Portefeuillehouder
Maurits von Martels

Acties 2024

  1. Wij stellen het definitieve Provinciaal Programma Landelijk Gebied op, op basis van lopende trajecten en programma's.
  2. Wij brengen in beeld wat de impact is van de maatregelen op sociaal-economische vlak.
  3. Wij actualiseren de gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

O

Inhoudelijke toelichting

Actie 1. Op 4 september 2024 heeft de minister van LVVN een streep gezet door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met het vervallen van het NPLG is er ook geen basis meer voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Wel starten wij met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de maatregelpakketten, waarvoor Overijssel een toezegging van € 234 miljoen heeft ontvangen voor de periode 2024- 2026. 

Financiële kleurscore

O

Financiële toelichting

Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2024 met € 0,7 miljoen lager en de totale baten € 11,7 miljoen hoger zullen uitvallen ten opzichte van de begroting 2024. De ontvangsten zijn hoger dan de begroting doordat de provincie middelen van het Rijk heeft ontvangen in een Specifieke Uitkering (SPUK). Door de inzet van deze middelen treedt er wel een verschuiving op tussen de verschillende dekkingsbronnen. De lasten vallen vooral lager uit doordat de uitvoering van de versnellingsvoorstellen meer tijd in beslag neemt dan voorzien.

PS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) voorbereidingskosten (L24)
In 2024 heeft het Rijk extra middelen (€ 3,7 miljoen) beschikbaar gesteld om lasten te dekken die de provincie in 2022 en in 2023 heeft gemaakt. De lasten zijn door de provincie verantwoord onder prestatie 3.5.6 en gedekt door middelen uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Door deze bijdrage van het Rijk heeft de provincie haar inzet, met terugwerkende kracht, vergoed gekregen en kunnen de ingezette eigen middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve. Met de uitvoering van deze stappen is de inzet van de provincie Overijssel tot en met 2023 volledig vergoed door het Rijk en is er dus geen sprake meer van een (voor)financiering van het PPLG door de provincie.
Wij stellen u voor om de baten voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verhogen met € 3,7 miljoen. Deze mutatie maakt deel uit van het saldo van deze Monitor.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) versnellingsvoorstellen (L25)
In 2022 en 2023 is er € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2024 verwachten wij hiervan € 0,5 miljoen in te zetten. Dit is € 0,5 miljoen lager dan verwacht, doordat het realiseren van plannen meer tijd vergt dan eerder was voorzien. 
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verlagen met € 0,5 miljoen.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling Indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied (L34)
In 2024 heeft het Rijk € 5,3 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de indirecte uitvoeringskosten provinciale maatregelen landelijk gebied. In 2024 verwachten wij hiervan € 5,3 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats.
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.

Via de decembercirculaire zal een decentralisatie uitkering worden toegevoegd aan het provinciefonds voor de indirecte uitvoeringskosten van het PPLG bij de uitvoering van de maatregelpakketten in de komende jaren. Bij de jaarrekening zullen we aan PS voorstellen om deze middelen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de meerjarenbegroting van het PPLG.

GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (L35)
In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van koploperprojecten. Hiervan wordt € 230,9 miljoen op de rekening van de provincie gestort en het restant ad € 2,8 miljoen in het BTW compensatiefonds. In 2024 verwachten wij € 3,2 miljoen in te zetten. Deze inzet was opgenomen in de begroting en zou worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als voorfinanciering. Met het beschikbaar stellen van de middelen via een SPUK door het Rijk vindt een herijking van de dekking plaats.
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 in 2024 budgettair neutraal te verhogen met € 3,2 miljoen.

GS-begrotingswijziging als gevolg van lagere besteding Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel: 
Met de ontvangst van de hierboven toegelichte middelen vanuit het Rijk kunnen de middelen van de SPUK L34 en L35 terugvloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tegelijk is er sprake van een lagere besteding van € 0,2 miljoen, zodat deze middelen terug kunnen vloeien naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. In het totaal betreft het een bedrag van € 8,6 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de ontvangen middelen in de SPUK L34 (€ 5,3 miljoen) en SPUK L35 (€ 3,2 miljoen) en de lagere besteding (€ 0,2 miljoen). In het coalitieakkoord is opgenomen dat er gedurende de coalitieperiode 2023-2027 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar is voor de ontwikkelingen rondom het PPLG. Dit bedrag is via een investeringsvoorstel beschikbaar gesteld binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Via een resultaatbestemming in 2023 is € 0,6 miljoen extra beschikbaar gesteld in 2024 voor de uitvoering van de pilot KPi's op biodiversiteit en voor jaargrens overstijgende subsidies. Bij het jaarverslag zullen deze middelen (€ 0,6 miljoen) weer worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2024 te verlagen met € 8,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Maurits von Martels

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging
  • Vooraankondiging resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

11692

Lasten begrotingswijziging

-697