Kerntaak 4: Mobiliteit

Voortgang prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het optimaal bereikbaar houden van onze provincie. Overijssel moet goed en veilig bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Daarom werken we aan een veilig en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk.  We staan voor grote veranderingen. Een slimme inrichting van onze mobiliteit kan deze opgaven ondersteunen en versterken. 

In onze visie op mobiliteit staan een veilige, duurzame en snelle verplaatsing in en door Overijssel centraal. We leggen de nadruk op het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsservices en deelmobiliteit, Privéauto) en op zero emissie vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer. Via het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een veilige weginrichting en stimuleren we veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we naar betaalbaar regionaal OV dat dorpen en steden goed verbindt. 

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. We zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken hiermee aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, bijvoorbeeld door de introductie van mobiliteitshubs, elektrificatie van treindiensten en flexibel openbaar vervoersoplossingen. 

Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan de instandhouding van een veilig en goed functionerend (vaar)wegennet. 

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende Regionaal Mobiliteitsprogramma maken we keuzes over de kwaliteit van ons vervoerssysteem (4.1.1).

In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere bereikbaarheid en onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2).

Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3). Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van mobiliteithubs (4.1.5). 

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer (OV) verlenen wij concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en stemmen het vervoersaanbod af op de vraag. We versterken het kernnet en vinden oplossingen voor de kleinere vervoersstromen. Met een omvorming van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit krijgt de vraag naar mobiliteit een passender en meer toekomstbestendig aanbod.

We zetten ons in om de treintrajecten Zutphen – Hengelo – Oldenzaal, Almelo – Hardenberg en Enschede – Gronau (Münster) te elektrificeren om robuuste en duurzame treindiensten te realiseren. We werken door aan zero emissie busvervoer.

Openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben samen met de vervoerders en politie een convenant om sociale veiligheid zo goed mogelijk te garanderen binnen de kaders van budget, wet en beleid. Uitvoering gebeurt volgens gezamenlijke jaarplannen. Ons openbaar vervoer moet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken (4.2.3 t/m 4.2.7).

We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.3 Vaker op de fiets

We zetten, vanuit het  STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten en Privéauto) , sterk in op actieve mobiliteit: lopen en fietsen. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer. De fiets is belangrijk als vervoermiddel van en naar stations, mobiliteitshubs, bushaltes en carpoolplaatsen. Het belang van actieve mobiliteit is de bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven zoals leefbare steden en dorpen, de bereikbaarheid van voorzieningen en economische kernen, minder CO2 uitstoot, gezonde en vitale bewoners. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is een randvoorwaarde voor het stimuleren van fietsen. We blijven daarom gezamenlijk investeren in ons Kernnet fiets.  

Daarnaast zetten we samen met onze partners in op gedragsinterventies, via o.a. de landelijke campagnes, werkgeversaanpak en verkeersveiligheidsacties (4.3.1).

  • 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
    Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Groen
    Verantwoordelijk portefeuillehouder
    Martijn Dadema

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige logistieke sector (4.4.1). We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten. Samen werken we aan een efficiënt en duurzame transitie van het goederenvervoer (4.4.2). Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector.

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is fundamenteel voor de leefbaarheid in Overijssel. De ongevallencijfers en de maatschappelijke kosten onderstrepen de noodzaak dat we ons blijven inzetten op het veiliger maken van het verkeer. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 werken we aan onze uitvoeringsprogramma's en dragen wij bij aan de ambities om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Dat doen we door het veiliger maken van het wegennetwerk in onze provincie (4.5.1.) en door gedragsbeïnvloeding (4.5.2.).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Een goed en veilig wegennet in de provincie is en blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van woningen, werklocaties en voorzieningen in Overijssel. Hierbij hechten we veel waarde aan goede (inter)nationale verbindingen. Samen met onze regiopartners maken wij er ons hard voor dat het Rijk blijft investeren in de verbetering van Rijkswegen in Overijssel.

De opgaven voor woningbouw, duurzame mobiliteit met het STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Prive-auto), en ruimtelijke keuzes vragen om een integrale afweging voor nieuwe investeringen in het wegennet. Vanuit de Wegenvisie in de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken wij dit uit in een Meerjarenprogramma Wegen (4.6.2 t/m 4.6.13).

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur. Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik uit.

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Toelichting investeringen
Bij diverse prestaties worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Deze investeringskredieten zijn niet opgenomen in de bovenstaande tabel. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden pas zichtbaar na afronding van de betreffende projecten.

