Kerntaak 5: Regionale economie

Voortgang prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is hoe wij denken

Werken aan een toekomstbestendige regionale economie

In Overijssel kijken we breder naar economie. Voor ons is economische groei geen doel op zich, maar een middel om de welvaart en het welzijn van al onze inwoners te vergroten. In het hart van deze visie staan onze familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf, die al generaties lang het fundament vormen van onze regionale economie. Onze ambitie: een toekomstgerichte economie, die krachtig en weerbaar is.
 
We staan sterk door samenwerking. Met partners als Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis Stedendriehoek en Oost NL bouwen we aan een slimme en schone economie. Daarbij werken we samen met andere overheden, onderzoek- en onderwijsinstellingen en ondernemers.  We geven bedrijven ruimte om te innoveren en samen zoeken we antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd: het verbeteren van de gezondheid, het vormgeven van de energietransitie, het benutten van digitalisering, het beschermen van biodiversiteit, het versterken van de leefbaarheid op het platteland en het ontwikkelen van een circulaire economie.
 
Onze aanpak is praktisch en doelgericht. We creëren een omgeving waarin ondernemers kunnen bloeien en innovatie wordt gestimuleerd. Daarmee verhogen we de arbeidsproductiviteit, concurrentiekracht en verdienvermogen van onze Overijsselse economie. Om ondernemers te helpen bij de grote uitdagingen van morgen en succesvol te kunnen ondernemen bieden we kennis, advies en subsidies. We investeren in een arbeidsmarkt met voldoende en goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers. We waarderen vakmanschap en investeren in sociale innovatie op de werkvloer. Door het vestigingsklimaat te versterken, behouden we en trekken we hoogwaardige bedrijven aan die onze regio verder versterken. Infrastructuur speelt hierin een cruciale rol. We zetten in op strategisch gelegen, goed bereikbare werklocaties. Bovendien dragen we bij aan uitstekende logistieke verbindingen. Vanwege de relatie met de doelstellingen van kerntaak 4 Mobiliteit is laatstgenoemde daar verder uitgewerkt. 
 
We zien volop kansen in de defensiesector. Met name de Overijsselse maak- en hightechindustrie zijn krachtig en  kansrijk om in te spelen op de wensen van defensie. Daarbij richten we ons vooral op technologieën die zowel voor defensie als in het dagelijks leven waardevol zijn. 

Daarnaast investeren we in levendige winkelcentra in onze steden en dorpen. Ook de vrijetijdseconomie en cultuursector bieden grote mogelijkheden. Door te investeren in het vrijetijdsaanbod, evenementen en cultuur maken we onze provincie nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland.

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen

5.1 Krachtige Economie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.1 Krachtige Economie

In ons coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder 2023-2027’ gaan wij uit van een regionale economie die bloeit, toekomstbestendig en betekenisvol is: ‘Een economie die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners en samenleving. Een economie die positief bijdraagt aan én de kansen benut van maatschappelijke opgaven zoals energie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid’.

Wij zetten ons in om bij te dragen aan concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers (5.1.1), een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers (5.1.2, 5.1.4) en door te werken aan een toekomstgerichte economie (5.1.3 ). Met ons programma Regionale Economie investeren wij in het realiseren van deze ambities.  

Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (prestatie 5.1.5 Verstrekken risicokapitaal).  

We werken aan een gezonde en veerkrachtige retail die bijdraagt aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid (prestatie 5.1.6 Retail: vernieuwende stads- en dorpscentra). Wij leveren een bijdrage aan de nationale veiligheid door ruimte te bieden voor defensie. Ook benutten wij de economische kansen voor bedrijven die op het gebied van defensie werkzaam (kunnen) zijn (5.1.7).  

5.2 Vrijetijdseconomie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.2 Vrijetijdseconomie

De investeringsimpuls 2024-2027 ‘Overijssel, een gastvrije en aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven én bewoners’ zet in op het bevorderen van de balans tussen lusten en lasten van recreatie en vrijetijdsbesteding. We bevorderen het toekomstig verdienvermogen van de toeristische sector en versterken daarmee onze regionale economie (5.2.1). Dit doen we door het stimuleren van bedrijven om te digitaliseren, te vergroenen en te verduurzamen en nieuwe arrangementen voor nieuwe gasten te ontwikkelen. Vrijetijdslandschappen bevorderen de spreiding van gasten en bewoners in ruimte en tijd. Het kenniscentrum Gastvrij Overijssel ondersteunt bedrijven, bezoekers en bewoners hierbij.

Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat vraagt om een evenementenbeleid met focus op de betekenis voor Overijssel, op toegankelijkheid voor een breed publiek en op de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen mensen.
In de periode 2025-2027 investeren wij in drie categorieën evenementen in Overijssel (5.2.2):

  1. Beeldbepalende cultuur- en sportevenementen;
  2. Bijzondere Regionale cultuur- en sportevenementen;
  3. Eenmalige en/of onvoorziene cultuur- en sportevenementen.

  • 5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
    Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Groen
    Verantwoordelijk portefeuillehouder
    Erwin Hoogland
  • 5.2.2 Festivals en evenementen
    Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Groen
    Verantwoordelijk portefeuillehouder
    Tijs de Bree

5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Via de Regiodeals (5.3.1, 5.3.2) werken we samen met het Rijk en de regio’s aan het versterken van de brede welvaart en pakken we gezamenlijk de opgaven in de regio’s aan. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden en het leven de moeite waard maakt. In ons beleid nemen we de brede welvaart van onze inwoners als uitgangspunt en streven we naar een economische ontwikkeling die rechtvaardig en verantwoord is.  

