor implementatie, aansluiting, testen en opleiding. Ook voor de landelijke ontwikkelingen beheer en doorontwikkeling DSO met rijk en koepels verwachten we nog kosten (bijdragen) te moeten maken. We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen van dit incidentele budget te reserveren om de overgang naar de omgevingswet goed te kunnen begeleiden.
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem 32 32 0 GS Begrotingswijziging Leges MER adviesWij hebben niet geraamde leges ontvangen voor de gemaakte kosten voor een MER advies IJsselwerken (HWBP Zwolle – Olst). Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem voor 2024 incidenteel te verhogen met € 32.000 . Bodem en ondergrondEen aantal aanbestedingen zijn later in het jaar afgerond waardoor een deel van de middelen (circa € 0,2 miljoen) niet tot besteding zal komen in 2024.  Centraliseren budget naar bedrijfsvoeringbudgetOnder deze prestatie is  een budget opgenomen van € 76.000 voor diverse informatieproducten die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van  € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem -76 0 76 PS Begrotingswijziging Leges MER adviesWij hebben niet geraamde leges ontvangen voor de gemaakte kosten voor een MER advies IJsselwerken (HWBP Zwolle – Olst). Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem voor 2024 incidenteel te verhogen met € 32.000 . Bodem en ondergrondEen aantal aanbestedingen zijn later in het jaar afgerond waardoor een deel van de middelen (circa € 0,2 miljoen) niet tot besteding zal komen in 2024.  Centraliseren budget naar bedrijfsvoeringbudgetOnder deze prestatie is  een budget opgenomen van € 76.000 voor diverse informatieproducten die bij BIJ12 in beheer zijn voor alle provincies. Qua verantwoording is het passender om dit budget over te hevelen naar het centrale bedrijfsvoeringbudget onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead. Wij stellen u daarom voor om vanaf 2024 budgettair neutraal het structurele budget van  € 76.000 over te hevelen van prestatie 1.2.1 naar prestatie Overhead, financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Overhead.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 891 1757 866 PS Begrotingswijziging Subsidies Zoetwatervoorziening OverijsselIn het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de uitvoering van de ZON-maatregelen op landbouwgrond stellen de vier provincies en vier waterschappen binnen het ZON-werkgebied samen cofinanciering beschikbaar (totaal € 1,7 miljoen). Wij stellen voor de te ontvangen cofinanciering van provincies en waterschappen te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. De cofinanciering van Overijssel is al gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 0,56 miljoen). Voor dekking van de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw beherende organisaties stellen wij u voor € 891.000 te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer te verhogen met € 891.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Tevens de te ontvangen cofinanciering (€ 1,7 miljoen) te storten in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. ‘Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater’Van het Rijk ontvangen wij in de periode 2022-2027 de specifieke uitkering ‘tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater’ ter grootte van € 48,3 miljoen. In 2023 is € 4,0 miljoen meer gerealiseerd dan er was begroot. Wij corrigeren deze overschrijding begrotingstechnisch door in de jaarschijf 2027 de lasten en baten te verlagen met € 4,0 miljoen Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer voor de jaarschijf 2027 te verlagen met € 4,0 miljoen.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 220 0 -220 PS Begrotingswijziging Op deze prestatie verwachten wij op het einde van het jaar zo’n € 0,65 miljoen nog niet besteed te hebben. Er zijn meerdere acties in gang gezet maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn.We zullen we u bij de jaarrekening informeren over de uitputting en een resultaatbestemming voorleggen om de resterende middelen te reserveren voor de kosten van de werkzaamheden in 2025. Toevoeging storting in voorziening besteding GrondwaterheffingBij eerdere wijziging zijn personeelskosten tijdelijk gedekt uit de opbrengst van de grondwaterheffing. Bij uitwerking van het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld waardoor de dekking vanuit de grondwaterheffing kan komen te vervallen. Wij stellen u voor de storting in de voorziening voor 2024 en volgende jaren structureel te verhogen met € 0,2 miljoen.