Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Voortgang prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer in Overijssel. We willen dat het in Overijssel voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is, zowel nu als in de toekomst.

De ruimte in onze steden en ons landelijk gebied wordt steeds schaarser door de druk op de woningmarkt, de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en kringloopeconomie. We werken samen met gemeenten, inwoners en andere partners om lokaal gebiedsgerichte keuzes te maken. De komende tijd moeten we lastige ruimtelijke  keuzes maken in onze Omgevingsvisie. 

We zetten in op betaalbare, klimaatbestendige en toekomstgerichte woningbouw. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken. De effecten van hitte, droogte en wateroverlast leiden vaker tot grote schade voor natuur, landbouw, industrie, infrastructuur, bebouwing en scheepvaart. Ook nemen de risico’s voor de gezondheid van mensen en onze drinkwatervoorziening toe. Daarom willen we onze provincie klimaatbestendig inrichten op korte, lange en middellange termijn. Daarvoor maken we vanuit onze wettelijke taak keuzes zowel voor het waterbeheer als voor de ruimtelijke inrichting, waarbij water en bodem sturend zijn. 

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Wij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond. De grote opgaven in het ruimtelijk domein vragen een herziening van de Omgevingsvisie en uitvoeringsinstrumenten (zoals de Omgevingsverordening en Catalogus Gebiedskenmerken), welke wij in 2026 ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in en geven we invulling aan ons bevoegd gezag rol wat betreft ruimtelijke procedures voor opgaven met een provinciaal belang (1.1.2). Wij werken integraal met onze partners in het NOVEX-gebied Regio Zwolle aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en werken afspraken met het rijk en de regio’s over verstedelijking in Twente en Stedendriehoek verder uit (1.1.3). 

 

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Om te zorgen voor schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werken we aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem. We stellen daarbij samen met onze partners een Overijssels Waterakkoord op. Wij werken aan de jaarlijkse actualisatie van het Regionaal Water Programma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd. Dit doen we op basis van ons eigen beleid maar ook ter realisatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn water en Richtlijn Overstromingsrisico’s. We besteden veel aandacht aan het Hoog Water Bescherming Programma (HWBP) (1.2.1). Ook werken we samen met ons netwerk aan klimaatadaptatie en waterbeheer (1.2.2) vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost. Hier werken we onder andere aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen, nu en in de toekomst. Samen met onze partners doen we dit door middel van drinkwaterbesparing, het zoeken naar extra productiecapaciteit en bescherming en versterking van bestaande drinkwaterbronnen (1.2.3). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

In 2026 werken we samen met onze partners in de woondeals onverminderd door aan het realiseren van voldoende passende woningen voor iedereen. Door publiek private monitoring en samenwerking tussen markt, corporaties en overheid krijgen we steeds meer grip op kansen en knelpunten en hoe we hier lokaal, regionaal, provinciaal of nationaal op kunnen inspelen. We intensiveren onze aanpak met de middelen die in de perspectiefnota 2026 zijn gereserveerd. Belangrijke instrumenten zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals en flexpools (1.3.1). Wij ondersteunen partijen met kennis en of capaciteit via de Bouwbrigade en het netwerk Wonen. Ook ondersteunen we gemeenten bij het uitvoeren van regionale woonzorgvisies en voeren we de subsidieregelingen Betaalbaar Wonen en Langer Zelfstandig Wonen uit (1.3.3). Het financiële beheer van startersleningen van vóór 2016 loopt nog door (1.3.2).

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Vanuit het coalitieakkoord ‘Schouder aan Schouder’ werken we aan ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving. Op basis van de bovenregionale stresstesten uit 2025 gaan wij met partners in 2026 de gevolgen in beeld brengen en risicodialogen organiseren (1.4.1). Daarnaast zetten wij de gezamenlijke subsidieregeling voort binnen het programma Natuur voor Elkaar. We continueren onze financiële verplichtingen uit de vorige coalitieperiode voor ruimte, wonen en retail (1.4.2). Ook ondersteunen wij (het onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer, Almelo en Enschede (1.4.4). Tot slot faciliteren en stimuleren wij de regionale samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor Zwolle-Twente-Münster (1.4.5). 