Verder ondersteunen wij bij voorstellen die in het kader van het Nationaal Groeifonds (5.3.3) zijn gehonoreerd en de lange termijn groei van de Overijsselse economie bevorderen. 

Met onze provinciale cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 zetten wij in op het benutten van de financiële fondsen vanuit Europa (5.3.4). Elke geïnvesteerde euro levert flink meer op voor Overijssel omdat, naast de provincie, ook de EU, medeoverheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven bijdragen aan projecten. Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke opgaven, en specifiek de regionale concurrentiekracht, door het benutten van de Europese mogelijkheden. Wij voeren mede regie op de Europese programma’s. In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. 

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers
GS Begrotingswijziging
-1.150
200
1.350
-1.150
Versterking HMO ter stimulering verduurzaming bedrijfsterreinen  Wij beogen door tussenkomst van de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) de verduurzaming van bedrijventerreinen een impuls te geven.  Om dit mogelijk te maken zijn middelen binnen het bestaande programma beschikbaar ter omvang van € 2,2 miljoen. Daarnaast zijn er Rijksmiddelen beschikbaar van € 700.000 voor de verduurzaming bedrijventerreinen.  Conform ons beleid dekt u de hogere funding van de HMO af in de Algemene Financieringsreserve. Bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen vindt u meer informatie. Wij stellen u bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen voor om een bedrag van 2,9 miljoen te storten in de Algemene Financieringsreserve ter afdekking van de hogere participatie in de HMO. Het bedrag van € 2,9 miljoen bestaat voor € 2,2 miljoen uit een onttrekking van de UKVO (prestatie 5.1.2) en voor € 0,7 miljoen uit algemene Incidentele Rijksmiddelen zoals opgenomen in de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.2.  Ook stellen wij u voor om er in principe mee in te stemmen om de nog te ontvangen algemene incidentele Rijksmiddelen voor verduurzaming van bedrijventerreinen van 2 keer circa € 0,7 miljoen, die in 2026 en/of 2027 beschikbaar worden gesteld bij de ministeriële circulaire, ook in de Algemene Financieringsreserve te storten. Wij zullen u dit besluit voorleggen bij het eerst daarop volgende planning- en control-document. Daarmee komt de totale toevoeging aan de Algemene Financieringsreserve (t.b.v. HMO), uit op (ongeveer) € 4,2 miljoen.     Correctie Retail In 2025 heeft u besloten dat het programma Retail een zelfstandige prestatie werd. Er is nog één administratieve correctie nodig om de verzelfstandiging te voltooien waar u reeds toe heeft besloten.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de jaarschijven 2026 en 2027 van prestatie 5.1.6 te verlagen met € 200.000 onder gelijktijdige verhoging van de desbetreffende jaarschijven van prestatie 5.1.2 met  € 200.000.     Verhoging jaarschijf tbv uitvoering attractief Overijssel Bij de programmalijn ‘Het erkennen, waarderen en behouden van vakmanschap en talent door de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt’ gaan in de loop van 2026 verschillende subsidieregelingen open waarvoor extra middelen nodig zijn. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 950.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.2 van de begroting 2026.    Neutrale mutatie begroting 2026 SPUK G16 Grensinformatiepunt Euregio Wij hebben een nieuwe beschikking van het rijk ontvangen ter uitvoering van het Euregiobeleid. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.1.2 m.b.t. de Specifieke Uitkering G16 Grensinformatiepunt Euregio in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 200.000.
5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers
PS Begrotingswijziging
708
0
-708
708
Versterking HMO ter stimulering verduurzaming bedrijfsterreinen  Wij beogen door tussenkomst van de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) de verduurzaming van bedrijventerreinen een impuls te geven.  Om dit mogelijk te maken zijn middelen binnen het bestaande programma beschikbaar ter omvang van € 2,2 miljoen. Daarnaast zijn er Rijksmiddelen beschikbaar van € 700.000 voor de verduurzaming bedrijventerreinen.  Conform ons beleid dekt u de hogere funding van de HMO af in de Algemene Financieringsreserve. Bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen vindt u meer informatie. Wij stellen u bij kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen voor om een bedrag van 2,9 miljoen te storten in de Algemene Financieringsreserve ter afdekking van de hogere participatie in de HMO. Het bedrag van € 2,9 miljoen bestaat voor € 2,2 miljoen uit een onttrekking van de UKVO (prestatie 5.1.2) en voor € 0,7 miljoen uit algemene Incidentele Rijksmiddelen zoals opgenomen in de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.2.  Ook stellen wij u voor om er in principe mee in te stemmen om de nog te ontvangen algemene incidentele Rijksmiddelen voor verduurzaming van bedrijventerreinen van 2 keer circa € 0,7 miljoen, die in 2026 en/of 2027 beschikbaar worden gesteld bij de ministeriële circulaire, ook in de Algemene Financieringsreserve te storten. Wij zullen u dit besluit voorleggen bij het eerst daarop volgende planning- en control-document. Daarmee komt de totale toevoeging aan de Algemene Financieringsreserve (t.b.v. HMO), uit op (ongeveer) € 4,2 miljoen.     Correctie Retail In 2025 heeft u besloten dat het programma Retail een zelfstandige prestatie werd. Er is nog één administratieve correctie nodig om de verzelfstandiging te voltooien waar u reeds toe heeft besloten.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de jaarschijven 2026 en 2027 van prestatie 5.1.6 te verlagen met € 200.000 onder gelijktijdige verhoging van de desbetreffende jaarschijven van prestatie 5.1.2 met  € 200.000.     Verhoging jaarschijf tbv uitvoering attractief Overijssel Bij de programmalijn ‘Het erkennen, waarderen en behouden van vakmanschap en talent door de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt’ gaan in de loop van 2026 verschillende subsidieregelingen open waarvoor extra middelen nodig zijn. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 950.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.2 van de begroting 2026.    Neutrale mutatie begroting 2026 SPUK G16 Grensinformatiepunt Euregio Wij hebben een nieuwe beschikking van het rijk ontvangen ter uitvoering van het Euregiobeleid. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.1.2 m.b.t. de Specifieke Uitkering G16 Grensinformatiepunt Euregio in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 200.000.