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt -500 0 500 GS Begrotingswijziging Aanvullend investeringsvoorstel WonenOp 9 oktober 2024 heeft PS het Aanvullend investeringsvoorstel Wonen (gelden Perspectiefnota) (PS24-000552) vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het maken van verstedelijkingsstrategieën voor de regio’s Twente en de Stedendriehoek (€ 0,9 miljoen ), een subsidieregeling voor Versnelling Woningbouw (€ 5,0 miljoen) en een subsidieregeling Zorggeschikte Woningen (€10 miljoen). Wij hebben besloten deze middelen aan de begroting toe te voegen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en hiervan € 15,0 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 Investeren in de woningmarkt en € 0,45 miljoen aan de jaarschijven 2025 en 2026 van prestatie 1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur. GS-wijzigingOp deze prestatie verwachten wij van het begrote bedrag van € 1,0 miljoen op het einde van het jaar zo’n € 0,5 miljoen nog niet te hebben besteed. De middelen zijn beschikbaar gesteld in mei van dit jaar met het Investeringsvoorstel Wonen. Wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2025 voor realisatie van het meerjarige investeringsprogramma Wonen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 0,5 miljoen te verlagen en dit bedrag door te schuiven naar 2025
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -1500 300 1800 GS Begrotingswijziging Maatregelen KlimaatadaptatieBinnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Wij doen dat via de ‘subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen’. Wij verwachten dat het geraamde subsidiebudget in 2024 niet geheel tot besteding zal komen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. De subsidieregeling kent een looptijd tot en met 2027 zodat de niet gerealiseerde middelen voor de komende jaren beschikbaar moeten blijven.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten van prestatie 1.4.1 voor 2024 te verlagen met € 1,8 miljoen en de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met eenzelfde bedrag te verlagen. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027Van de specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 die wij van het Rijk ontvangen realiseren wij dit jaar 0,3 miljoen meer dan geraamd.  Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 0,3 miljoen. Bovenregionale stresstesten wateroverlastBij de P-nota 2025 (PS24-000319) die dit voorjaar door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar wordt nog geen beroep gedaan op het beschikbaar gestelde budget. Het budget van 2024 is echter wel nodig voor dekking van de kosten voor de uitvoering van de stresstesten. Bij de jaarrekening zullen wij u een voorstel doen deze middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2025.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -3834 0 3834 GS Begrotingswijziging Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingenOp deze prestatie wordt dit jaar € 3,8 miljoen niet gerealiseerd. Hiervan wordt naar verwachting op grond van een verleende subsidiebijdrage € 1.084.000 in 2025 uitgekeerd aan de gemeente Kampen zodra de feitelijke uitvoering van ondergronds brengen van hoogspanningskabels door Tennet start. Voor de realisatie van € 2,7 miljoen worden de aanvragen van de gemeenten Deventer en Almelo niet eerder dan in 2026 verwacht. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de geraamde lasten van de jaarschijf 2024 met € 3,8 miljoen te verlagen en hiervan € 1.084.000 door te schuiven naar 2025
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 747 1888 1141 PS Begrotingswijziging De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vijf onderdelen: 1.    Overtollig bezit Overtollig bezit betreft de verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma’s en projecten. De lasten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Op de peildatum van deze monitor verwachten wij een hogere (verkoop-)opbrengst (c.q. resultaat) van € 0,9 miljoen ten opzichte van de geraamde baten in de begroting 2024. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,2 miljoen. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook € 0,7 miljoen toegevoegd aan de ARG. Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2024 de geraamde lasten voor prestatie 1.5.1 te verhogen met € 182.000 en de geraamde baten te verhogen met € 899.000. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u voor om het saldo van € 717.000 conform het bestaande beleid toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken. 2.    Tijdelijk beheer Tijdelijk beheer behelst het beheer van gronden en opstallen die nog niet worden ingezet voor programma’s en projecten. De lasten hebben vooral betrekking op onderhoudskosten, lokale heffingen en kosten die verband houden met het (tijdelijk) in gebruik geven van de eigendommen via verhuur en pacht. Hier staan de opbrengsten uit verhuur en pacht tegenover. Het saldo wordt weer verrekend met de ARG. In 2024 is via de geliberaliseerde pachtcontracten een algeheel bemestingsverbod op de gronden in provinciaal eigendom van toepassing. Een nadere toelichting hierop is opgenomen onder prestatie 3.5.4. De lasten voor tijdelijk beheer zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de eerste monitor van dit jaar werd geraamd. Daar staat tegenover dat voor de opbrengsten uit verhuur en pacht een hogere opbrengst van € 0,5 miljoen wordt verwacht. Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met respectievelijk € 287.000 en € 467.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 180.000 wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken. 3.    Grond voor Grond Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen over de gehele looptijd. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralsnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden voor op het aangehouden schema. Met de verkoop in 2024 is een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1,0 miljoen. Naar verwachting zullen voor het einde van het jaar nog verkopen gerealiseerd worden met een resultaat ter hoogte van € 1,1 miljoen.  Ten opzichte van de begrote baten à € 1,6 miljoen betreft dit een verhoging van € 0,5 miljoen.  De lasten zullen naar verwachting € 16.018 bedragen. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.5.1 te verhogen met € 16.000 en de begrote baten te verhogen met € 461.000 en de geraamde storting in de Algemene reserve grondzaken te verhogen met € 445.000. 4.    Anticiperend grondfonds In de Statenvergadering van 11 mei 2022 heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de voorbereiding van en realisatie van aankopen maken wij transactiekosten, onder andere taxatie- en notariskosten. Gronden die zijn aangekocht worden door ons beheerd tot deze kunnen worden ingezet voor programma’s en projecten. Dit brengt lasten zoals onderhoudskosten en lokale heffingen met zich mee en opbrengsten uit verhuur en pacht. Het jaarlijkse saldo van de kosten en opbrengsten wordt verrekend met een binnen de ARG afzonderlijk aan te houden compartiment voor tijdelijk beheer AGF. Voor 2024 verwachten wij lasten en baten ter hoogte van respectievelijk € 0,3 miljoen en € 61.358. Het betreft voornamelijk kosten die gemaakt zijn in de voorbereiding van aankooptransacties zoals taxatiekosten. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.5.1 in 2024 te verhogen met € 262.000 en de begrote baten te verhogen met € 61.000. Hiermee wordt € 201.000 onttrokken aan de Algemene reserve grondzaken. 5.    Tankstations In 2023 is de uniformering van de gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond door team Grondzaken ter hand genomen.  In de eerste monitor van dit jaar zijn de hiermee samenhangende begrote precario en huuropbrengsten overgeheveld van prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 404 0 -404 PS Begrotingswijziging CAO 2024/2025 Op 28 juni 2024 is de actuele cao voor de provinciale sector in werking getreden met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Bij de begroting 2025 is het effect van deze cao verwerkt voor 2025 en meerjarig. Bij deze monitor wordt het salariseffect van de cao verwerkt voor het jaar 2024. Naast reeds aanwezige middelen van € 780.000 is bij de Begroting 2024 een voorlopige reservering van € 3,0 miljoen structureel meegenomen voor het cao-effect. Vervolgens is bij de P-nota 2025 een additioneel bedrag gereserveerd ad € 1,2 miljoen voor 2024, waardoor de totaal beschikbare middelen in 2024 € 4,98 miljoen bedragen. Het effect van de cao voor 2024 bedraagt € 5,08 miljoen, waardoor er € 97.000 benodigd is vanuit de structurele buffer voor prijsindexeringen. Wij stellen u voor om uit de structurele buffer voor prijsindexeringen in 2024 € 97.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reservering ten behoeve van de verwerking van de nieuwe cao. Vervolgens voegen we de (als structureel gelabelde) reservering ad €5,08 miljoen toe aan het salarisbudget van de diverse afdelingen (zowel incidentele als structurele budgetten), waardoor er een I/S effect ontstaat.  De budgettair neutrale verdeling van de cao-reservering over de afdelingsbudgetten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 253.000.  Formatie I/S Er is tot en met boekjaar 2024 formatie met betrekking tot de ontwikkelopgave als structureel bestempeld, terwijl deze formatie wordt gedekt uit de reserve U-NNN. Deze formatie dient, net als de reguliere bestedingen voor de ontwikkelopgave, als incidenteel te worden bestempeld. Bij de begroting 2025 hebben we deze formatie als incidenteel verwerkt voor de jaren 2025 en verder. Eenzelfde verwerking wordt nu voorgesteld voor boekjaar 2024. Deze budgettair neutrale administratieve mutatie op de personeelslasten heeft een positief effect op het structurele resultaat en eenzelfde negatief effect op het incidentele resultaat ad € 1,1 miljoen.