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
GS Begrotingswijziging
0
1.008
1.008
0
Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De resterende (Rijks)middelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2026 en 2027. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2026 en 2027 budgettair neutraal te verhogen met € 1 miljoen per jaar.
4.1.5 Mobiliteitshubs
GS Begrotingswijziging
370
0
-370
370
Actualiseren raming mobiliteitshubs (KVO) Bij de jaarrekening is € 0,4 miljoen extra onttrokken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De raming voor 2026 is daarmee nog niet gecorrigeerd. Die actualiseren we bij deze monitor.  GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.1.5 in 2026 te verlagen met € 0,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
GS Begrotingswijziging
0
2.140
2.140
0
Contractmanagement van bus en trein In de begroting 2026 van prestatie 4.2.3 staat voor € 129,2 miljoen aan lasten en € 52,4 miljoen aan baten. Inmiddels is € 120,4 miljoen aan lasten verwerkt. Het is nu nog lastig om goed te voorspellen hoeveel de totale kosten aan het einde van het jaar zullen zijn. Dat komt doordat verschillende factoren hier nog invloed op hebben. Zo spelen het aantal gereden dienstregelingsuren en -kilometers en de definitieve prijsindexen nog een rol. Voor de baten is € 39,4 miljoen verwerkt. Naar verwachting vallen de totale baten voor prestatie 4.2.3 lager uit dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met een verschuiving van de baat voor de Rijksbijdrage decentraal spoor naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ (zie hieronder bij specifieke uitkering decentraal spoor).De overige inkomsten, vooral uit reizigersopbrengsten, kunnen aan het einde van het jaar nog iets afwijken. Naarmate het jaar vordert, wordt dit duidelijker. Over het verwachte jaarresultaat informeren wij u uitgebreider bij de 2e monitor. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoordiensten. Deze rijksbijdrage wordt in 2026 een decentralisatie-uitkering (DU) in plaats van een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg hiervan verplaatsen deze baten administratief van prestatie 4.2.3 (kerntaak 4) naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Daarnaast ramen we de verwachtte indexatie op de baten bij van € 0,5 miljoen. PS BegrotingswijzigingWe stellen voor om een baat van € 13,8 miljoen af te ramen onder prestatie 4.2.3 en budgettair neutraal bij te ramen onder kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Onder de kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen ramen we ook de extra baat bij van € 0,5 miljoen voor de indexatie en de bijbehorende lasten. OV-amendement van Kamerlid Grinwis De Tweede Kamer heeft ingestemd met het OV-amendement van Kamerlid Grinwis. Dat betekent dat er landelijk de komende twee jaar incidenteel € 224 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het openbaar vervoer, waarvan Overijssel naar verwachting zowel in 2026 en 2027 circa € 8,9 miljoen zal ontvangen. Deze middelen zullen wij, voor zover wij daartoe op grond van de verleende concessies verplicht zijn, uitkeren aan onze vervoerders. Nadat duidelijk is hoe en op welk moment wij deze middelen ontvangen met de daarbij behorende voorwaarden zullen wij hierover rapporteren via de P&C-cyclus. Ontwikkelplan Openbaar VervoerUitbreiding busvervoer Twente-ZHOIn lijn met het ontwikkelplan OV dragen wij voor circa € 8 miljoen bij in de aanschafkosten van ZE-bussen en de benodigde laadinfrastructuur om het busvervoer in de concessie Twente-ZHO uit te breiden. De hiervoor benodigde investeringen dekken wij voor € 2,1 miljoen uit een toegekende specifieke uitkering voor ZE-bussen, het restant van € 5,9 miljoen verwachten wij te kunnen opvangen binnen prestatie 4.2.3 van de begroting 2026, waardoor we de reserve publieke mobiliteit niet hoeven aan te spreken. GS BegrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Zero Emissie Bussen in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen.  Hernieuwbare brandstofeenhedenVia brief met kenmerk D2023-11-004538 bent u geïnformeerd over de omgang met uit openbaar vervoer concessies verkregen hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). De hieruit in 2025 gerealiseerde baten zijn in 2025 verantwoord binnen prestatie 4.2.3 van de begroting. Bij instemming met het resultaatbestemmingsvoorstel 2025 worden deze baten, als onderdeel van het resultaat van prestatie 4.2.3, toegevoegd aan de reserve publieke mobiliteit. Daarmee worden deze middelen gereserveerd voor bestedingen in het kader van het Ontwikkelplan. Voor 2026 verwachten wij vooralsnog € 1,8 miljoen baten te genereren. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-EnschedeVanuit het ontwikkelplan openbaar vervoer heeft u via statenvoorstel ‘extra treinmaterieel Zwolle-Enschede’ (PS25-001334) ingestemd met het voorstel voor twee extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede. Hoewel de totale investering van € 33,1 miljoen ongewijzigd blijft actualiseren wij de begroting op grond van de aan Keolis verleende subsidie, dit betekent samengevat: De te verwachten projectkosten nemen met € 0,4 miljoen af; De subsidie geldlening stijgt met € 2,1 miljoen, hiermee is het risico op prijsstijging afgedekt; De post onvoorzien neemt per saldo met € 1,7 miljoen af. Bij deze monitor actualiseren we de ramingen voor 2026 op basis van de verleende subsidiebeschikking. Bij de begroting 2027 actualiseren we de meerjarenraming. Voor 2026 betekent dit een verschuiving van projectkosten van 2028 naar 2026 (€ 48.000) en een verhoging van de afdekking in de Algemene Financieringsreserve (AFR) o.b.v. de afdekking van het risico van prijsstijgingen (€ 2,1 miljoen) en tot slot een extra afdekking in de AFR van € 2,5 miljoen voor de subsidie geldlening voor de onderdelen van de treinen.  PS Begrotingswijziging1. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 in 2026 en de onttrekking aan Reserve Publieke Mobiliteit te verhogen met € 48.000, en tegelijkertijd het budget voor deze prestatie en de onttrekking aan reserve Publieke Mobiliteit in 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Wij stellen u voor om een bedrag van € 4,6 miljoen te onttrekken aan Reserve Publieke Mobiliteit en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. Deze mutatie wordt verwerkt onder kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
PS Begrotingswijziging
-14.294
-11.970
2.324
-14.294
Contractmanagement van bus en trein In de begroting 2026 van prestatie 4.2.3 staat voor € 129,2 miljoen aan lasten en € 52,4 miljoen aan baten. Inmiddels is € 120,4 miljoen aan lasten verwerkt. Het is nu nog lastig om goed te voorspellen hoeveel de totale kosten aan het einde van het jaar zullen zijn. Dat komt doordat verschillende factoren hier nog invloed op hebben. Zo spelen het aantal gereden dienstregelingsuren en -kilometers en de definitieve prijsindexen nog een rol. Voor de baten is € 39,4 miljoen verwerkt. Naar verwachting vallen de totale baten voor prestatie 4.2.3 lager uit dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met een verschuiving van de baat voor de Rijksbijdrage decentraal spoor naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ (zie hieronder bij specifieke uitkering decentraal spoor).De overige inkomsten, vooral uit reizigersopbrengsten, kunnen aan het einde van het jaar nog iets afwijken. Naarmate het jaar vordert, wordt dit duidelijker. Over het verwachte jaarresultaat informeren wij u uitgebreider bij de 2e monitor. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoordiensten. Deze rijksbijdrage wordt in 2026 een decentralisatie-uitkering (DU) in plaats van een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg hiervan verplaatsen deze baten administratief van prestatie 4.2.3 (kerntaak 4) naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Daarnaast ramen we de verwachtte indexatie op de baten bij van € 0,5 miljoen. PS BegrotingswijzigingWe stellen voor om een baat van € 13,8 miljoen af te ramen onder prestatie 4.2.3 en budgettair neutraal bij te ramen onder kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Onder de kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen ramen we ook de extra baat bij van € 0,5 miljoen voor de indexatie en de bijbehorende lasten. OV-amendement van Kamerlid Grinwis De Tweede Kamer heeft ingestemd met het OV-amendement van Kamerlid Grinwis. Dat betekent dat er landelijk de komende twee jaar incidenteel € 224 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het openbaar vervoer, waarvan Overijssel naar verwachting zowel in 2026 en 2027 circa € 8,9 miljoen zal ontvangen. Deze middelen zullen wij, voor zover wij daartoe op grond van de verleende concessies verplicht zijn, uitkeren aan onze vervoerders. Nadat duidelijk is hoe en op welk moment wij deze middelen ontvangen met de daarbij behorende voorwaarden zullen wij hierover rapporteren via de P&C-cyclus. Ontwikkelplan Openbaar VervoerUitbreiding busvervoer Twente-ZHOIn lijn met het ontwikkelplan OV dragen wij voor circa € 8 miljoen bij in de aanschafkosten van ZE-bussen en de benodigde laadinfrastructuur om het busvervoer in de concessie Twente-ZHO uit te breiden. De hiervoor benodigde investeringen dekken wij voor € 2,1 miljoen uit een toegekende specifieke uitkering voor ZE-bussen, het restant van € 5,9 miljoen verwachten wij te kunnen opvangen binnen prestatie 4.2.3 van de begroting 2026, waardoor we de reserve publieke mobiliteit niet hoeven aan te spreken. GS BegrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Zero Emissie Bussen in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen.  Hernieuwbare brandstofeenhedenVia brief met kenmerk D2023-11-004538 bent u geïnformeerd over de omgang met uit openbaar vervoer concessies verkregen hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). De hieruit in 2025 gerealiseerde baten zijn in 2025 verantwoord binnen prestatie 4.2.3 van de begroting. Bij instemming met het resultaatbestemmingsvoorstel 2025 worden deze baten, als onderdeel van het resultaat van prestatie 4.2.3, toegevoegd aan de reserve publieke mobiliteit. Daarmee worden deze middelen gereserveerd voor bestedingen in het kader van het Ontwikkelplan. Voor 2026 verwachten wij vooralsnog € 1,8 miljoen baten te genereren. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-EnschedeVanuit het ontwikkelplan openbaar vervoer heeft u via statenvoorstel ‘extra treinmaterieel Zwolle-Enschede’ (PS25-001334) ingestemd met het voorstel voor twee extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede. Hoewel de totale investering van € 33,1 miljoen ongewijzigd blijft actualiseren wij de begroting op grond van de aan Keolis verleende subsidie, dit betekent samengevat: De te verwachten projectkosten nemen met € 0,4 miljoen af; De subsidie geldlening stijgt met € 2,1 miljoen, hiermee is het risico op prijsstijging afgedekt; De post onvoorzien neemt per saldo met € 1,7 miljoen af. Bij deze monitor actualiseren we de ramingen voor 2026 op basis van de verleende subsidiebeschikking. Bij de begroting 2027 actualiseren we de meerjarenraming. Voor 2026 betekent dit een verschuiving van projectkosten van 2028 naar 2026 (€ 48.000) en een verhoging van de afdekking in de Algemene Financieringsreserve (AFR) o.b.v. de afdekking van het risico van prijsstijgingen (€ 2,1 miljoen) en tot slot een extra afdekking in de AFR van € 2,5 miljoen voor de subsidie geldlening voor de onderdelen van de treinen.  PS Begrotingswijziging1. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 in 2026 en de onttrekking aan Reserve Publieke Mobiliteit te verhogen met € 48.000, en tegelijkertijd het budget voor deze prestatie en de onttrekking aan reserve Publieke Mobiliteit in 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Wij stellen u voor om een bedrag van € 4,6 miljoen te onttrekken aan Reserve Publieke Mobiliteit en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. Deze mutatie wordt verwerkt onder kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
PS Begrotingswijziging
835
-450
-1.285
835
Zutphen-HengeloVoor de elektrificatie van de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal wordt gewerkt aan de planuitwerkingsstudie. We stellen voor om de raming aan te passen conform het door Prorail opgegeven uitgavenpatroon van het project. PS begrotingswijzingWe stellen u voor om de begrote lasten en baten voor prestatie 4.2.6 in 2026 te verlagen met respectievelijk € 1,3 miljoen en € 0,45 miljoen en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve sporen en wegen te verlagen met € 0,85 miljoen. Verder stellen we voor de begrote lasten en baten en de onttrekking in 2027 met dezelfde bedragen te verhogen.
4.2.7 Elektrificatie Almelo - Mariënberg
PS Begrotingswijziging
-1.705
0
1.705
-1.705
Almelo - Mariënberg Voor de elektrificatie van de lijn Almelo - Mariënberg  heeft u middels statenvoorstel PS25-000308 besloten om over te gaan naar de realisatiefase. We stellen voor om de raming aan te passen conform het door Prorail opgegeven uitgavenpatroon van het project. PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2026.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
PS Begrotingswijziging
1.697
0
-1.697
1.697
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel.Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om de begrote lasten van € 1,7 miljoen voor 2026 van prestatie 4.3.1 over te hevelen naar de volgende prestaties: Prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid': € 0,6 miljoen Prestatie 4.5.2 'Educatie en voorlichting verkeersveiligheid': € 64.000 Prestatie 4.6.10 'Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid': € 1,1 miljoen PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2026 € 1,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen van prestatie 4.3.1 naar prestatie 4.5.1 (€ 0,6 miljoen), 4.5.2 (€ 64.000) en 4.6.10 (€1,1 miljoen) van de begroting 2026.  Meerjarige subsidies (Reserve Verstrekte Subsidies + KvO) In het Jaarverslag 2025 hebben we ten behoeve van  meerjarige subsidies € 1,8 miljoen overgeheveld vanuit de Reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve Verstrekte Subsidies. Per abuis zijn hierbij de toekomstige onttrekkingen uit deze reserves niet aangepast. Bij deze monitor wordt u voorgesteld om de toekomstige onttrekkingen aan te passen.  PS begrotingswijziging We stellen voor om de onttrekking aan de Reserve verstrekte subsidies in de jaarschijven 2026 en 2027 met respectievelijk € 0,25 miljoen en € 1,6 miljoen te verhogen en de onttrekking aan de UKVO voor deze prestatie in deze jaarschijven te verlagen met hetzelfde bedrag. Deze correctie op de onttrekkingen wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen’.
4.4.2 Slimme, vitale en innovatieve logistiek en goederenvervoer
PS Begrotingswijziging
183
0
-183
183
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel.Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om voor € 0,2 miljoen aan begrote lasten voor 2026 van prestatie 4.4.2 over te hevelen naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid'. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2026 € 0,2 miljoen aan begrote lasten over te hevelen van prestatie 4.4.2 naar prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
GS Begrotingswijziging
197
0
-197
197
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 en 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1 en 4.4.2. We stellen daar voor om in totaal € 0,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen naar prestatie 4.5.1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (KVO) Vanuit de coalitiemiddelen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit is een bijdrage geleverd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2026 ter hoogte van € 0,3 miljoen. De raming voor 2026 is op dit moment € 0,5 miljoen, dus we schuiven € 0,2 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,2 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
PS Begrotingswijziging
-745
0
745
-745
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 en 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1 en 4.4.2. We stellen daar voor om in totaal € 0,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen naar prestatie 4.5.1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (KVO) Vanuit de coalitiemiddelen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit is een bijdrage geleverd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2026 ter hoogte van € 0,3 miljoen. De raming voor 2026 is op dit moment € 0,5 miljoen, dus we schuiven € 0,2 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,2 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
PS Begrotingswijziging
-64
0
64
-64
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1. We stellen daar voor om € 64.000 over te hevelen naar prestatie 4.5.2.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
PS Begrotingswijziging
-685
0
685
-685
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1. We stellen daar voor om € 1,1 miljoen over te hevelen naar prestatie 4.6.10. Reserve Verstrekte Subsidies In de reserve zit een tekort aan middelen om alle verplichtingen te dekken. Daarom ramen we deze nu af in de begroting 2026. Het tekort wordt meegenomen in het UVP 2027.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.6.10 in 2026 en de onttrekking aan Reserve Verstrekte Subsidies te verlagen met € 0,4 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
GS Begrotingswijziging
-220
0
220
-220
Actie 1, 2, 3, 4 en 6 Op meerdere budgetten verwachten wij een overschrijding. Enkele oorzaken hiervan zijn hogere eenheidsprijzen bij opnieuw aanbestede raamcontracten in het dagelijks onderhoud en hogere kosten brug-sluis bediening als het gevolg van CAO-wijzigingen in de uitzendbranche.  Bij de Perspectiefnota 2027 zijn hiervoor aanvullende middelen aangevraagd. Actie 5 - GladheidsbestrijdingConform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding. Bij de Monitor II komen wij er bij u op terug in welke mate dit binnen prestatie 4.7.1 kan worden opgevangen. Herstelwerkzaamheden VechtdalverbindingNa de aanleg van de Vechtdalverbinding zijn onvolledigheden geconstateerd. De herstelwerkzaamheden zullen vanaf dit jaar worden uitgevoerd. Deze vallen buiten de garantieovereenkomst. Hiervoor zijn middelen in de Algemene Risico Reserve gealloceerd. De financiële consequenties daarvan brengen wij momenteel in beeld. In de Monitor II komen wij hier bij u op terug.  Investeringsimpulsgelden NCK – Asfalt proefvak N332GS-begrotingswijzigingOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Asfalt-proefvak N332. Met deze maatregel kan de provincie een innovatieve, duurzame asfaltverharding grootschalig testen in de praktijk. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,2 miljoen over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 4.7.1.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".Vervolgens  voegen wij deze op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in het jaar 2026 vanuit de reserve toe aan de begroting voor prestatie 4.7.1.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
PS Begrotingswijziging
303
0
-303
303
PS- wijziging Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. De onttrekkingen en stortingen aan de voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur passen we aan conform de besluitvorming in de jaarrekening. De structurele jaarlijkse stortingen worden geëgaliseerd naar € 25,5 miljoen. In 2026 verlagen wij de storting met € 0,3 miljoen. In 2027, 2028, 2029 en 2030 verhogen wij de jaarlijkse storting met respectievelijk € 35.000, € 109.000, € 93.000 en € 63.000. GS-wijziging - besteding voorziening De bestedingen ten laste van de voorziening passen we conform besluitvorming jaarrekening aan:2026: verlaging met € 14,0 miljoen naar € 28,2 miljoen2027: verhoging met € 8,4 miljoen naar € 39,2 miljoen2028: verhoging met € 7,4 miljoen naar € 31,8 miljoen2029: verhoging met € 8,3 miljoen naar € 31,8 miljoen2030:  de bestedingen worden geraamd op € 31,8 miljoen
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
PS Begrotingswijziging
-908
0
908
-908
Uitvoeringskosten schadedossier Kanaal Almelo de Haandrik Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2026 € 3,0 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 2,1 miljoen beschikbaar.  Wij stellen u voor om voor 2026 een bedrag van  € 0,9 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.
Totaal
-15.036
-9.272
5.764
-15.036