5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie
GS Begrotingswijziging
-500
0
500
-500
MIT-regeling In 2026 stellen wij wederom de MIT-regeling open. Hier is een aanvullend bedrag van € 500.000 voor nodig. Tevens zijn er middelen nodig ten behoeve van de topclusters en de Startup residence. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.3, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2026 te verhogen met € 0,5 miljoen, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2027 met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties
PS Begrotingswijziging
-282
0
282
-282
Exploitatietekort Technology Base  De gewijzigde begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base kent een negatief  begrotingssaldo van € 672.000. De beide deelnemers (Provincie Overijssel en Gemeente Enschede) nemen, conform afspraak, ieder 50% van  dit tekort voor hun rekening. In onze begroting is hiervoor reeds € 54.000 begroot. Wij stellen voor aanvullend € 282.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Dit tekort is gedeeltelijk structureel van aard (de luchthavenexploitatie is structureel verlieslatend). Daarnaast zijn er incidentele kosten voor o.a. de voorbereiding van het groot baanonderhoud en satelliet navigatie (PBN).   Wij stellen u voor om het tekort van € 282.000 net als voorgaande jaren incidenteel te dekken uit de algemene middelen en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over het toekomstperspectief van de luchthaven.
5.1.6 Retail: Vernieuwende stads- en dorpscentra
GS Begrotingswijziging
200
0
-200
200
Correctie Retail In 2025 heeft u besloten dat het programma Retail een zelfstandige prestatie werd. Er is nog één administratieve correctie nodig om de verzelfstandiging te voltooien waar u reeds toe heeft besloten.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de jaarschijven 2026 en 2027 van prestatie 5.1.6 te verlagen met € 200.000 onder gelijktijdige verhoging van de desbetreffende jaarschijven van prestatie 5.1.2 met  € 200.000.   Er is in totaal een bedrag van € 5.242 te veel toegevoegd aan het totaal van alle jaarschijven van deze prestatie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij  besloten om  de jaarschijf van prestatie 5.1.6 in 2027 te verlagen met € 5.242.
5.2.2 Festivals en evenementen
GS Begrotingswijziging
-266
0
266
-266
Aanpassen raming 2026 en 2027 Ten behoeve van het kennisplatform en de voorbereiding van diverse activiteiten hebben wij extra middelen in de jaarschijf 2026 en 2027 nodig.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 266.000 per jaar te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijven 2026 en 2027 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2026.
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe
GS Begrotingswijziging
0
2.000
2.000
0
SPUK Regiodeal Twente 2 J96 De Regio Deal Twente II is volop in uitvoering. De actielijn Talent is grotendeels ingevuld. Naar verwachting volgen er in 2026 en 2027 projectvoorstellen voor de actielijnen MKB/werklocaties en zorg. Daarvoor zijn concreet initiatieven in voorbereiding. De Regio Deal II eindigt op 31 december 2029. Ter uitvoering van onze provinciale rol als kassier zullen wij de daarvoor bestemde middelen uit de SPUK Regiodeal Twente 2 J96 inzetten.  Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Regiodeal Twente 2 J96 in 2026 en 2027 budgettair neutraal te verhogen met respectievelijk € 2 miljoen en € 1,1  miljoen.
5.3.4 Europese programma's
PS Begrotingswijziging
-802
0
802
-802
Europese Programma’s 2021-2027 Voor de Europese Programma’s 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een meerjarige indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water). In het Statenvoorstel (PS/2021/1I1033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de programmaperiode ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2026 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. De uitvoering van de Europese programma’s 2021–2027 bevindt zich in een gevorderde fase. In deze monitor verwerken wij de effecten van eerdere besluitvorming en de nieuwe inzichten die zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Voor het watergerelateerde onderdeel van het GLB-NSP is € 3,5 miljoen aan garantstellingen verstrekt. Dit bedrag blijft beschikbaar tot er duidelijkheid is over de risico’s (uiterlijk 2027) en is daarom afgeraamd van de jaarschijven. Daarnaast zijn de ramingen voor uitvoeringskosten bijgesteld vanwege inflatie en een toename van controles; deze ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van de provincie. Tot slot is € 2,44 miljoen beschikbaar voor cofinanciering en thematische subsidies, waarvan de inzet afhankelijk is van het aantal en de omvang van toegekende aanvragen. Hiermee wordt ruimte aangehouden voor deelname aan mogelijke nabrander-projecten. Per saldo vloeien meer middelen terug naar de reserve dan in eerdere ramingen was voorzien. Dit is een bewuste keuze op basis van het voorzichtigheidsprincipe. De onzekerheden vanuit de Europese Unie, onder meer rond de precieze uitvoeringstermijnen van programma's en de toekenning van subsidies, maken het op dit moment niet onderbouwd mogelijk om deze middelen al aan specifieke jaarschijven toe te rekenen. Wij verwachten dat de gereserveerde cofinancieringsmiddelen gedurende de resterende programmaperiode volledig ingezet zullen moeten worden, maar het is op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven in welk jaar dat precies zal zijn. Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat, zullen wij de middelen alsnog ramen in de begroting. Het bovenstaande vindt u terug in de onderstaande besluitvorming. Wij stellen u voor om de begroting 2026 en volgende jaren op de volgende wijze aan te passen: U verhoogt de lasten in 2026 met een bedrag van € 802.000 U verlaagt de lasten in 2027 met een bedrag van € 3.279.000 U verlaagt de lasten in 2028 met een bedrag van € 2.982.000 U verlaagt de lasten in 2029 met een bedrag van € 652.000 U verhoogt de lasten in 2030 met € 617.000
Totaal
-2.092
2.200
4.292
-2.092

