Personeelsgebonden lasten

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2023 € 93,6 miljoen. In 2023 is een bedrag van € 89,9 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,7 miljoen niet tot besteding is gekomen, circa 4%.  Het  budget voor personeelsgebonden kosten is in 2023 toegenomen ten opzichte van 2022.  Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal structurele formatieplaatsen en de toegenomen loonkosten vanuit de CAO-afspraken. Op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (Perspectiefnota 2021 ) hebben wij verschillende structurele programmabudgetten (budgettair neutraal) omgezet naar structurele personele budgetten. Dit heeft het mogelijk gemaakt om vaste formatieplaatsen te creëren en een deel van de bestaande inhuur af te bouwen. 

Het totaal der vergoedingen bestuur bedraagt €2,2 miljoen. Er is een positief saldo van €364.000 op dit budget; dit wordt voor een groot deel verklaard door de meevallende uitkeringen en pensioenen ten behoeve van oud-gedeputeerden. Bij de jaarwedde CvdK is een kleine overschrijding ontstaan, veroorzaakt door de verplichte wettelijke verhoging van de vergoeding per 1-1-2023. Deze verhoging geldt voor alle statenleden en collegeleden, maar is zichtbaar bij de CvdK omdat dit een solitaire post is.

Het CoalitieAkkoord is vol in uitvoering. Dit terug te zien in de personele inzet:

• Formatieontwikkeling
• Inhuur Personeel

Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

De formatie bedraagt 936 fte per 31 december 2023. De werkelijke bezetting ligt hoger, op 945 fte. De boven formatieve bezetting wordt gedekt uit exploitatie- en investeringsbudgetten. Omdat er sprake is van vaste dienstverbanden wordt voor het incidenteel gedekte deel een werkgeversrisico gelopen met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen. Dit risico beheersen wij door de inzet van Strategische Personeelsplanning. Als voorbeeld benoemen wij  de medewerkers die wij in dienst hebben genomen voor de infrastructurele projecten waarvan de dekking naar de aard van het investeringsproject incidenteel is. De verwachting is dat er continuïteit aanwezig is in de infrastructurele projectenportefeuille: medewerkers kunnen bij de afloop van de werkzaamheden voor het ene project, worden ingezet bij een volgend project. Hiermee wordt het risico beperkt.
Basis voor de sturing op formatie zijn de actuele opgaven en de daarbij behorende provinciale doelen. De formatie is met 19 fte gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

a) de eerder toegelichte toename van vaste formatieplekken om tot een betere balans te komen tussen vast, flexibele en ingehuurde medewerkers. We zetten in op het bevorderen van de binding met de provincie; in deze krappe arbeidsmarkt is dat een absolute noodzaak en daarnaast ook kosteneffectiever.
b) de landelijke ontwikkelingen en transities die nieuwe taken met zich meebrengen en ook om nieuwe  kennis vragen. Een paar voorbeelden zijn energie, vergunningverlening, stikstof, de investeringen in wegen en kunstwerken. Voor een aantal (nieuwe) taken verstrekt het Rijk specifieke uitkeringen waaruit ook de personele lasten gedekt kunnen worden. 

Overzicht Formatie en bezetting 

In lijn met de afspraken met betrekking tot ‘flexibel naar vast’ en de betere balans tussen vaste en tijdelijke formatie, hebben wij in 2023 de inhuur verder teruggebracht.  Door deze inspanning is de externe inhuur gedaald van € 35,1 miljoen (2021) naar € 25,7 miljoen in 2023 en past binnen de bestaande budgetten in de begroting.

Het geldend normenkader voor 2023 is de Wet normering topinkomens (WNT), het Uitvoeringsbesluit WNT en de Uitvoeringsregeling WNT.  De Wet Normering Topinkomens (WNT) wijst de provinciesecretaris (algemeen directeur) en de statengriffier aan als topfunctionarissen. Zij vallen onder de WNT.  Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2023 is genormeerd op bruto € 223.000. De bezoldiging van beide functionarissen blijft onder het toegestane maximum.