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
4.1.5 Mobiliteitshubs
-1.230,75
-
1.230,75
-1.230,75
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-90,00
-
90,00
-90,00
PS 003 Exrta treinmat. Zwolle-Enschede
Deze wijziging heeft betrekking op PS 003 Exrta treinmat. Zwolle-Enschede
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
197,11
-
-197,11
197,11
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-1.915,61
450,00
2.365,61
-1.915,61
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
De kosten voor bodemsanering in 2025 zijn begroot op € 13,3 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door toekomstbestendige nazorg. Een deel van de projecten hiervoor wordt pas in 2026 afgerond omdat de onderzoeken meer tijd hebben gevergd. Blekerijweg Zoals ook gemeld bij Monitor 2025-II, is de sanering van Blekerijweg vertraagd. De aanbesteding van fase 2 is wel opgestart. De bestedingsperiode van de SPUK loopt tot en met 2025. Het Rijk heeft besloten dat het restant overgeheveld mag worden. In februari 2026 wordt er een aanvullende SPUK-aanvraag ingediend. Toekomstbestendige nazorg De bijdrages die zijn gevraagd in het kader van de SPUK 2024-2030 voor Toekomstbestendige Nazorg zijn in 2025 gestart. De besteding ervan zal ook nog in 2026 plaatsvinden omdat de projecten nog niet volledig afgerond zijn. Dit komt mede door vertraging in lopende onderzoeken en deze hebben geleid tot een onderbesteding van €0,2 miljoen.
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-1.523,00
1.247,00
2.770,00
-1.523,00
Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
-1.399,81
-
1.399,81
-1.399,81
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
De kosten voor bodemsanering in 2025 zijn begroot op € 13,3 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door toekomstbestendige nazorg. Een deel van de projecten hiervoor wordt pas in 2026 afgerond omdat de onderzoeken meer tijd hebben gevergd. Blekerijweg Zoals ook gemeld bij Monitor 2025-II, is de sanering van Blekerijweg vertraagd. De aanbesteding van fase 2 is wel opgestart. De bestedingsperiode van de SPUK loopt tot en met 2025. Het Rijk heeft besloten dat het restant overgeheveld mag worden. In februari 2026 wordt er een aanvullende SPUK-aanvraag ingediend. Toekomstbestendige nazorg De bijdrages die zijn gevraagd in het kader van de SPUK 2024-2030 voor Toekomstbestendige Nazorg zijn in 2025 gestart. De besteding ervan zal ook nog in 2026 plaatsvinden omdat de projecten nog niet volledig afgerond zijn. Dit komt mede door vertraging in lopende onderzoeken en deze hebben geleid tot een onderbesteding van €0,2 miljoen.
4.2.7 Elektr. Almelo - Mari nberg
-694,23
-
694,23
-694,23
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
De kosten voor bodemsanering in 2025 zijn begroot op € 13,3 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door toekomstbestendige nazorg. Een deel van de projecten hiervoor wordt pas in 2026 afgerond omdat de onderzoeken meer tijd hebben gevergd. Blekerijweg Zoals ook gemeld bij Monitor 2025-II, is de sanering van Blekerijweg vertraagd. De aanbesteding van fase 2 is wel opgestart. De bestedingsperiode van de SPUK loopt tot en met 2025. Het Rijk heeft besloten dat het restant overgeheveld mag worden. In februari 2026 wordt er een aanvullende SPUK-aanvraag ingediend. Toekomstbestendige nazorg De bijdrages die zijn gevraagd in het kader van de SPUK 2024-2030 voor Toekomstbestendige Nazorg zijn in 2025 gestart. De besteding ervan zal ook nog in 2026 plaatsvinden omdat de projecten nog niet volledig afgerond zijn. Dit komt mede door vertraging in lopende onderzoeken en deze hebben geleid tot een onderbesteding van €0,2 miljoen.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.102,39
-
2.102,39
-2.102,39
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
De kosten voor bodemsanering in 2025 zijn begroot op € 13,3 miljoen. Hiervan is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door toekomstbestendige nazorg. Een deel van de projecten hiervoor wordt pas in 2026 afgerond omdat de onderzoeken meer tijd hebben gevergd. Blekerijweg Zoals ook gemeld bij Monitor 2025-II, is de sanering van Blekerijweg vertraagd. De aanbesteding van fase 2 is wel opgestart. De bestedingsperiode van de SPUK loopt tot en met 2025. Het Rijk heeft besloten dat het restant overgeheveld mag worden. In februari 2026 wordt er een aanvullende SPUK-aanvraag ingediend. Toekomstbestendige nazorg De bijdrages die zijn gevraagd in het kader van de SPUK 2024-2030 voor Toekomstbestendige Nazorg zijn in 2025 gestart. De besteding ervan zal ook nog in 2026 plaatsvinden omdat de projecten nog niet volledig afgerond zijn. Dit komt mede door vertraging in lopende onderzoeken en deze hebben geleid tot een onderbesteding van €0,2 miljoen.
4.4.1 Logistics Overijssel
-420,68
-
420,68
-420,68
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-192,40
-
192,40
-192,40
GS 102 Jaarstukken 2025
Van de begrote lasten van € 13,8 miljoen is € 4,4 miljoen niet besteed. De gerealiseerde baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot, waardoor deze prestatie een voordelig saldo van € 4,6 miljoen kent. Dit kan worden onderverdeeld in Algemene Middelen (€3,2 miljoen waarvan €1,3 miljoen niet besteed), incidentele programmamiddelen (zoals UKVO-middelen van €5,1 miljoen waarvan €3,4 miljoen niet is besteed) en specifieke uitkeringen ( €5,4 miljoen begroot, € 5,5 miljoen besteed). Het voordelige saldo heeft de volgende oorzaken: 1) Subsidieregelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. ad 1)  Subsidies met een doorlopend plafond Van de volgende regelingen is de omvang van de aanvragen onder het subsidieplafond gebleven in 2025, voor een bedrag van in totaal €1,6 miljoen aan UKVO-middelen; €75.000 aan SPUK-middelen en €215.000 aan motiegeld . Bij de 2e monitor 2025 hebben wij al een verwachte onderbesteding aangekondigd. UBS 3.3 Energiebesparende maatregelen: € 266.000 (UKVO) UBS 3.6 Lokale Energie-initiatieven: € 24.000 (UKVO) UBS 3.11 Kleine Mestvergisters: €431.000 (UKVO) UBS 3.13 Zonne-energielevering parkeerterreinen: € 400.000 (UKVO) UBS 3.14 Duurzaam bedrijventerreinen: € 396.000 (UKVO) UBS 3.16 Stimuleren Energie-innovatie: € 36.000 (UKVO) UBS 3.21 Train de trainer: € 75.000 SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed (SPUK) UBS 3.20 Motie lusten en lasten met een saldo van €215.000 (algemene middelen) De  KVO-budgetten en de SPUK-middelen worden volgend jaar opnieuw ingezet voor het gelijkwaardige doel.  Voor de Motie lusten en lasten  was € 0,9 miljoen beschikbaar. Niet alle gemeenten hebben meegedaan. De motie is uitgevoerd.  De niet bestede middelen van € 215.000 vallen vrij. GS-begrotingswijziging:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van het resterende UKVO-bedrag van deze prestatie €2,6 miljoen (inclusief bovengenoemde subsidies van € 1,6 miljoen)  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Wij hebben besloten om de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 2.3.1 zowel de baten als de lasten te verhogen met een bedrag van €75.000  ten laste van de SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed ten behoeve van de regeling train de trainer. Ad 2 Afronding Smart Energy Hubs en vrijval middelen Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000  aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode toegevoegd aan de jaarschijf 2024 en 2025.  Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor deze budgetten niet geheel besteed zijn. De looptijd van de besteding van deze uKVO-middelen eindigt in 2025 en de niet bestede middelen kunnen vrijvallen. PS-begrotingswijziging (onder Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen):Onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij u voor om de vrijval ter omvang van een bedrag van € 767.000 te verwerken door deze te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Ad 3 Bijstelling ramingen reserve verstrekte subsidies Voor de verstrekte subsidies  is in de jaarschijf 2026 een bedrag van €1,3 miljoen te hoog geraamd  voor de lastneming van in het verleden verstrekte subsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan deels niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen tot en met 2028. Het saldo van blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. PS-begrotingswijziging:Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 en de bijbehorende mutatie van de Reserve verstrekte subsidies als volgt aan te passen: verlagen  met € 1,3 miljoen in 2026 en met  €0,5 miljoen in 2027. En verhogen in 2028 met €1,8 miljoen. Ad 4 Resultaatbestemming Regionale Energiestrategie Binnen de RES-Overijssel 2025 resteren er middelen.  