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
5.1.1 Concurrentiekracht
-215
0
215
-215
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
5.1.2 Attractief Overijssel
-100
0
100
-100
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.1.2 Attractief Overijssel
-709
0
709
-709
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Vergunningverlening/toezicht/handhaving stikstof:De inzet is gekoppeld aan het aantal vergunningen en handhavingsverzoeken. Het doel is om binnen de wettelijke termijnen vergunningen te verlenen, dit is niet haalbaar tot er generieke maatregelen gedefinieerd worden door het Rijk. De onderbesteding is aangekondigd in de tweede monitor.  Resultaatbestemming versterken groene BOA's, toezicht houtopstanden en handhaving buitengebied:Het budget voor het versterken van groene boa’s betreft budget voor 2025 en 2026. Dit restant budget 2025 (€ 180.000) wordt in 2026 uitgegeven aan terreinbeherende organisaties middels subsidies. Daarnaast is in 2025 € 50.000 niet besteed aan inzet voor toezicht houtopstanden en handhaving buitengebied, deze middelen willen wij eveneens doorschuiven naar 2026. Op dit moment staat de vacature voor toezichthouder houtopstanden uit, zodat de werkzaamheden in 2026 uitgevoerd kunnen worden. Wij stellen u voor om middels een resultaatbestemming een bedrag van € 230.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.1.2 van de begroting 2026.  Vrijval Kwaliteit van Overijssel (KvO) uitvoering vergunning verlening, toezicht en handhaving stikstof: Bij de Perspectiefnota 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2026-2028 (vanuit de algemene middelen) voor de extra inzet op vergunning verlening, toezicht en handhaving stikstof. De extra KvO middelen, met een einddatum van 31 december 2025, kunnen daarom bij dit jaarverslag vrijvallen naar de algemene middelen. Wij stellen u voor om het restantbudget van € 629.000 in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel vrij te laten vallen naar de algemene middelen. Deze wijziging is opgenomen onder kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
5.1.2 Attractief Overijssel
-300
0
300
-300
GS 102 Jaarstukken 2025
Resultaatbestemming MER budget: Bij de Perspectiefnota 2025 is incidenteel € 0,16 miljoen voor 2025 (en 2026) beschikbaar gesteld voor het opstellen van (eventueel benodigde) MilieuEffectRapportages (MER) voor beheerplannen.  Of er een milieueffectrapportage-procedure nodig is voor de gebieden waar nu aan wordt gewerkt, hangt af van het maatregelpakket dat in deze beheerplannen wordt opgenomen. Zoals ook bij de 2e monitor aangekondigd is dat momenteel nog niet duidelijk, daardoor zijn middelen niet tot besteding gekomen. Wij doen u een voorstel om de € 0,16 miljoen door te schuiven naar 2027 (in 2026 zijn middelen beschikbaar). Wij stellen u voor om een bedrag van € 160.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 3.1.3 van de begroting 2026.  Budget Beheerplannen: Bij de 2e monitor is aangekondigd dat circa € 75.000 niet tot besteding zal komen. Op basis van werkelijke realisatie is dit nu iets hoger geworden, € 95.000 hebben wij niet besteed. De herziening van de beheerplannen loopt nog een aantal jaren door. Daarvoor zijn structurele middelen beschikbaar.
5.1.2 Attractief Overijssel
200
0
-200
200
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-100
0
100
-100
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-10
0
10
-10
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor Natuurbrandpreventie en mitigatie 2025-2029: Via de decembercirculaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor Natuurbrandbeheersing. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom € 5,7 miljoen beschikbaar aan provincies waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is (zie ook paragraaf 3.2.11 van de meicirculaire 2025). De desbetreffende provincies worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken, bijvoorbeeld door natuurbrandbeheersingsplannen op te stellen of betrokken partijen te begeleiden. De verdeling van dit budget is gebaseerd op ingediende aanvragen van provincies bij het decembercirculaire provinciefonds 2025 ministerie van LVVN." Het Overijssels aandeel hiervan is nu € 0,5 miljoen. De komende jaren (t/m 2029) gaan de provincies aanvullend via toekomstige circulaires € 1 miljoen ontvangen. Omdat het bestedingsritme van de provincie en de rijksbijdragen niet synchroon lopen stellen wij u voor om de ontvangen middelen te storten in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Resultaatbestemming restantmiddelen natuurbrandbeheersing 2025: In de begroting 2025 is voor natuurbrandbeheersing een bedrag opgenomen van € 0,3 miljoen, van dit budget zijn twee subsidies verleend van totaal € 0,22 miljoen. Het restant budget, € 80.000,  willen we vanwege het meerjarig karakter doorschuiven naar de periode 2026 t/m 2029 en toevoegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Resultaatbestemming - toevoeging middelen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO)  Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij voor om de ontvangen decentralisatie-uitkering, ad € 0,5 miljoen, en het restant budget 2025, ad. € 80.000, toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.1.4 voor natuurbrandbeheersing met een looptijdeinde van eind 2029. GS besluit jaarschijf 2026 - natuurbrandbeheersing: Onder voorbehoud van goedkeuring van bovenstaande wijziging (PS besluit toevoeging middelen aan U-KvO) hebben wij besloten om vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 om de kosten van de natuurbrandbeheersing te dekken onder prestatie 3.1.4.
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-350
0
350
-350
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-31
-27
4
-31