1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s

Met de inzet van grondbeleid en grondeigendom ondersteunen we de doelen en opgaven van de provincie. We zorgen voor actueel en adequaat grondbeleid en leggen dat periodiek vast in de Nota Grondbeleid. We leggen met Provinciale Staten expliciet vast voor welke doelen en met welke financiële consequenties we het grondinstrumentarium inzetten. We werken marktconform, openbaar en transparant. Het gaat o.a. om aankoop en verkoop van gronden en opstallen, het beheer van het provinciaal eigendom, het maken van afspraken met eigenaren op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening daar waar dat aan de orde is, en afspraken over zelfbeheer (1.5.1).

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten. Enkel wanneer 

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
Vooraankondiging resultaatbestemming
-300
0
300
-300
PrognoseOp een budget van € 0,8 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,3 miljoen.  ToelichtingDe grootste onderbesteding betreft het budget voor de Omgevingswet. Een aantal activiteiten in het kader van de doorontwikkeling van de Omgevingswet loopt door in 2027. Het gaat onder andere om de inhuur van een projectleider voor de verdere uitwerking van de beleidscyclus onder de Omgevingswet in combinatie met Sturen in Samenhang, de opzet van een gezamenlijk handelingskader Gezondheid voor VTH, opleiding, training en communicatie en ondersteuning van gemeenten en omgevingsdiensten. Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming voorstellen.
1.1.3 Verstedelijkingsstrategieën en Regiostructuur
GS Begrotingswijziging
200
0
-200
200
PrognoseOp een budget van € 1,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,2 miljoen.  Verstedelijkingsstrategieën en regiostructuur (KvO)De verwachte onderbesteding wordt veroorzaakt door lagere kosten voor de verstedelijkingstrategieën. Deze zijn volop in ontwikkeling, maar een deel van de middelen worden in 2027 besteed. Daarom schuiven we nu € 0,2 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.1.3 een budget van € 0,2 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer
GS Begrotingswijziging
0
538
538
0
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 13,7 miljoen verwachten wij voor het totaal van deze prestatie een overbesteding van € 0,5 miljoen. Aan de batenkant verwachten wij voor € 0,5 miljoen extra baten op een budget van € 10,9 miljoen.  Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. De maatregelen worden genomen door de ZON partners die aan het begin van de programmaperiode de bijdrage beschikt hebben gekregen. De daadwerkelijke uitvoering wijkt nog wel eens af van de planning door bijvoorbeeld bezwaren in procedures of weersomstandigheden. Daarom passen we nu de begroting aan op basis van de laatste inschatting van de uitvoering.  GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 m.b.t. de Specifieke Uitkering Deltaprogramma Zoetwater in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,5 miljoen.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
GS Begrotingswijziging
325
0
-325
325
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 2,3 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,4 miljoen. Aan de batenkant verwachten wij voor € 64.000 extra baten op een budget van € 1,1 miljoen voor de grondwaterheffing. ToelichtingDe onderbesteding komt vooral doordat verschillende activiteiten en gebiedsmaatregelen nog in voorbereiding zijn en de uitvoering doorschuift naar 2027. Het gaat onder andere om activiteiten voor drinkwaterbesparing en klimaatadaptatie, gebiedsmaatregelen bij Hammerflier en Archemerberg en bodemmaatregelen bij bestaande winningen. Het KVO budget voor robuuste drinkwatervoorziening schuiven we nu al door naar 2027 (€ 0,3 miljoen). GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
GS Begrotingswijziging
0
-217
-217
0
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 1,9 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,2 miljoen.  Toelichting:Specifieke uitkering flexpools versnellen woningbouwDeze middelen ontvangen we van het Rijk en stellen we via een subsidieregeling beschikbaar aan gemeenten. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten voor extra capaciteit en kennis om woningbouwprojecten te versnellen. De regeling loopt in 2026 af. Het restant van de middelen (€ 0,3 miljoen) die nog beschikbaar zijn in de SPUK ramen we nu bij. De subsidies worden naar verwachting dit jaar allemaal beschikt.  GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1  m.b.t. de Specifieke Uitkering 'flexpools versnellen woningbouw' in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,3 miljoen.  Specifieke uitkering WoondealsDe specifieke uitkering woondeals is in het voorjaar 2026 beschikbaar gesteld. Deze loopt t/m 2027. Eerst zijn de middelen van voorgaande specifieke uitkeringen opgemaakt. Uitvoering van deze aanvullende SPUK zal grotendeels in 2027 plaatsvinden. Daarom ramen we deze nu af in 2026. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1  m.b.t. de Specifieke Uitkering 'Woondeals' in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 0,5 miljoen en deze middelen door te schuiven naar 2027.  Decentralisatie uitkering Wet Versterking Volkshuisvesting (septembercirculaire)Vanaf 2026 ontvangen provincies structureel middelen voor de extra werkzaamheden die voortkomen uit het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Voor Overijssel gaat het structureel om € 1,2 miljoen, onder andere voor de coördinerende rol bij de woningbouwopgave en het interbestuurlijk toezicht. Wij stellen u voor om dit bedrag vanaf 2027 structureel op te nemen in de begroting voor prestatie 1.3.1.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
GS Begrotingswijziging
12.440
0
-12.440
12.440
PrognoseOp een budget van € 35,3 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 12,5 miljoen.  ToelichtingOnder deze prestatie vallen de coalitiemiddelen voor investeren in de woningmarkt. Het gaat dan om de netwerkaanpak, bouwbrigade en 'een huis voor iedereen'. Deze onderdelen lopen op schema en worden naar verwachting dit jaar en volgend jaar volledig besteed. Daarnaast is een groot deel van de beschikbaar gestelde middelen omgezet in een subsidieregeling voor 'versnellen woningbouw' en 'langer zelfstandig wonen'.  De laatste regeling is overvraagd. Voor de regeling 'versnellen woningbouw' zijn verschillende aanvragen nog in voorbereiding. Naar verwachting worden deze in 2027 beschikt en betaald. De regeling loopt door en er worden nog nieuwe aanvragen verwacht. Daarom zijn de middelen in 2026 niet volledig nodig en schuiven we deze door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 4,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027. Reserve Verstrekte SubsidiesOnder prestatie 1.3.3 zijn vier meerjarige subsidies van ieder € 2 miljoen verstrekt. Vanwege het subsidieregime voor subsidies boven € 1,5 miljoen worden de lasten toegerekend aan de jaren waarin de activiteiten plaatsvinden. Daarom stellen we bij kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' voor om € 8 miljoen over te hevelen van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve verstrekte subsidies. Hieronder verlagen we het budget voor 2026 met hetzelfde bedrag.  PS begrotingswijzigingWe stellen voor om de lasten voor prestatie 1.3.3 in 2026 met € 8 miljoen te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen en dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Verstrekte subsidies.  Voor de jaren 2026-2030 stellen we voor om de volgende onttrekkingen te doen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.3.3; 2026 € 0,2 miljoen, 2027 € 1,8 miljoen, 2028 € 2,2 miljoen, 2029 € 3,5 miljoen en 2030 € 0,2 miljoen.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
PS Begrotingswijziging
-210
0
210
-210
PrognoseOp een budget van € 35,3 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 12,5 miljoen.  ToelichtingOnder deze prestatie vallen de coalitiemiddelen voor investeren in de woningmarkt. Het gaat dan om de netwerkaanpak, bouwbrigade en 'een huis voor iedereen'. Deze onderdelen lopen op schema en worden naar verwachting dit jaar en volgend jaar volledig besteed. Daarnaast is een groot deel van de beschikbaar gestelde middelen omgezet in een subsidieregeling voor 'versnellen woningbouw' en 'langer zelfstandig wonen'.  De laatste regeling is overvraagd. Voor de regeling 'versnellen woningbouw' zijn verschillende aanvragen nog in voorbereiding. Naar verwachting worden deze in 2027 beschikt en betaald. De regeling loopt door en er worden nog nieuwe aanvragen verwacht. Daarom zijn de middelen in 2026 niet volledig nodig en schuiven we deze door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 4,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027. Reserve Verstrekte SubsidiesOnder prestatie 1.3.3 zijn vier meerjarige subsidies van ieder € 2 miljoen verstrekt. Vanwege het subsidieregime voor subsidies boven € 1,5 miljoen worden de lasten toegerekend aan de jaren waarin de activiteiten plaatsvinden. Daarom stellen we bij kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' voor om € 8 miljoen over te hevelen van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve verstrekte subsidies. Hieronder verlagen we het budget voor 2026 met hetzelfde bedrag.  PS begrotingswijzigingWe stellen voor om de lasten voor prestatie 1.3.3 in 2026 met € 8 miljoen te verlagen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen en dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Verstrekte subsidies.  Voor de jaren 2026-2030 stellen we voor om de volgende onttrekkingen te doen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.3.3; 2026 € 0,2 miljoen, 2027 € 1,8 miljoen, 2028 € 2,2 miljoen, 2029 € 3,5 miljoen en 2030 € 0,2 miljoen.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