We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoerig van de opgaven in 2026 omdat en bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen in 2026. Besteding van deze middelen vindt onder andere plaats middels regionale samenwerking binnen de  Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 925.000 (West Overijssel €462.333 en Twente €462.333) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming Decembercirculaire Small Modular Reactor De provincies werken samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) aan het SMR-programma. Het SMR-programma is er op gericht om stakeholders, specifiek provincies, in een geïnformeerde positie te brengen over SMR’s en ze voor te bereiden op de komst van SMR’s. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoeken naar de regionale (technische) potentie van SMR’s, de inpassing in het regionale energiesysteem, maatschappelijk draagvlak en informatievoorziening en verkennend onderzoek voor locatiekeuzes. Ten behoeve van het adresseren van regionale vraagstukken wordt vanuit het SMR-programma voor elke provincie €68.625 beschikbaar gesteld.   Wij stellen u voor middels resultaatbestemming een bedrag van €68.625 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijziging Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed SVN Halverwege 2023 is de regeling ‘3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingesteld. De regeling kende een plafond van € 2,0 miljoen.  Ter dekking van het risico op de leningen in € 1,0 miljoen opgenomen in de Algemene Financieringsreserve. Per 1 december 2025 is de verstrekte rekeningcourant-faciliteit met de SVN (Beëindiging verduurzaming Maatschappelijk vastgoed) contractueel beëindigd.  Er zijn leningen verstrekt voor een bedrag van € 255.000. Uit de Algemene financieringsreserve  kan nu € 0,9 miljoen vrijvallen.Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van de deelneming Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van een daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. Wij stellen u voor om vanuit de Algemene financieringsreserve € 872.500 toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve Enexis. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Prestatie Wind zelfstandige prestatie vanaf 2026 U heeft bij de Perspectiefnota 2026 €3 miljoen beschikbaar gesteld binnen de UKVO ter voorfinanciering van kosten van windparken. Omdat u vanaf 2026 een zelfstandige prestatie Wind in de begroting heeft toegevoegd stellen wij u voor bij de Overhead, Financiering en Algemene dekkingsmiddelen om de bijbehorende middelen ook te koppelen aan deze prestatie. Dit is een beleidsvrije, neutrale beslissing.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-550,00
-
550,00
-550,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-1.539,76
-
1.539,76
-1.539,76
PS 004 Jaarstukken 2025 BW per 1-1
Van de begrote lasten van € 13,8 miljoen is € 4,4 miljoen niet besteed. De gerealiseerde baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot, waardoor deze prestatie een voordelig saldo van € 4,6 miljoen kent. Dit kan worden onderverdeeld in Algemene Middelen (€3,2 miljoen waarvan €1,3 miljoen niet besteed), incidentele programmamiddelen (zoals UKVO-middelen van €5,1 miljoen waarvan €3,4 miljoen niet is besteed) en specifieke uitkeringen ( €5,4 miljoen begroot, € 5,5 miljoen besteed). Het voordelige saldo heeft de volgende oorzaken: 1) Subsidieregelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. ad 1)  Subsidies met een doorlopend plafond Van de volgende regelingen is de omvang van de aanvragen onder het subsidieplafond gebleven in 2025, voor een bedrag van in totaal €1,6 miljoen aan UKVO-middelen; €75.000 aan SPUK-middelen en €215.000 aan motiegeld . Bij de 2e monitor 2025 hebben wij al een verwachte onderbesteding aangekondigd. UBS 3.3 Energiebesparende maatregelen: € 266.000 (UKVO) UBS 3.6 Lokale Energie-initiatieven: € 24.000 (UKVO) UBS 3.11 Kleine Mestvergisters: €431.000 (UKVO) UBS 3.13 Zonne-energielevering parkeerterreinen: € 400.000 (UKVO) UBS 3.14 Duurzaam bedrijventerreinen: € 396.000 (UKVO) UBS 3.16 Stimuleren Energie-innovatie: € 36.000 (UKVO) UBS 3.21 Train de trainer: € 75.000 SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed (SPUK) UBS 3.20 Motie lusten en lasten met een saldo van €215.000 (algemene middelen) De  KVO-budgetten en de SPUK-middelen worden volgend jaar opnieuw ingezet voor het gelijkwaardige doel.  Voor de Motie lusten en lasten  was € 0,9 miljoen beschikbaar. Niet alle gemeenten hebben meegedaan. De motie is uitgevoerd.  De niet bestede middelen van € 215.000 vallen vrij. GS-begrotingswijziging:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van het resterende UKVO-bedrag van deze prestatie €2,6 miljoen (inclusief bovengenoemde subsidies van € 1,6 miljoen)  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Wij hebben besloten om de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 2.3.1 zowel de baten als de lasten te verhogen met een bedrag van €75.000  ten laste van de SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed ten behoeve van de regeling train de trainer. Ad 2 Afronding Smart Energy Hubs en vrijval middelen Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000  aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode toegevoegd aan de jaarschijf 2024 en 2025.  Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor deze budgetten niet geheel besteed zijn. De looptijd van de besteding van deze uKVO-middelen eindigt in 2025 en de niet bestede middelen kunnen vrijvallen. PS-begrotingswijziging (onder Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen):Onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij u voor om de vrijval ter omvang van een bedrag van € 767.000 te verwerken door deze te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Ad 3 Bijstelling ramingen reserve verstrekte subsidies Voor de verstrekte subsidies  is in de jaarschijf 2026 een bedrag van €1,3 miljoen te hoog geraamd  voor de lastneming van in het verleden verstrekte subsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan deels niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen tot en met 2028. Het saldo van blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. PS-begrotingswijziging:Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 en de bijbehorende mutatie van de Reserve verstrekte subsidies als volgt aan te passen: verlagen  met € 1,3 miljoen in 2026 en met  €0,5 miljoen in 2027. En verhogen in 2028 met €1,8 miljoen. Ad 4 Resultaatbestemming Regionale Energiestrategie Binnen de RES-Overijssel 2025 resteren er middelen.  We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoerig van de opgaven in 2026 omdat en bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen in 2026. Besteding van deze middelen vindt onder andere plaats middels regionale samenwerking binnen de  Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 925.000 (West Overijssel €462.333 en Twente €462.333) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming Decembercirculaire Small Modular Reactor De provincies werken samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) aan het SMR-programma. Het SMR-programma is er op gericht om stakeholders, specifiek provincies, in een geïnformeerde positie te brengen over SMR’s en ze voor te bereiden op de komst van SMR’s. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoeken naar de regionale (technische) potentie van SMR’s, de inpassing in het regionale energiesysteem, maatschappelijk draagvlak en informatievoorziening en verkennend onderzoek voor locatiekeuzes. Ten behoeve van het adresseren van regionale vraagstukken wordt vanuit het SMR-programma voor elke provincie €68.625 beschikbaar gesteld.   Wij stellen u voor middels resultaatbestemming een bedrag van €68.625 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijziging Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed SVN Halverwege 2023 is de regeling ‘3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingesteld. De regeling kende een plafond van € 2,0 miljoen.  Ter dekking van het risico op de leningen in € 1,0 miljoen opgenomen in de Algemene Financieringsreserve. Per 1 december 2025 is de verstrekte rekeningcourant-faciliteit met de SVN (Beëindiging verduurzaming Maatschappelijk vastgoed) contractueel beëindigd.  Er zijn leningen verstrekt voor een bedrag van € 255.000. Uit de Algemene financieringsreserve  kan nu € 0,9 miljoen vrijvallen.Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van de deelneming Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van een daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. Wij stellen u voor om vanuit de Algemene financieringsreserve € 872.500 toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve Enexis. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Prestatie Wind zelfstandige prestatie vanaf 2026 U heeft bij de Perspectiefnota 2026 €3 miljoen beschikbaar gesteld binnen de UKVO ter voorfinanciering van kosten van windparken. Omdat u vanaf 2026 een zelfstandige prestatie Wind in de begroting heeft toegevoegd stellen wij u voor bij de Overhead, Financiering en Algemene dekkingsmiddelen om de bijbehorende middelen ook te koppelen aan deze prestatie. Dit is een beleidsvrije, neutrale beslissing.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