Totaal -3410 4102 7512

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Lasten Baten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 148 0 -148 GS 110 Jaarstukken 2023 Herziening omgevingsvisie In 2023 is €0,15 miljoen overgebleven op een budget van €0,47 miljoen. Tijdens Monitor-II is er een deel van het budget van 2024 naar voren gehaald voor mogelijke extra bestedingen in 2023. Dit bedrag, € 0,15 miljoen, is uiteindelijk niet besteed in 2023 vanwege het later uitvoeren van de omgevingseffectrapportage (OER). De aanbesteding voor deze opdracht is in januari 2024 gegund. Het extra gereserveerde bedrag voor 2023 wordt daarom weer overgeheveld om te besteden in 2024. We verwachten in de eerste helft van 2025 een nieuwe omgevingsvisie aan PS aan te bieden. We verwachten met het huidige budget voor 2024 voldoende te hebben tot na vaststelling van de omgevingsvisie in 2025.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2024.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -150 0 150 Adm. 202 Doorwerking GS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 8 8 0 GS 110 Jaarstukken 2023 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024. Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024 Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2. Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 292 292 0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I NOVEX gebied regio ZwolleVoor het  NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de ontvangen bijdragen verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,3 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2024 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1173 0 -1173 PS 012 Jaarstukken 2023 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,9 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2024 (Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’). Voor de beschikbaar gestelde middelen geldt een einddatum voor de beschikbaarheid van het budget tot ultimo 2023. Vanwege doorlopende verplichtingen wordt voorgesteld de einddatum te verlengen naar 31-12-2024. Poort van het Vechtdal en Zwolle en ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’Wij stellen u voor de niet bestede middelen (€ 0,8 miljoen) door te schuiven naar 2024 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2024. Deze te dekken door € 0,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tevens stellen wij voor de einddatum voor de beschikbaarheid van het budget te verlengen naar 31-12-2024 Specifieke uitkering NOVEX gebied regio ZwolleVoor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle is een rijksbijdrage van € 0,15 miljoen geraamd. Voor de niet bestede middelen (€ 8.100) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024. NOVEX gebied regio Zwolle (provinciale bijdrage)Voor het NOVEX gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en zijn wij kassier en ontvangen bijdragen van de partners in de gezamenlijke kosten. De samenwerking in het NOVEX gebied regio Zwolle kent een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2023 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2023 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege de meerjarige doorlooptijd stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden ten bedrage van € 91.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2024 op prestatie 1.1.2. Novex (Decembercirculaire)De middelen die via deze decentrale-uitkering beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor de verdere uitwerking van het programma Novex (Nationale Omgevingsvisie Extra) op provinciaal niveau. In het provinciale startpakket fysieke leefomgeving zijn nationale opgaven uit een twintigtal rijksprogramma’s gebundeld. Provincies zijn gevraagd om deze nationale opgaven samen met decentrale opgaven ruimtelijk in te passen en te ordenen in ruimtelijke voorstellen. Hen is gevraagd om dit met gemeenten en waterschappen te doen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden hier onderdeel van zijn. Op basis van deze provinciale voorstellen is het de bedoeling om ruimtelijke arrangementen af te sluiten met wederkerige bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies. De middelen die beschikbaar worden gesteld kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor inhuur van capaciteit of expertise, zowel voor de ruimtelijke voorstellen en ruimtelijke arrangementen als voor ontwikkelperspectieven van de Novex gebieden. Het gaat om een totaalbedrag van € 3,6 miljoen. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,3 miljoen.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 200 0 -200 PS 020 Perspectiefnota 2025 Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.1.5 Implementatie Omgevingswet 486 0 -486 PS 012 Jaarstukken 2023 Omgevingswet Op het budget van € 1,06 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,78 miljoen.  Deze middelen zijn nog niet nodig geweest, omdat de wet nog niet in werking is getreden. Denk hierbij aan juridische kosten, personele kosten en programmakosten. Zoals bij de eerste en tweede monitor al gemeld doen we nu bij de jaarrekening een voorstel om het geld voor 2024, na inwerkingtreding, te reserveren om de overgang onder de omgevingswet goed te kunnen begeleiden. Ook is er geld nodig voor juridische kosten die pas duidelijk worden als de wet in werking is getreden, zoals bijvoorbeeld voor extra adviesinwinning, mogelijke fouten die ontstaan door het digitale stelsel of door interpretatie van de nieuwe wet.  Programmakosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,48 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.1.5 van de begroting 2024. Juridische kosten omgevingswet Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 10.0 (overhead) van de begroting 2024.