GS Begrotingswijziging
200
-563
-763
200
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 2,2 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 1,0 miljoen. Hiermee verband houdend verwachten we ook een lagere onttrekking aan de specifieke uitkering 'klimaatadaptatie' van € 0,6 miljoen.   Toelichting Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling KlimaatadaptatieHet doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De voortgang blijft achter bij de planning. Voor een aantal projecten is nog afstemming nodig met het Rijk voordat gemeenten hun subsidieaanvraag kunnen indienen.  Om ervoor te zorgen dat beschikbare subsidies zoveel mogelijk worden benut, houden we zicht op de aanvragen die nog moeten worden ingediend. Zodra er duidelijkheid is over de projecten, informeren we de gemeenten over de subsidies die zij nog kunnen aanvragen. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 0,6 miljoen.  Subsidieregeling klimaatadaptatiemaatregelen (UBS 2.11)Het aantal subsidieaanvragen blijft in 2026 achter bij de verwachting. Hierdoor wordt € 0,2 miljoen van het beschikbare budget dit jaar niet benut. Omdat we verwachten dat er in 2027 nog aanvragen worden ingediend, schuiven we dit bedrag door naar 2027.   GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.1 een budget van € 0,2 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027. Investeringsimpulsgelden Natuurinclusief, Circulair en Klimaatadaptatie (NCK)Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Pollinature LIFE en Interreg Grensvenen. Met Pollinature LIFE wordt ingezet op het herstel van leefgebieden voor bestuivers en het versterken van biodiversiteit. Interreg Grensvenen draagt bij aan natuurherstel en een klimaatbestendiger landschap. Daarmee ondersteunen beide projecten de doelstellingen van de investeringsimpuls op het gebied van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 316.  En daarnaast om € 0,6 miljoen over te hevelen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 141 naar de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland ten behoeve van prestatie 351. Deze mutaties vinden plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".
1.4.5 Versterken corridor Zwolle-Twente-Munster
GS Begrotingswijziging
110
0
-110
110
PrognoseOp een budget van € 0,14 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,11 miljoen.  Corridor Zwolle-Twente-Munster (KVO)Binnen de corridor Z-T-M werken we dit jaar aan het vernieuwen en versterken van het gezamenlijke verhaal over de corridor Zwolle-Twente-Münster. Eind 2025 zijn hierover bestuurlijke afspraken gemaakt. We stemmen dit af met Communicatie, Lobby en Spoor en met het onderzoek naar verstedelijking rond de ZTM-corridor en de Nedersaksenlijn. Op korte termijn zetten we ongeveer € 30.000 in voor externe ondersteuning. Hiermee werken we het gezamenlijke verhaal en de strategie verder uit. Dit is naar verwachting in het najaar klaar. Daarna volgt een nieuw bestuurlijk overleg, zodra de nieuwe wethouders zijn benoemd. Het resterende bedrag van € 110.000 schuiven we door naar 2027. Dit budget is vooral nodig voor de vervolgstappen. Eerst bespreken we het gezamenlijke verhaal in het bestuurlijk overleg. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over de verdere samenwerking, de benodigde inzet en de gezamenlijke lobby richting het Rijk en de Europese Unie. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.5 een budget van € 0,11 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
PS Begrotingswijziging
1.670
2.450
780
1.670
De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vijf onderdelen: Overtollig bezit Tijdelijk beheer Grond voor Grond Anticiperend grondfonds Tankstations Het saldo van de lasten en baten wordt, met uitzondering van de tankstations, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Het deel Grond voor Grond dient ter dekking van de kosten voor de Ontwikkelopgave. De uitvoeringskosten van het beheer en de grondtransacties zijn € 0,8 miljoen hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de opbrengsten, met name door grondverkopen bij overtollig bezit, € 2,5 miljoen hoger zijn dan verwacht. Voor de afzonderlijke onderdelen geldt dat er voordelen ten opzichte van de begroting worden verwacht bij tijdelijk beheer (€ 0,4 miljoen), de tankstations (€ 0,1 miljoen), het Anticiperend grondfonds (€ 0,6 miljoen) en afstoten overtollig bezit (€ 1,0 miljoen). Bij Grond voor Grond (€ 0,4 miljoen) wordt een nadeel verwacht. Voorstel voor begrotingswijziging (PS) Wij stellen u voor de begrote lasten en baten op prestatie 1.5.1 in 2026 te verhogen met respectievelijk € 780.000 en € 2.450.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 1.670.000 komt voor € 146.000 ten bate van het saldo van deze Monitor.  Het resterende saldo van € 1,5 miljoen wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken.