7.889,00
-
-7.889,00
7.889,00
GS 102 Jaarstukken 2025
Van de begrote lasten van € 13,8 miljoen is € 4,4 miljoen niet besteed. De gerealiseerde baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot, waardoor deze prestatie een voordelig saldo van € 4,6 miljoen kent. Dit kan worden onderverdeeld in Algemene Middelen (€3,2 miljoen waarvan €1,3 miljoen niet besteed), incidentele programmamiddelen (zoals UKVO-middelen van €5,1 miljoen waarvan €3,4 miljoen niet is besteed) en specifieke uitkeringen ( €5,4 miljoen begroot, € 5,5 miljoen besteed). Het voordelige saldo heeft de volgende oorzaken: 1) Subsidieregelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. ad 1)  Subsidies met een doorlopend plafond Van de volgende regelingen is de omvang van de aanvragen onder het subsidieplafond gebleven in 2025, voor een bedrag van in totaal €1,6 miljoen aan UKVO-middelen; €75.000 aan SPUK-middelen en €215.000 aan motiegeld . Bij de 2e monitor 2025 hebben wij al een verwachte onderbesteding aangekondigd. UBS 3.3 Energiebesparende maatregelen: € 266.000 (UKVO) UBS 3.6 Lokale Energie-initiatieven: € 24.000 (UKVO) UBS 3.11 Kleine Mestvergisters: €431.000 (UKVO) UBS 3.13 Zonne-energielevering parkeerterreinen: € 400.000 (UKVO) UBS 3.14 Duurzaam bedrijventerreinen: € 396.000 (UKVO) UBS 3.16 Stimuleren Energie-innovatie: € 36.000 (UKVO) UBS 3.21 Train de trainer: € 75.000 SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed (SPUK) UBS 3.20 Motie lusten en lasten met een saldo van €215.000 (algemene middelen) De  KVO-budgetten en de SPUK-middelen worden volgend jaar opnieuw ingezet voor het gelijkwaardige doel.  Voor de Motie lusten en lasten  was € 0,9 miljoen beschikbaar. Niet alle gemeenten hebben meegedaan. De motie is uitgevoerd.  De niet bestede middelen van € 215.000 vallen vrij. GS-begrotingswijziging:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van het resterende UKVO-bedrag van deze prestatie €2,6 miljoen (inclusief bovengenoemde subsidies van € 1,6 miljoen)  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Wij hebben besloten om de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 2.3.1 zowel de baten als de lasten te verhogen met een bedrag van €75.000  ten laste van de SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed ten behoeve van de regeling train de trainer. Ad 2 Afronding Smart Energy Hubs en vrijval middelen Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000  aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode toegevoegd aan de jaarschijf 2024 en 2025.  Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor deze budgetten niet geheel besteed zijn. De looptijd van de besteding van deze uKVO-middelen eindigt in 2025 en de niet bestede middelen kunnen vrijvallen. PS-begrotingswijziging (onder Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen):Onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij u voor om de vrijval ter omvang van een bedrag van € 767.000 te verwerken door deze te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Ad 3 Bijstelling ramingen reserve verstrekte subsidies Voor de verstrekte subsidies  is in de jaarschijf 2026 een bedrag van €1,3 miljoen te hoog geraamd  voor de lastneming van in het verleden verstrekte subsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan deels niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen tot en met 2028. Het saldo van blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. PS-begrotingswijziging:Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 en de bijbehorende mutatie van de Reserve verstrekte subsidies als volgt aan te passen: verlagen  met € 1,3 miljoen in 2026 en met  €0,5 miljoen in 2027. En verhogen in 2028 met €1,8 miljoen. Ad 4 Resultaatbestemming Regionale Energiestrategie Binnen de RES-Overijssel 2025 resteren er middelen.  We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoerig van de opgaven in 2026 omdat en bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen in 2026. Besteding van deze middelen vindt onder andere plaats middels regionale samenwerking binnen de  Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 925.000 (West Overijssel €462.333 en Twente €462.333) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming Decembercirculaire Small Modular Reactor De provincies werken samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) aan het SMR-programma. Het SMR-programma is er op gericht om stakeholders, specifiek provincies, in een geïnformeerde positie te brengen over SMR’s en ze voor te bereiden op de komst van SMR’s. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoeken naar de regionale (technische) potentie van SMR’s, de inpassing in het regionale energiesysteem, maatschappelijk draagvlak en informatievoorziening en verkennend onderzoek voor locatiekeuzes. Ten behoeve van het adresseren van regionale vraagstukken wordt vanuit het SMR-programma voor elke provincie €68.625 beschikbaar gesteld.   Wij stellen u voor middels resultaatbestemming een bedrag van €68.625 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijziging Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed SVN Halverwege 2023 is de regeling ‘3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingesteld. De regeling kende een plafond van € 2,0 miljoen.  Ter dekking van het risico op de leningen in € 1,0 miljoen opgenomen in de Algemene Financieringsreserve. Per 1 december 2025 is de verstrekte rekeningcourant-faciliteit met de SVN (Beëindiging verduurzaming Maatschappelijk vastgoed) contractueel beëindigd.  Er zijn leningen verstrekt voor een bedrag van € 255.000. Uit de Algemene financieringsreserve  kan nu € 0,9 miljoen vrijvallen.Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van de deelneming Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van een daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. Wij stellen u voor om vanuit de Algemene financieringsreserve € 872.500 toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve Enexis. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Prestatie Wind zelfstandige prestatie vanaf 2026 U heeft bij de Perspectiefnota 2026 €3 miljoen beschikbaar gesteld binnen de UKVO ter voorfinanciering van kosten van windparken. Omdat u vanaf 2026 een zelfstandige prestatie Wind in de begroting heeft toegevoegd stellen wij u voor bij de Overhead, Financiering en Algemene dekkingsmiddelen om de bijbehorende middelen ook te koppelen aan deze prestatie. Dit is een beleidsvrije, neutrale beslissing.
4.66.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-542,99
-
542,99
-542,99
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-409,57
-
409,57
-409,57
GS 102 Jaarstukken 2025
Van de begrote lasten van € 13,8 miljoen is € 4,4 miljoen niet besteed. De gerealiseerde baten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot, waardoor deze prestatie een voordelig saldo van € 4,6 miljoen kent. Dit kan worden onderverdeeld in Algemene Middelen (€3,2 miljoen waarvan €1,3 miljoen niet besteed), incidentele programmamiddelen (zoals UKVO-middelen van €5,1 miljoen waarvan €3,4 miljoen niet is besteed) en specifieke uitkeringen ( €5,4 miljoen begroot, € 5,5 miljoen besteed). Het voordelige saldo heeft de volgende oorzaken: 1) Subsidieregelingen met een doorlopend plafond in 2025; 2) De afronding van de Smart Energyhubs; 3) de verstrekte subsidies voor de warmtenetten en 4) De Regionale Energiestrategieën. Hieronder worden de posten toegelicht. ad 1)  Subsidies met een doorlopend plafond Van de volgende regelingen is de omvang van de aanvragen onder het subsidieplafond gebleven in 2025, voor een bedrag van in totaal €1,6 miljoen aan UKVO-middelen; €75.000 aan SPUK-middelen en €215.000 aan motiegeld . Bij de 2e monitor 2025 hebben wij al een verwachte onderbesteding aangekondigd. UBS 3.3 Energiebesparende maatregelen: € 266.000 (UKVO) UBS 3.6 Lokale Energie-initiatieven: € 24.000 (UKVO) UBS 3.11 Kleine Mestvergisters: €431.000 (UKVO) UBS 3.13 Zonne-energielevering parkeerterreinen: € 400.000 (UKVO) UBS 3.14 Duurzaam bedrijventerreinen: € 396.000 (UKVO) UBS 3.16 Stimuleren Energie-innovatie: € 36.000 (UKVO) UBS 3.21 Train de trainer: € 75.000 SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed (SPUK) UBS 3.20 Motie lusten en lasten met een saldo van €215.000 (algemene middelen) De  KVO-budgetten en de SPUK-middelen worden volgend jaar opnieuw ingezet voor het gelijkwaardige doel.  Voor de Motie lusten en lasten  was € 0,9 miljoen beschikbaar. Niet alle gemeenten hebben meegedaan. De motie is uitgevoerd.  De niet bestede middelen van € 215.000 vallen vrij. GS-begrotingswijziging:Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om van het resterende UKVO-bedrag van deze prestatie €2,6 miljoen (inclusief bovengenoemde subsidies van € 1,6 miljoen)  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Wij hebben besloten om de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 2.3.1 zowel de baten als de lasten te verhogen met een bedrag van €75.000  ten laste van de SPUK J118 bedrijfsmatig vastgoed ten behoeve van de regeling train de trainer. Ad 2 Afronding Smart Energy Hubs en vrijval middelen Voor het programma Smart Energy Hubs was een bedrag van 2 keer €500.000  aan UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode toegevoegd aan de jaarschijf 2024 en 2025.  