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 859 0 -859 PS 012 Jaarstukken 2023 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begrote lasten van € 16,7 miljoen een bedrag van € 19,1 miljoen gerealiseerd waardoor een overbesteding is ontstaan van € 2,4 miljoen. Op de geraamde baten van € 14,0 miljoen is meer gerealiseerd (€ 18,4 miljoen). Dit betreft voornamelijk hogere baten uit de Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase. Door vertraging bij de beschikbaarstelling van deze bijdrage zijn geprogrammeerde maatregelen uit 2022 alsnog gesubsidieerd en zijn de baten hoger dan voor 2023 geraamd. Provinciale cofinanciering  “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”De provincie investeert via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn o.a. gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en in de uitvoeringsreserve KVO. In 2023 is voor deze meerjarige projecten in totaal € 1,3 miljoen gerealiseerd en € 0,86 miljoen niet tot besteding gekomen. Hiervan zou € 0,446 miljoen uit uitvoeringsreserve KVO worden gedekt en € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Op basis van de programma afspraken ZON is het nodig de einddatum van het KVO-budget te verlengen tot eind 2024. Wij stellen u voor in te stemmen met deze verlenging. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,446 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2024. Verder stellen wij u voor in de begroting 2024 € 0,414 miljoen uit de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 1.2.2. Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma ontvangen wij van het Rijk voor de periode 2022-2027 een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2023 is € 4 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk de regeling later heeft opengesteld dan gepland. Reserve Zoetwatervoorziening Oost-NederlandDe realisatie van het programma ZON wordt mede gedekt vanuit de reserve ZON. In 2023 is er voor de realisatie van maatregelen minder uit de reserve onttrokken dan voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat bij de vaststelling van subsidies van afgeronde projecten de subsidie lager is vastgesteld.Voor cofinanciering van maatregelen in de land- en tuinbouwsector was € 0,5 miljoen in de begroting opgenomen waar geen subsidieaanvragen voor zijn ontvangen. Wateronttrekking Twentekanalen Voor de onttrekking van water aan de Twentekanalen brengt het Rijk ons kosten in rekening die wij vervolgens doorbelasten naar de waterschappen (budgettair neutraal). De lasten en baten hiervoor zijn in 2023 € 0,5 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2023 zowel de werkelijke lasten en baten met betrekking tot 2022 zijn gerealiseerd als ook een schatting van de lasten en baten voor 2023.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 825 825 0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I Gemeenschappelijke budget Rijn-Oost bijdrage partnersIn het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 0,825 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost. € 0,39 miljoen voor het onderdeel  programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en € 0,435 miljoen voor het onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen. De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,825 miljoen aan baten en lasten budgettair neutraal toe te voegen aan de Begroting 2024 voor prestatie 1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 245 0 -245 Adm. 201 Doorwerking PS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer 500 0 -500 PS 001 Investeringsimpuls CA24 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer -229 0 229 Adm. 202 Doorwerking GS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 600 0 -600 GS 109 Drinkwatervoorz. 24-27 Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Drinkwatervoorz. 24-27
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 250 0 -250 PS 020 Perspectiefnota 2025 Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 205 0 -205 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I Voorzetting 6e actieprogramma Nitraat en monitoring van de grondwaterkwaliteitHet 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. Over een vervolg van het 6e actieprogramma Nitraat zijn we op dit moment nog in afwachting van het NPLG en PPLG. Om deze tijd te overbruggen en het draagvlak onder agrariërs te behouden, is in het landelijk bestuurlijk overleg afgesproken om de middelen zolang gereserveerd te houden, zodat de huidige activiteiten nog kunnen worden voortgezet. Dit betreft monitoring van de drinkwaterkwaliteit en de begeleiding van agrariërs. Voor voortzetting de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit in 2024 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 150.000 en dit bedrag onttrekken aan de Reserve drinkwater. Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 ‘Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst’ te verhogen met € 150.000 voor voortzetting van de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit € 150.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater. Correctie storting voorziening besteding grondwaterheffing en correctie indexeringNaar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de storting in de voorziening besteding grondwaterheffing in 2023 € 48.000 te laag is geweest. Verder is deze storting voor de begroting 2024 onterecht geïndexeerd (€ 7.000). Wij stellen u voor dit bij begrotingswijzing te corrigeren. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.3 structureel met € 7.000 te verhogen en daarnaast voor 2024 nog eens met € 48.000 te verhogen.