Totaal
14.435
2.208
-12.227
14.435

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
1.1.1 Actueel ruimtelijk en water beleid
-350
0
350
-350
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Op een budget van € 0,8 miljoen is € 0,2 miljoen overgebleven. De onderbesteding zit op het structurele budget voor actualisatie omgevingsbeleid en het incidentele budget voor herziening omgevingsvisie. Voor het actualiseren van omgevingsbeleid zijn minder kosten gemaakt, omdat dit grotendeels meeloopt met de nieuwe omgevingsvisie.  Voor de herziening van de omgevingsvisie zijn de kosten wat lager dan begroot (€ 0,1 miljoen). Dit komt omdat de afronding van het programma nog doorloopt in 2026. In 2026 zijn nog middelen nodig voor inzet personeel, bijeenkomsten, communicatie en opleidingen. Daarom schuiven we deze middelen door.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2026.
1.1.1 Actueel ruimtelijk en water beleid
-104
0
104
-104
GS 102 Jaarstukken 2025
Op een budget van € 0,8 miljoen is € 0,2 miljoen overgebleven. De onderbesteding zit op het structurele budget voor actualisatie omgevingsbeleid en het incidentele budget voor herziening omgevingsvisie. Voor het actualiseren van omgevingsbeleid zijn minder kosten gemaakt, omdat dit grotendeels meeloopt met de nieuwe omgevingsvisie.  Voor de herziening van de omgevingsvisie zijn de kosten wat lager dan begroot (€ 0,1 miljoen). Dit komt omdat de afronding van het programma nog doorloopt in 2026. In 2026 zijn nog middelen nodig voor inzet personeel, bijeenkomsten, communicatie en opleidingen. Daarom schuiven we deze middelen door.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2026.
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid
108
0
-108
108
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
1.1.3 Verst.strategieen & Regiostructuur
-378
0
378
-378
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
1.1.3 Verst.strategieen & Regiostructuur
0
715
715
0
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh
-235
0
235
-235
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Op een budget van € 0,5 miljoen is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit heeft grotendeels betrekking op een decentralisatie-uitkering van het Rijk voor het programma NOVEX. De middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het coalitieakkoord ten behoeve van de verstedelijkingsstrategieën zijn wel tot besteding gekomen.  In 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Daarnaast is € 80.417 vanuit de decembercirculaire 2024 toegevoegd. Het programma heeft het afgelopen jaar minder budget nodig gehad dan voorzien. Het resterende budget zal in 2026 aangesproken gaan worden voor:- Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement;- Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio’s;- Kennis en netwerkbijeenkomsten. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.3 van de begroting 2026.
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.
-68
0
68
-68
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Bijdragen NOVEX-gebied regio ZwolleVoor het  NOVEX-gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de reeds ontvangen bijdragen verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.3. GS BegrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.1.3 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen.
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.
-1.222
0
1.222
-1.222
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.
0
408
408
0
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Agenda bodem en ondergrond Het budget van de agenda bodem en ondergrond is niet volledig besteed in 2025. Dit komt doordat een aantal projecten niet kon worden afgerond in 2025 of in zijn geheel is doorgeschoven naar 2026. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het capaciteitstekort bij gemeenten en omgevingsdiensten en een niet-succesvolle werving bij Overijssel. Om zowel de lopende projecten, als de gestelde doelen uit de agenda bodem en ondergrond te kunnen bereiken, stellen wij voor om deze middelen mee te nemen naar 2026. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2026. Regionale kennisfunctie bodem en ondergrond (Decembercirculaire 2025) Via de Decembercirculaire 2025 heeft de provincie Overijssel een bedrag  ontvangen van € 0,4 miljoen. Deze decentralisatie-uitkering wordt aan de  provincies verstrekt om een regionale kennisfunctie in te richten. Zo kan kennis over bodem en ondergrond beter gedeeld worden met het uiteindelijke doel om gezondere bodems in Nederland te realiseren. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om  € 72.000 per jaar via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026/2027/2028/2029/2030 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2026. Deze mutatie wordt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' verwerkt.