Er is alternatieve dekking gevonden in een Specifieke Uitkering, waardoor deze budgetten niet geheel besteed zijn. De looptijd van de besteding van deze uKVO-middelen eindigt in 2025 en de niet bestede middelen kunnen vrijvallen. PS-begrotingswijziging (onder Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen):Onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen stellen wij u voor om de vrijval ter omvang van een bedrag van € 767.000 te verwerken door deze te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Ad 3 Bijstelling ramingen reserve verstrekte subsidies Voor de verstrekte subsidies  is in de jaarschijf 2026 een bedrag van €1,3 miljoen te hoog geraamd  voor de lastneming van in het verleden verstrekte subsidies. De afwikkeling van de subsidieverlening kan deels niet plaatsvinden in verband met de ontvangen verzoeken tot wijzigingen tot en met 2028. Het saldo van blijft noodzakelijk voor de afwikkeling van de subsidies. PS-begrotingswijziging:Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 2.3.1 en de bijbehorende mutatie van de Reserve verstrekte subsidies als volgt aan te passen: verlagen  met € 1,3 miljoen in 2026 en met  €0,5 miljoen in 2027. En verhogen in 2028 met €1,8 miljoen. Ad 4 Resultaatbestemming Regionale Energiestrategie Binnen de RES-Overijssel 2025 resteren er middelen.  We hebben deze financiële middelen echter hard nodig voor uitvoerig van de opgaven in 2026 omdat en bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen in 2026. Besteding van deze middelen vindt onder andere plaats middels regionale samenwerking binnen de  Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Wij stellen u voor om een bedrag van € 925.000 (West Overijssel €462.333 en Twente €462.333) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming Decembercirculaire Small Modular Reactor De provincies werken samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) aan het SMR-programma. Het SMR-programma is er op gericht om stakeholders, specifiek provincies, in een geïnformeerde positie te brengen over SMR’s en ze voor te bereiden op de komst van SMR’s. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoeken naar de regionale (technische) potentie van SMR’s, de inpassing in het regionale energiesysteem, maatschappelijk draagvlak en informatievoorziening en verkennend onderzoek voor locatiekeuzes. Ten behoeve van het adresseren van regionale vraagstukken wordt vanuit het SMR-programma voor elke provincie €68.625 beschikbaar gesteld.   Wij stellen u voor middels resultaatbestemming een bedrag van €68.625 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 2.3.1. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. PS-begrotingswijziging Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed SVN Halverwege 2023 is de regeling ‘3.9 Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ ingesteld. De regeling kende een plafond van € 2,0 miljoen.  Ter dekking van het risico op de leningen in € 1,0 miljoen opgenomen in de Algemene Financieringsreserve. Per 1 december 2025 is de verstrekte rekeningcourant-faciliteit met de SVN (Beëindiging verduurzaming Maatschappelijk vastgoed) contractueel beëindigd.  Er zijn leningen verstrekt voor een bedrag van € 255.000. Uit de Algemene financieringsreserve  kan nu € 0,9 miljoen vrijvallen.Conform uw besluit bij de Perspectiefnota 2023 wordt voorzien in afdekking van de deelneming Enexis door vrijvallende middelen binnen de AFR als gevolg van een daling van het uitstaande saldo aan SVn-leningen. Wij stellen u voor om vanuit de Algemene financieringsreserve € 872.500 toe te voegen aan de Algemene financieringsreserve Enexis. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Prestatie Wind zelfstandige prestatie vanaf 2026 U heeft bij de Perspectiefnota 2026 €3 miljoen beschikbaar gesteld binnen de UKVO ter voorfinanciering van kosten van windparken. Omdat u vanaf 2026 een zelfstandige prestatie Wind in de begroting heeft toegevoegd stellen wij u voor bij de Overhead, Financiering en Algemene dekkingsmiddelen om de bijbehorende middelen ook te koppelen aan deze prestatie. Dit is een beleidsvrije, neutrale beslissing.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-1.870,00
-
1.870,00
-1.870,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
312,00
-
-312,00
312,00
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
-300,00
-
300,00
-300,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH
-3.400,00
-
3.400,00
-3.400,00
Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
-
216,39
216,39
-
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
4.1.5 Mobiliteitshubs
1.230,75
-
-1.230,75
1.230,75
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 15,4 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven van onderstaande middelen, van € 4 miljoen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de voorbereiding van het fietspad F35 Oldenzaal-Lonneker meer tijd vergt vanwege ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Een deel (€ 3 miljoen) komt uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit met dekkingsbron algemene middelen verkeer & vervoer. Hiervoor zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen tot resultaatbestemming.  De tweede helft van € 3 miljoen komt uit de coalitiemiddelen (KVO). Deze stond nog niet volledig begroot in 2025, maar het deel wat wel begroot staat schuiven we nu door naar 2027, omdat in 2026 al voldoende middelen geraamd staan in de jaarschijf. Het gaat om € 1,9 miljoen.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1,9 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
1.507,91
-72,68
-1.580,59
1.507,91
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Reserve verstrekte subsidies - uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP)Vanuit UVP 2024 en 2025 is een subsidie beschikbaar gesteld voor de F35. Dit is een subsidie van € 1,5 miljoen op prestatie 4.3.1. Conform onze systematiek stellen we voor om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en gelijktijdig de aanwending van deze middelen (o.b.v. verwachte voortgang bij de subsidieontvanger) te begroten in de jaarschijven 2025 en 2026. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen vanuit prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210005) toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies.   Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Verstrekte Subsidies en daarvan € 1,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 en € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210079) van de begroting 2025.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
86,25
-
-86,25
86,25
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 0,65 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding.  Op basis van bovenstaande inhoudelijke toelichting schuiven we € 0,4 miljoen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.4.1 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-
-1.592,08
-1.592,08
-
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
130,04
-
-130,04
130,04
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
20,11
-
-20,11
20,11
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
195,10
-
-195,10
195,10
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-415,90
-
415,90
-415,90
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-550,00
450,00
1.000,00
-550,00
PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-400,00
-
400,00
-400,00
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
461,67
-
-461,67
461,67
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
-11.729,62
-
11.729,62
-11.729,62
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.761,58
-
2.761,58
-2.761,58
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
240,00
-
-240,00
240,00
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.475,93
-
2.475,93
-2.475,93
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
1.900,00
-
-1.900,00
1.900,00
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
4.4.1 Logistics Overijssel
420,68
-
-420,68
420,68
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
4.4.2 Slimme, vitale & innov. log & g.v.
373,19
-
-373,19
373,19
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-570,11
-
570,11
-570,11
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-373,72
-
373,72
-373,72
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
450,00
-
-450,00
450,00
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