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor Natuurbrandpreventie en mitigatie 2025-2029: Via de decembercirculaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor Natuurbrandbeheersing. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom € 5,7 miljoen beschikbaar aan provincies waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is (zie ook paragraaf 3.2.11 van de meicirculaire 2025). De desbetreffende provincies worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken, bijvoorbeeld door natuurbrandbeheersingsplannen op te stellen of betrokken partijen te begeleiden. De verdeling van dit budget is gebaseerd op ingediende aanvragen van provincies bij het decembercirculaire provinciefonds 2025 ministerie van LVVN." Het Overijssels aandeel hiervan is nu € 0,5 miljoen. De komende jaren (t/m 2029) gaan de provincies aanvullend via toekomstige circulaires € 1 miljoen ontvangen. Omdat het bestedingsritme van de provincie en de rijksbijdragen niet synchroon lopen stellen wij u voor om de ontvangen middelen te storten in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Resultaatbestemming restantmiddelen natuurbrandbeheersing 2025: In de begroting 2025 is voor natuurbrandbeheersing een bedrag opgenomen van € 0,3 miljoen, van dit budget zijn twee subsidies verleend van totaal € 0,22 miljoen. Het restant budget, € 80.000,  willen we vanwege het meerjarig karakter doorschuiven naar de periode 2026 t/m 2029 en toevoegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Resultaatbestemming - toevoeging middelen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO)  Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij voor om de ontvangen decentralisatie-uitkering, ad € 0,5 miljoen, en het restant budget 2025, ad. € 80.000, toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.1.4 voor natuurbrandbeheersing met een looptijdeinde van eind 2029. GS besluit jaarschijf 2026 - natuurbrandbeheersing: Onder voorbehoud van goedkeuring van bovenstaande wijziging (PS besluit toevoeging middelen aan U-KvO) hebben wij besloten om vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 om de kosten van de natuurbrandbeheersing te dekken onder prestatie 3.1.4.
5.1.6 Vernieuwende stads- en dorpscentra
-483
0
483
-483
GS 102 Jaarstukken 2025
Overschrijding budget als gevolg landelijke verlaging EU budget ANLb: De Europese Commissie (EC) heeft besloten tot een verlaging van € 9,2 miljoen (landelijk) op het budget Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vanwege een te hoog vastgesteld eenheidsbedrag per hectare in beheerjaar 2023. Het ministerie van LVVN heeft tegen het besluit over de verlaging beroep ingesteld bij het Europees Hof. Aan de verrekening wordt niettemin al uitvoering gegeven en dat heeft financiële consequenties voor de provincies in 2025. Het aandeel van Overijssel in deze verlaging is € 0,77 miljoen. Dit bedrag is als extra last geboekt in 2025 onder prestatie 3.1.5 en veroorzaakt een totale overschrijding van € 0,94 miljoen op het beschikbare budget. Voor het verschil tussen tussen het totale bedrag van de overschrijding (€ 0,94 miljoen) en verlaging EU budget (€ 0,77 miljoen) hebben wij via de december circulaire extra middelen ontvangen (€ 0,165 miljoen).  Rijksmiddelen (december circulaire) voor Agrarisch Natuurbeheer 2025: Via de decembercirculaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor Agrarisch Natuurbeheer. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "In de Contourenbrief Agrarisch Natuurbeheer2 heeft het Kabinet de ambitie uitgesproken om voortvarend te beginnen met een stapsgewijze uitbreiding van ANLb. Aanvullend op de middelen die in de septembercirculaire 2025 (zie paragraaf 3.2.1 van de septembercirculaire 2025) zijn opgenomen wordt er nu een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. De verdeling over de provincies is in overleg met de provincies tot stand gekomen. Met de middelen die nu aanvullend worden uitgekeerd, worden provincies in staat gesteld hun organisatiestructuur te versterken zodat zij de stapsgewijze uitbreiding van het ANLb kunnen voorbereiden en het versterken van het stelsel kunnen ondersteunen." Het aandeel voor Overijssel is € 0,165 miljoen, dit bedrag wordt ingezet voor de overschrijding op het budget.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-500
0
500
-500
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-78
0
78
-78
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.27 Alternatieve verblijfplaatsen beschermde diersoorten en 4.28 Ondersteuning Overijsselse aandachtsoorten: In december 2025 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 0,22 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025. Een deel (€ 141.000) van deze aanvragen kan gedekt worden uit het restant (algemene middelen) budget 2025 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. Restant wordt gedekt uit het Kwaliteit van Overijssel budget dat meerjarig beschikbaar is (t/m 2030). Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2026 van de begroting 2026 te verhogen met € 141.000. Onderbesteding Soortenmanagement (SMP's): Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden gefinancierd met provinciaal en rijksbudget. Specifieke uitkering (rijksbudget): In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Bij de 2e monitor hebben wij het totale rijksbudget verlaagd van € 1,8 naar € 0,9  miljoen. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen is circa € 0,275 miljoen van het budget niet besteed. Het bedrag van de onderbesteding blijft beschikbaar voor de komende jaren (t/m 2030). Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO)) Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. Bij de 2e monitor is dit budget verlaagd van € 0,85 miljoen naar € 0,3 miljoen. Ook op dit budget hebben wij lagere bestedingen gerealiseerd omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten. Het restant budget blijft meerjarig beschikbaar (t/m 2030).
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-709
0
709
-709
GS 102 Jaarstukken 2025
Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.27 Alternatieve verblijfplaatsen beschermde diersoorten en 4.28 Ondersteuning Overijsselse aandachtsoorten: In december 2025 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 0,22 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025. Een deel (€ 141.000) van deze aanvragen kan gedekt worden uit het restant (algemene middelen) budget 2025 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. Restant wordt gedekt uit het Kwaliteit van Overijssel budget dat meerjarig beschikbaar is (t/m 2030). Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2026 van de begroting 2026 te verhogen met € 141.000. Onderbesteding Soortenmanagement (SMP's): Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden gefinancierd met provinciaal en rijksbudget. Specifieke uitkering (rijksbudget): In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Bij de 2e monitor hebben wij het totale rijksbudget verlaagd van € 1,8 naar € 0,9  miljoen. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen is circa € 0,275 miljoen van het budget niet besteed. Het bedrag van de onderbesteding blijft beschikbaar voor de komende jaren (t/m 2030). Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO)) Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. Bij de 2e monitor is dit budget verlaagd van € 0,85 miljoen naar € 0,3 miljoen. Ook op dit budget hebben wij lagere bestedingen gerealiseerd omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten. Het restant budget blijft meerjarig beschikbaar (t/m 2030).
5.2.2 Festivals en evenementen
-500
0
500
-500
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.2.2 Festivals en evenementen
-178
0
178
-178
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.27 Alternatieve verblijfplaatsen beschermde diersoorten en 4.28 Ondersteuning Overijsselse aandachtsoorten: In december 2025 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 0,22 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025. Een deel (€ 141.000) van deze aanvragen kan gedekt worden uit het restant (algemene middelen) budget 2025 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. Restant wordt gedekt uit het Kwaliteit van Overijssel budget dat meerjarig beschikbaar is (t/m 2030). Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2026 van de begroting 2026 te verhogen met € 141.000. Onderbesteding Soortenmanagement (SMP's): Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden gefinancierd met provinciaal en rijksbudget. Specifieke uitkering (rijksbudget): In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Bij de 2e monitor hebben wij het totale rijksbudget verlaagd van € 1,8 naar € 0,9  miljoen. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen is circa € 0,275 miljoen van het budget niet besteed. Het bedrag van de onderbesteding blijft beschikbaar voor de komende jaren (t/m 2030). Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO)) Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. Bij de 2e monitor is dit budget verlaagd van € 0,85 miljoen naar € 0,3 miljoen. Ook op dit budget hebben wij lagere bestedingen gerealiseerd omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten. Het restant budget blijft meerjarig beschikbaar (t/m 2030).
5.2.2 Festivals en evenementen
-274
0
274
-274
GS 102 Jaarstukken 2025
De besteding is achtergebleven ten opzichte van de begroting, een deel van de begrote bijdrage aan NDFF was niet nodig en de opstart voor monitoring in natuurgebieden is gerealiseerd met minder inzet van middelen. Voor de extra inzet op monitoring verbeterprogramma VHR en ontvangen december circulaire doen wij hieronder een voorstel voor resultaatbestemming. Resultaatbestemming monitoring verbeterprogramma VHR: Via de meicirculaire heeft het Ministerie van LVVN middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2027 (jaarlijks € 127.000) voor natuurmonitoring. De middelen worden door LVVN verstrekt in het kader van het verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en Provincies gezamenlijk aan werken. Het verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De extra middelen zijn bestemd om extra capaciteit te kunnen inzetten om het verbeterprogramma te kunnen uitvoeren. De middelen voor de jaren 2026 en 2027 zijn via de begroting 2026 toegevoegd aan de jaren 2026 en 2027. Omdat de middelen 2025 (nog) niet zijn ingezet stellen wij u voor om de middelen voor extra inzet door te schuiven naar 2028. Wij stellen u voor om een bedrag van € 127.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2028 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor Monitoring van natuurherstelverordening (habitattypen en capaciteit): Via de december circulaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor monitoring van natuurherstelverordening. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "In totaal wordt € 0,8 miljoen (landelijk) ter beschikking gesteld voor de monitoring van overige habitattypen buiten het Natura2000-netwerk. De verdeling van de middelen over de betrokken provincies is tot stand gekomen op basis van een door de provincies gemaakte selectie van gebieden in combinatie met een aanvullende witte vlekken analyse door LVVN en BIJ12" en "In totaal wordt € 0,65 miljoen ter beschikking gesteld voor het aansluiten van provincies in werkgroepen, stuurgroepen en het opzetten van de additionele monitoring aangaande overige habitattypen buiten de Natura2000-gebieden. De verdeling van het budget is in overleg met de provincies gebeurd en gebaseerd op de verwachte inspanning per provincie." Voor Overijssel gaat dit om een totale bijdrage van € 0,28 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 275.632 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026. Deze wijziging wordt verwerkt onder de kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-750
0
750
-750
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