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh.
0
950
950
0
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen
300
0
-300
300
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
SPUK Deltaprogramma Zoetwater Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 is € 0,9 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de uitvoering van projecten vertragingen zijn opgetreden en/of dat projecten later zijn of worden gestart dan eerder gepland. Dit heeft met name te maken met vertraging in grondverwerving, die nodig is om de maatregelen uit te voeren. Reserve Zoetwater Oost NL De realisatie van het programma ZON wordt mede gedekt vanuit de reserve ZON. In 2025 is er voor de realisatie van maatregelen minder uit de reserve onttrokken dan voorzien. Dit heeft te maken met het feit dat uitgaven vertraging hebben opgelopen en vanwege wegvallen cofinanciering, waardoor projecten niet uitgevoerd kunnen worden.  Haarvat op peil (RVS) Wij investeren via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie.  PS begrotingswijziging Wij stellen voor om de volgende bedragen te onttrekken voor de jaren 2026-2027 aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.2.2. Het gaat om de volgende verdeling: 2026 € 68.000 en 2027 € 73.000.
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's
0
164
164
0
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Zoetwatervoorziening Oost-NederlandIn het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1,2 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2026. Rijn - Oost ZONIn het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,4 miljoen. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,4 miljoen.
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's
0
900
900
0
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Zoetwatervoorziening Oost-NederlandIn het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1,2 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2026. Rijn - Oost ZONIn het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,4 miljoen. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,4 miljoen.
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's
112
0
-112
112
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
1.3.2 Financieel beheer startersleningen
-26
-26
0
-26
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
-6.887
0
6.887
-6.887
GS 102 Jaarstukken 2025
Robuuste drinkwatervoorziening (KVO) In 2026 zijn extra inzet en bestedingen voorzien op het beschermen en monitoren van de bestaande winningen. Hiervoor benutten we naast de structurele budgetten ook de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor drinkwatervergunningen vanuit het coalitieakkoord. Ook is er zicht op extra rijksmiddelen in het kader van de Nitraataanpak rond drinkwaterbronnen. Vanwege de benodigde doorlooptijd van gebiedsprocessen ten behoeve van het uitbreiden van winningen en nieuwe bronnen schuift een deel van het incidentele budget door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
-15.000
0
15.000
-15.000
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
-6.000
0
6.000
-6.000
Wijz. 108 Herbest. geldn Woonfaciliteit
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 108 Herbest. geldn Woonfaciliteit
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
-4.120
0
4.120
-4.120
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Specifieke uitkeringen Onder deze prestatie vallen een drietal specifieke uitkeringen van het Rijk: Flexpools versnellen woningbouw - looptijd t/m 2026 Woondeals  - looptijd t/m 2027 Experimenten versnelling woningbouw - looptijd t/m 2026 Conform de aankondiging bij de jaarrekening 2025 actualiseren we bij deze monitor de ramingen.  GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Woondeals in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 59.000.Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Experimenten versnellen woningbouw in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.
1.3.3 Investeren in de woningmarkt
-1.500
0
1.500
-1.500
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050
-377
0
377
-377
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050
270
0
-270
270
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050
-109
0
109
-109
GS 102 Jaarstukken 2025
SVN Startersleningen Vanuit SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan en op basis van de gegevens uit de jaarrekening 2025 zien we een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen door vervroegde aflossingen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2026-2029 lager zullen zijn verwacht. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2026-2029 te verlagen met respectievelijk voor 2026 € 26.000, 2027 € 25.000, 2028 € 23.000 en 2029 € 22.000.