GS-begrotingswijzigingEen deel van de op deze prestatie verantwoorde lasten hoort thuis op het investeringsbudget voor Knooppunt Raalte. Daardoor komt € 2,9 miljoen  van de in 2025 begrote lasten in latere jaren tot besteding.  In overeenstemming met de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de begrote lasten voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 2,9 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.6.13.Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van Knooppunt Raalte, ter grootte van € 6,3 miljoen, toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2027.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
86,83
-
-86,83
86,83
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
550,00
-
-550,00
550,00
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Voor 2025 is er voldoende budget beschikbaar om de genoemde acties op de projecten binnen deze prestatie uit te voeren. Bij het project Bediencentrale zien we dat er onvoldoende projectbudget is voor gehele uitvoering van het project. Hiervoor is aanvullend budget bij de Perspectiefnota 2026 aangevraagd.
4.5.2 Educatie & voorlicht.verkeersveil.
0,57
-
-0,57
0,57
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-922,18
-
922,18
-922,18
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-0,16
-
0,16
-0,16
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
-354,64
-
354,64
-354,64
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
2.943,52
-
-2.943,52
2.943,52
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
4.6.6 N307
0,33
-
-0,33
0,33
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Actie 2De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot ( zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 GladheidsbestrijdingOp het terrein van Agrifirm hebben we in de periode  2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening  en 6 Dagelijks onderhoudDe budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten  van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten.Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug.   Overheveling middelen ‘incidentmanagement’ vanuit prestatie 4.1.3Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1.
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj.
-423,70
-
423,70
-423,70
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj.
116,18
-
-116,18
116,18
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Actie 2De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot ( zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 GladheidsbestrijdingOp het terrein van Agrifirm hebben we in de periode  2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening  en 6 Dagelijks onderhoudDe budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten  van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten.Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug.   Overheveling middelen ‘incidentmanagement’ vanuit prestatie 4.1.3Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1.
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
12,71
-
-12,71
12,71
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen.  Actualisatie kapitaallastenVia deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens  voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027  € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor ‘Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair’. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de ‘uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel’ hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-12,78
-
12,78
-12,78
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-713,25
-
713,25
-713,25
Wijz. 211 diversen mei 2025 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 1
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-295,10
-
295,10
-295,10
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-447,13
-
447,13
-447,13
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Actie 2De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot ( zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 GladheidsbestrijdingOp het terrein van Agrifirm hebben we in de periode  2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening  en 6 Dagelijks onderhoudDe budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten  van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten.Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug.   Overheveling middelen ‘incidentmanagement’ vanuit prestatie 4.1.3Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
46,34
-
-46,34
46,34
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen.  Actualisatie kapitaallastenVia deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens  voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027  € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor ‘Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair’. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de ‘uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel’ hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-398,32
-
398,32
-398,32
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-200,00
-
200,00
-200,00
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Zoals  beschreven in de inhoudelijke toelichting, worden enkele groot onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet uitgevoerd. Op basis hiervan stellen wij u voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur te verlagen met  € 5,5 miljoen en dit bedrag en de gekoppelde opgave mee te nemen naar de toekomstige opgave. Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur zal hierop meerjarig moeten worden geactualiseerd. Begin 2026 zal deze actualisatie worden opgeleverd. Indien hier eventuele financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan u voorgelegd worden. Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde.  Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens  voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2026 € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 472.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
20,50
-
-20,50
20,50
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
199,35
-
-199,35
199,35
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
200,00
-
-200,00
200,00
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
-327,00
-
327,00
-327,00
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
In de Perspectiefnota 2026 zijn de verschillende ontwikkelingen op de infrastructurele projecten benoemd. Naar verwachting vallen de benodigde budgetten op de projecten N760 IJsselmuiden-Genemuiden, vervanging Thomsonbrug en vervanging van de oeverconstructies Noordwest-Overijssel hoger uit dan momenteel beschikbaar is gesteld.  Hierbij speelt de vraag wanneer we deze projecten kunnen realiseren vanwege o.a. stikstof. Daarnaast zien we dat we de gereserveerde middelen voor het project 'constructieve veiligheid voor kunstwerken' in deze huidige BIK (Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen) periode 2024-2027 niet volledig gaan benutten.  De vervanging van twee bruggen in de N346 is enkel te realiseren door, ter voorkoming van omleidingsverkeer, een tijdelijke bypass in de vorm van een noodbrug aan te leggen. De kosten daarvan brengen wij momenteel in beeld en komen wij in de loop van het jaar bij u op terug.   Vooralsnog gaan we ervan uit dat we deze ontwikkelingen kunnen opvangen binnen de aangevraagde middelen bij de Perspectiefnota 2026, gereserveerde middelen in het huidige BIK en de incidentele buffer voor infrastructuur. Er blijft onzekerheid ontstaan rondom de impact van stikstof, hoogovenslakken en prijsstijgingen.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
69,01
-
-69,01
69,01
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.
-143,89
-
143,89
-143,89
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.
21,16
-
-21,16
21,16
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-695,00
-
695,00
-695,00
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-4,07
-
4,07
-4,07
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Bundelen programmakosten Regionale Economie op 1 prestatie Wij stellen u om administratieve redenen voor de uitvoeringskosten voor het programma Regionale Economie te bundelen op 1 prestatie en een bedrag van €600.000 van UKVO prestatie 5.1.1 en €600.000 van UKVO prestatie 5.1.2 budgettair neutraal binnen de UKVO voor €1.200.000 te verplaatsen naar UKVO van prestatie 5.1.3. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt onder "Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen".
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-2.442,02
-
2.442,02
-2.442,02
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH
-3.200,00
-
3.200,00
-3.200,00
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Aankondiging potentiële onderbesteding Op dit moment zit er nog ruimte binnen de subsidieregeling. Het gepubliceerde subsidieplafond bedraagt €1 miljoen. In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet-beïnvloedbare externe factor; we accepteren de mogelijkheid van eventuele onderuitputting; die schatten we in op €350.000.
Totaal
-28.356,99
698,63
29.055,61
-28.356,99