De besteding is achtergebleven ten opzichte van de begroting, een deel van de begrote bijdrage aan NDFF was niet nodig en de opstart voor monitoring in natuurgebieden is gerealiseerd met minder inzet van middelen. Voor de extra inzet op monitoring verbeterprogramma VHR en ontvangen december circulaire doen wij hieronder een voorstel voor resultaatbestemming. Resultaatbestemming monitoring verbeterprogramma VHR: Via de meicirculaire heeft het Ministerie van LVVN middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2027 (jaarlijks € 127.000) voor natuurmonitoring. De middelen worden door LVVN verstrekt in het kader van het verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en Provincies gezamenlijk aan werken. Het verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De extra middelen zijn bestemd om extra capaciteit te kunnen inzetten om het verbeterprogramma te kunnen uitvoeren. De middelen voor de jaren 2026 en 2027 zijn via de begroting 2026 toegevoegd aan de jaren 2026 en 2027. Omdat de middelen 2025 (nog) niet zijn ingezet stellen wij u voor om de middelen voor extra inzet door te schuiven naar 2028. Wij stellen u voor om een bedrag van € 127.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2028 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor Monitoring van natuurherstelverordening (habitattypen en capaciteit): Via de december circulaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor monitoring van natuurherstelverordening. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "In totaal wordt € 0,8 miljoen (landelijk) ter beschikking gesteld voor de monitoring van overige habitattypen buiten het Natura2000-netwerk. De verdeling van de middelen over de betrokken provincies is tot stand gekomen op basis van een door de provincies gemaakte selectie van gebieden in combinatie met een aanvullende witte vlekken analyse door LVVN en BIJ12" en "In totaal wordt € 0,65 miljoen ter beschikking gesteld voor het aansluiten van provincies in werkgroepen, stuurgroepen en het opzetten van de additionele monitoring aangaande overige habitattypen buiten de Natura2000-gebieden. De verdeling van het budget is in overleg met de provincies gebeurd en gebaseerd op de verwachte inspanning per provincie." Voor Overijssel gaat dit om een totale bijdrage van € 0,28 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 275.632 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026. Deze wijziging wordt verwerkt onder de kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-580
0
580
-580
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-1.617
0
1.617
-1.617
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-2.518
7.244
9.762
-2.518
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-637
0
637
-637
GS 102 Jaarstukken 2025
Overschrijding budget Natuur voor Elkaar: Via het investeringsvoorstel Natuur voor Elkaar (PS 23-001402) is eind maart 2024 € 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2024-2027. Bij de 2e monitor hebben wij het beschikbaar investeringsbudget in 2025 verhoogd van € 1,57  miljoen naar € 1,82 miljoen. Ondanks de ophoging bij de 2e monitor is het budget, door zowel de vele door inwoners van Overijssel ingediende initiatieven als de projecten die voor Overijsselaren worden uitgevoerd, met € 78.000 overschreden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.2 € 78.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-478
0
478
-478
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
860
0
-860
860
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
5.1.1 Concurrentiekracht
0
0
0
0
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.1.1 Concurrentiekracht
-2.370
0
2.370
-2.370
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.1 Concurrentiekracht
96
0
-96
96
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
5.1.2 Attractief Overijssel
-163
0
163
-163
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel
-250
0
250
-250
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.1.2 Attractief Overijssel
38
0
-38
38
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Regiodeal Twente II: provincie als co-financier De Provincie Overijssel is partner in de Regio Deals om bij te dragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. Wij co-financieren € 7,4 miljoen in de Regio Deal Twente II in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 2,8 miljoen bij te dragen waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn ‘Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties’.De programmalijn ‘Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven’ zal voor een groot deel worden ingezet in 2025. Binnen de lijnen ‘Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek’ en ‘Het benutten van ongekend talent’ worden voor 2025 twee projecten gefinancierd. Hiermee is de cofinanciering binnen deze lijnen afgerond. De twee lijnen ‘Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen’ en ‘Preventie en aanpak chronische ziektebeelden’ zijn nog volop in ontwikkeling. Wij verwachten voor deze lijnen dit jaar rond de € 1,2 miljoen aan cofinancieringsvragen te ontvangen.  Raming Cofinanciering Regiodeal Twente Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025.  Specifieke Uitkering Regiodeal Twente 2023-2028 De Regio Deal Twente II richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio Twente. Het Rijk heeft € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal, waar € 25 miljoen regionale cofinanciering tegenover moet staan. Met deze Regio Deal wordt er geïnvesteerd in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 5,3 miljoen van het Rijksgeld te investeren, waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn ‘Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties’.  Er is nog volop ruimte in de begroting voor de programmalijn ‘Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven’. Binnen de lijnen ‘Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek’ en ‘Het benutten van ongekend talent’ worden in 2025 diverse projecten ingediend.  Het beschikbare budget zal binnen deze twee lijnen naar verwachting in 2025 worden besteed. De twee lijnen ‘Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen’ en ‘Preventie en aanpak chronische ziektebeelden’ zijn nog volop in ontwikkeling.  Raming Specifieke uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.
5.1.2 Attractief Overijssel
-322
0
322
-322