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050
-500
-287
213
-500
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebie
-1.748
0
1.748
-1.748
GS 102 Jaarstukken 2025
Op een budget van € 11,9 miljoen is € 7 miljoen niet besteed.  Onder deze prestatie staan KVO-middelen begroot voor de woningbouwopgave vanuit het coalitieakkoord en aanvullende middelen vanuit de P-nota 2026. In tegenstelling tot de inschatting bij monitor II is er veel geld overgebleven. Dit heeft te maken met het feit dat aanvragen niet allemaal in 2025 afgehandeld konden worden. Op een groot deel van de overgebleven middelen rusten al wel verplichtingen. Bouwbrigade (ruimte € 0,5 miljoen) De bouwbrigade loopt goed en voldoet in een duidelijke behoefte bij gemeenten. In 2025 is € 0,7 miljoen besteed en zijn er voor € 0,5 miljoen verplichtingen aangegaan die in 2026 uitgevoerd gaan worden. Daarom schuiven we de ruimte door naar 2026.   Een huis voor Iedereen (ruimte € 0,2 miljoen) In 2025 hebben we de middelen ingezet voor het opzetten van een ondersteuningsteam wonen en zorg en het ondersteunen van twee pilots voor doorstroming via de inzet van wooncoaches. Het opstarten van het ondersteuningsteam heeft enige tijd gevergd net als het maken van afspraken voor de evenwichtige verdeling van urgente aandachtsgroepen die eind 2025 zijn gemaakt in de woondealregio’s Twente en west-Overijssel. We reserveren de resterende ruimte in de reserve en bij de monitor in 2026 bepalen we het bestedingsritme.  Subsidieregeling Betaalbaar Wonen in dorpen en Steden (ruimte € 3 miljoen) Begin 2025 hebben we de regeling betaalbaar wonen in dorpen en steden opgesteld. In totaal is er € 4,5 miljoen aangevraagd, waarvan € 2 miljoen financieel is verwerkt in 2025. € 2,5 miljoen zit dus in de pijplijn, waarvoor we de resterende ruimte doorschuiven naar 2026. Subsidieregeling Langer Zelfstandig wonen (ruimte € 3,7 miljoen) Begin 2025 hebben we de regeling Langer Zelfstandig wonen opgesteld. In totaal is er € 4 miljoen aangevraagd, waarvan € 2,7 miljoen financieel is verwerkt. € 1,3 miljoen zit dus in de pijplijn en we verwachten nog ongeveer € 3 miljoen aan aanvragen. Daarom schuiven we de resterende middelen door naar 2026. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 6,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.3 van de begroting 2026.
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebie
11
0
-11
11
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Subsidieregelingen woningbouw Bij de P-nota 2025 is € 15 miljoen extra beschikbaar gesteld t.b.v. versnelling woningbouw (€ 10 miljoen) en zorggeschikte woningen (€ 5 miljoen). In het statenvoorstel 'Extra investeringsimpuls wonen 2025' (PS25-000810) is dit verder uitgewerkt en heeft u deze middelen beschikbaar gesteld. Bij deze monitor ramen we de bedragen in jaarschijf 2026 om de bestaande subsidieregelingen op te hogen.  GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.3 van de begroting 2026.
1.4.5 Verst. corridor Zwol.-Twen.-Mun.
-142
0
142
-142
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-161
0
161
-161
PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-388
0
388
-388
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
333
0
-333
333
Wijz. 208 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Voorjaarsronde personeel
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-0
0
0
-0
Wijz. 212 Diversen personeel afd.
De bestedingen voor deze prestatie zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. De begrote lasten bedroegen € 3,5 miljoen. Voor € 1,6 miljoen komen de begrote bedragen uit specifieke uitkeringen van het Rijk. Voor € 1,9 miljoen gaat het om eigen provinciale middelen.  Klimaatadaptatie coalitiemiddelen Aan de regio’s zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio’s is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zijn er in 2025 middelen overgebleven. Conform aankondiging bij monitor II doen we u hiervoor een resultaatbestemming.  Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. Bovenregionale stresstesten Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Conform de aankondiging bij de 2e monitor stellen we hiervoor een resultaatbestemming voor.   Naast deze middelen is er bij de decembercirculaire 2025 een bedrag ontvangen van € 0,1 miljoen voor bovenregionale analyses ten behoeve van gevolgen extreme regenval. We stellen voor om deze middelen ook door te schuiven naar 2026 Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. Wij stellen u voor om het bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. Deze mutatie wordt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' verwerkt. Werkbudget Projecten NCK Middels de investeringsimpuls NCK (PS25-000304) heeft u middelen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie, circulaire economie en natuurinclusiviteit. Onderdeel van deze middelen is een werkbudget t.b.v. uitvoeringskosten binnen de projecten. De ingehuurde capaciteit is later begonnen dan vooraf ingeschat. Daarom schuiven we deze middelen nu door naar 2026. GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026.
Totaal
-38.182
2.825
41.007
-38.182