1.2.7 IJsseldelta programma 145 0 -145 PS 012 Jaarstukken 2023 In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht:  Resultaatbestemming Coördinatiebudget:De lasten binnen dit budget zijn in 2023, mede door doorloop naar 2024, lager dan voorzien. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijf 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,145 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.7 IJsseldelta programma van de begroting 2024.  Recreatieterreinen:In 2023 zijn de werkzaamheden afgerond voor een iets lager (€ 11.802) dan voorzien bedrag. In 2024 wordt de doeluitkering afgerekend met het Rijk.
1.2.7 IJsseldelta programma 307 0 -307 Adm. 201 Doorwerking PS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 Doorwerking PS 2023
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 453 0 -453 PS 012 Jaarstukken 2023 Zoals toegelicht bij prestatie 1.4.2 worden met in gang van 2024 op deze prestatie de baten en lasten vanuit de Specifieke uitkering voor flexpools verantwoord op deze prestatie. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,0 miljoen. Ook vanaf prestatie 1.4.2 wordt als voorgestelde resultaatbestemming het budget voor deze prestatie in 2024 verhoogd met € 0,5 miljoen.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 1268 1268 0 GS 118 Monitor Overijssel 2024-I Specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingenVan het Rijk ontvangen wij meerdere specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingen om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag en de totstandkoming van een evenwichtige woningmarkt beogen. Wij ontvangen bijdragen die wij in 2024 inzetten op grond van de volgende regelingen: Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals 1e tranche (C81; € 0,08 miljoen restant niet besteed in 2023); Regeling tot wijziging van specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche (C210; € 0,4 miljoen); Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals tweede tranche (C103; € 0,6 miljoen); Specifieke uitkering t.b.v. experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel (C101; € 0,17 miljoen). Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.3.1 budgettair neutraal te verhogen met € 1,3 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkeringen.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 231 231 0 Adm. 202 Doorwerking GS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 994 994 0 GS 110 Jaarstukken 2023 Zoals toegelicht bij prestatie 1.4.2 worden met in gang van 2024 op deze prestatie de baten en lasten vanuit de Specifieke uitkering voor flexpools verantwoord op deze prestatie. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor deze prestatie te verhogen met € 1,0 miljoen. Ook vanaf prestatie 1.4.2 wordt als voorgestelde resultaatbestemming het budget voor deze prestatie in 2024 verhoogd met € 0,5 miljoen.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt 500 0 -500 PS 001 Investeringsimpuls CA24 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Investeringsimpuls CA24
1.3.3 Investeren in de woningmarkt 550 0 -550 GS 111 Wonen CA24 Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Wonen CA24
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -130 0 130 Adm. 202 Doorwerking GS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 2879 308 -2571 GS 110 Jaarstukken 2023 Binnen beleidsveld 1.4 is op prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ van het geraamde budget aan lasten van € 5,6 miljoen een bedrag van € 2,8 miljoen gerealiseerd. De geraamde baten van € 0,7 miljoen zijn grotendeels gerealiseerd.  Specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. In 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2024 van prestatie 1.4.1 in de begroting 2024, vanuit de doeluitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, te verhogen met € 0,3 miljoen. Investeringsimpuls KlimaatadaptatieBinnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Wij doen dat via de ‘subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen’. Het geraamde subsidiebudget is in 2023 niet geheel tot besteding gekomen doordat er minder subsidie aanvragen zijn ontvangen. Op een budget van € 4,5 miljoen resteert in 2023 € 2,7 miljoen. We houden hiervan € 2,3 miljoen beschikbaar voor dekking van toekomstige kosten van de subsidieregeling klimaatadaptatie.Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,3 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,6 miljoen door te schuiven naar de begroting 2024 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’. Vrijval KVOOp prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 zijn incidentele middelen gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor € 0,1 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit restant valt vrij naar de algemene middelen en wij stellen voor € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie wordt verwerkt in Kerntaak 20.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 250 0 -250 PS 020 Perspectiefnota 2025 Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -2093 0 2093 PS 012 Jaarstukken 2023 Resultaat prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan begrote lasten voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail waarvan € 4,6 miljoen is gerealiseerd. Aan baten is € 1,8 miljoen geraamd en € 0,8 miljoen gerealiseerd. Op deze prestatie resteert in 2023 een saldo van € 2,8 miljoen . Het grootste deel van het resterende saldo wordt veroorzaakt door de lastneming van subsidies (€ 1,6 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2023 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer vrij beschikbaar. Verder zijn er in 2023 subsidies aangevraagd die in behandeling zijn genomen en in 2024 worden beschikt. Hiervoor reserveren wij € 0,4 miljoen en voegen dit bedrag toe aan de begroting 2024.In verband met de latere verantwoording van de lasten van verstrekte subsidies stellen wij u in aanvulling op onderstaande begrotingswijziging voor, om het looptijdeinde voor het KVO-budget voor deze prestatie te verschuiven van 2026 naar 2028. Actualisering lastneming meerjarige subsidiesWij stellen u voor de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2028 te wijzigen met respectievelijk - € 2,4 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 0,9 miljoen in 2026, € 1,0 miljoen in 2027 en € 1,0 miljoen in 2028.Nog toe te kennen subsidiesEind 2023 zijn subsidieaanvragen ontvangen die nog passen onder het gepubliceerde subsidieplafond. Voor deze nog toe te wijzen aanvragen stellen wij u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.4.2 in de begroting 2024 te verhogen met € 0,4 miljoen en dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw (GS wijziging € 994K)Wij hebben een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor  de flexibele inzet woningbouw. Deze is bedoeld voor decentrale overheden om vertragingen in woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen te voorkomen. Voor de niet bestede middelen (€  1,0 miljoen) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2024 en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's. Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2023 – 2e tranche (resultaatbestemming)Voor de versnelling van de woningbouw heeft u bij de begroting 2023 (PS23-000024) een motie aangenomen voor de inhuur van ambtelijke dan wel juridische ondersteuning voor versnelling bouwaanvragen (€ 0,5 miljoen). In de motie wordt specifiek verwezen naar het ontbreken van voldoende financiële middelen en capaciteit bij gemeenten, de gerechtelijke uitspraak in het stikstofdossier en de eindigheid van capaciteit bij adviesbureaus. Met de extra impuls vraagt U om een intensivering van onder andere het aanjaagteam woningbouw en de regeling flexpools. In 2023 hebben we met name ingezet om gemeenten te helpen met extra onderzoeken die nodig zijn door het afschaffen van de bouwvrijstelling voor stikstof en ondersteuning van gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningverlening.  Door het gebrek aan capaciteit bij adviesbureaus hebben we deze opdrachten in 2023 nog niet kunnen verlenen. In 2024 zijn we voornemens om deze opdrachten in gang te zetten. In 2023 hebben we al wel een klein gedeelte van het budget  in kunnen zetten voor de versnelling van de woningbouw.