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel
-2.350
0
2.350
-2.350
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-483
0
483
-483
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-2.700
0
2.700
-2.700
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-241
0
241
-241
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Europese Programma’s 2014-2020 Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende programmaperiode ontwikkelt. De afgelopen jaren is de eerste monitor als P&C instrument gekozen om het bestedingsritme aan te passen om zodoende het programma en de reserve met elkaar af te stemmen. De administratieve afwikkeling van de  Regionale Programma's (EFRO, Interreg en POP) ligt in handen van de Beheer Autoriteit. De afronding zal naar verwachting in 2026 of 2027 plaatsvinden. Tot die tijd worden er nog kosten gemaakt voor programmabureaukosten en eventuele verrekening van toegezegde cofinanciering.   Op basis van de huidige inzichten stellen wij u de volgende wijziging van het bestedingsritme voor. 2025 € 0,7 miljoen verhoging 2026 €   17.658 verhoging 2027 €    77.658  verhoging Europese programma's 2021-2027 Voor de Europese Programma's 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een meerjarige indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water). In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de programmaperiode ontwikkelt.Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2025 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2025 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 0,3 miljoen. Reden hiervoor is een jaarlijkse bijstelling van de ramingen ten opzichte van de ritmiek dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033)  vanuit werd gegaan.  De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Het totaal beeld is dan als volgt:   2025 € 0,3 miljoen verlaging 2026 € 1,7 miljoen verhoging2027 € 2,4 miljoen verhoging2028 € 2,7 miljoen verhoging2029 € 3,0 miljoen verlaging Wij stellen u voor om het budget 2025 voor de totale Europese Programma’s (prestatie 5.3.4) in de begroting 2025 met € 0,4 miljoen te verhogen (+/+ € 0,7 voor het programma 2014 tot en met 2020 en  -/-  € 0,3 miljoen voor het programma 2021 tot en met 2027) onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking aan de  Reserve Europese programma's van prestatie 5.3.4. Voor 2026 t/m 2029 stellen wij u de  mutaties voor zoals hierboven benoemd. Aangezien de meerjarige cofinancieringsbehoefte niet op voorhand voor de gehele periode is vast te stellen is enige flexibiliteit nodig. In het statenvoorstel Provinciale cofinanciering Europese programma’s (PS/2021/110330) heeft u bepaald dat wij kostenneutraal maximaal 10% van het beschikbare budget mogen herverdelen over de programma’s. Wij maken van deze door u toegekende bevoegdheid gebruik door een bedrag van € 1,5 miljoen te herverdelen van het Interreg programma naar het EFRO-programma inclusief de algemene kosten.
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-2.700
0
2.700
-2.700
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Aankondiging potentiële onderbesteding Op dit moment zit er nog ruimte binnen de Europese subsidieregeling. De ruimte zit voor een groot deel bij GLB NSP Er komen nog grote kosten aan, voor o.a. RVO en diverse openstellingen.  In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet -beïnvloedbare externe factor.  Op dit moment gaan we uit van een onderuitputting van €1 mln tot 1,5 mln.
5.1.5 Verstrekken risicokapitaal
-2
0
2
-2
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Aankondiging potentiële onderbesteding Op dit moment zit er nog ruimte binnen de Europese subsidieregeling. De ruimte zit voor een groot deel bij GLB NSP Er komen nog grote kosten aan, voor o.a. RVO en diverse openstellingen.  In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet -beïnvloedbare externe factor.  Op dit moment gaan we uit van een onderuitputting van €1 mln tot 1,5 mln.
5.1.6 Retail
-38
0
38
-38
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.6 Retail
-675
0
675
-675
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.6 Retail
-400
0
400
-400
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-29
0
29
-29
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-126
0
126
-126
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-1.000
0
1.000
-1.000
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.2.2 Festivals en evenementen
-500
0
500
-500
PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
5.2.2 Festivals en evenementen
-95
0
95
-95
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-533
0
533
-533
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-2.772
5.260
8.032
-2.772
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-1.394
1.500
2.894
-1.394
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-10.000
0
10.000
-10.000
GS wijz. 102 Regiodeals
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 102 Regiodeals
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
0
968
968
0
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
0
29.300
29.300
0
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-322
0
322
-322
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.3 Nationaal Groeifonds
478
0
-478
478
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
5.3.4 Europese programma's
-420
0
420
-420
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
5.3.4 Europese programma's
-5
0
5
-5
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-400
0
400
-400
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-57
0
57
-57
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
177
0
-177
177
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-195
0
195
-195
Wijz. 211 diversen mei 2025 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 1
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
62
0
-62
62
Wijz. 214 zomerronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
870
0
-870
870
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Totaal
-38.877
44.245
83.122
-38.877