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor € 0,5 miljoen via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2024 prestatie 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 200 0 -200 GS 110 Jaarstukken 2023 Bijdrage verkabeling ’s HeerenbroekHet budget voor prestatie 1.4.4 van € 1,3 miljoen is in 2023 niet tot besteding gekomen. Dit betreft de verkabeling (ondergronds brengen) ’s Heerenbroek. Aan gemeente Kampen is in 2022 een eerste termijn van € 1,3 miljoen uitgekeerd. De tweede termijn van € 1,3 miljoen zal rond de zomer 2024 worden aangevraagd en uitgekeerd. Dan start de daadwerkelijke uitvoering van het verkabelen. De middelen zijn voor € 0,7 miljoen gereserveerd in de reserve verstrekte subsidies en voor € 0,6 miljoen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen door te schuiven naar 2024 en € 0,4 miljoen door te schuiven naar 2025  en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de betreffende jaarschijven van prestatie 1.4.4. Verder stellen wij u voor € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2025 door de lasten van prestatie 1.4.4 ‘Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen’ voor de jaarschijf 2025 met € 0,7 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve verstrekte subsidies voor de afwikkeling van meerjarige subsidies.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 2750 0 -2750 Adm. 202 Doorwerking GS 2023 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 Doorwerking GS 2023
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -34 142 176 PS 025 Monitor Overijssel 2024-I De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vier onderdelen: 1.    Overtollig bezitDe verkoop van gronden en opstallen die niet langer benodigd zijn voor programma’s en projecten. 2.    Tijdelijk beheerHet beheer van gronden en opstallen die nog niet worden ingezet voor programma’s en projecten. Het gaat hierbij om het onderhoud van deze eigendommen en het in gebruik geven van de gronden en opstallen via verhuur en pacht. 3.    Grond voor GrondDe verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter dekking van de kosten van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. 4.    Anticiperend grondfondsIn 2022 heeft u een fonds – het AGF – ingesteld waarmee, tot een bedrag van €100 miljoen, anticiperend op toekomstige beleidsopgaven, grond en/of hele bedrijven kunnen worden aangekocht. Het saldo van de kosten en opbrengsten van deze onderdelen wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken. Bemestingsverbod Evenals in 2023 worden in verband met het bemestingsverbod in 2024 extra kosten gemaakt en is er sprake van gederfde inkomsten door lagere pachtopbrengsten. De extra kosten worden gemaakt voor toezicht, controle op de naleving van het bemestingsverbod en compensatie van de provincie Drenthe en diverse gemeenten voor door hun gemiste pachtopbrengsten. Deze kosten en gemiste opbrengsten kunnen worden gecompenseerd middels een bijdrage uit het budget voor de Aanpak Pas-melders, prestatie 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Daarbij merken wij op dat deze besteding bijdraagt aan een tijdelijke oplossing in 2024 voor de Pas-melders, nog niet aan de structurele oplossing waarvoor het budget voor Aanpak pasmelders oorspronkelijk beschikbaar is gesteld. Bij de tweede monitor is er meer zicht op de kosten en opbrengsten die hiermee samenhangen en doen wij u een voorstel doen over de exacte verschuivingen. Opbrengsten Sinds 2022 is de pachtadministratie van ’t Nijenhuis overgenomen door team Grondzaken. In lijn met de deze uitvoering stellen wij u voor de bijbehorende begrote pachtbaten met een omvang van € 18.000 over te hevelen van kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen (onderdeel Overhead) naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium.  Dit heeft als gevolg dat de opbrengsten niet langer deel uitmaken van de algemene middelen maar worden verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken. In 2023 is de uniformering van de gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond door team Grondzaken ter hand genomen.  Om de opbrengsten in lijn met de uitvoerig te brengen stellen wij u voor de hiermee samenhangende begrote precario en huuropbrengsten met een omvang van € 158.000  over te hevelen van prestatie 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur naar prestatie 1.5.1. Inzetten grondbeleidsinstrumentarium. Correctie indexatie Met deze monitor stellen wij voor de abusievelijk eerder toegepaste indexatie op de begrote lasten en baten te corrigeren. De begrote lasten nemen hiermee met € 33.930 af, de begrote baten met € 34.800.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 160 0 -160 Adm. 206 Diversen maart 2024 Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 206 Diversen maart 2024
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 200 0 -200 PS 020 Perspectiefnota 2025 Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Perspectiefnota 2025
Totaal 14041 4067 -9974