Kerntaak 4: Mobiliteit

Voortgang prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is hoe wij denken

Deze kerntaak richt zich op het optimaal bereikbaar houden van onze provincie. Overijssel moet goed en veilig bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Daarom werken we aan een veilig en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk.  We staan voor grote veranderingen. Een slimme inrichting van onze mobiliteit kan deze opgaven ondersteunen en versterken. 

In onze visie op mobiliteit staan een veilige, duurzame en snelle verplaatsing in en door Overijssel centraal. We leggen de nadruk op het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsservices en deelmobiliteit, Privéauto) en op zero emissie vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer. Via het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een veilige weginrichting en stimuleren we veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we naar betaalbaar regionaal OV dat dorpen en steden goed verbindt. 

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. We zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken hiermee aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, bijvoorbeeld door de introductie van mobiliteitshubs, elektrificatie van treindiensten en flexibel openbaar vervoersoplossingen. 

Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan de instandhouding van een veilig en goed functionerend (vaar)wegennet. 

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende Regionaal Mobiliteitsprogramma maken we keuzes over de kwaliteit van ons vervoerssysteem (4.1.1).

In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere bereikbaarheid en onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2).

Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3). Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van mobiliteithubs (4.1.5). 

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer (OV) verlenen wij concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en stemmen het vervoersaanbod af op de vraag. We versterken het kernnet en vinden oplossingen voor de kleinere vervoersstromen. Met een omvorming van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit krijgt de vraag naar mobiliteit een passender en meer toekomstbestendig aanbod.

We zetten ons in om de treintrajecten Zutphen – Hengelo – Oldenzaal, Almelo – Hardenberg en Enschede – Gronau (Münster) te elektrificeren om robuuste en duurzame treindiensten te realiseren. We werken door aan zero emissie busvervoer.

Openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben samen met de vervoerders en politie een convenant om sociale veiligheid zo goed mogelijk te garanderen binnen de kaders van budget, wet en beleid. Uitvoering gebeurt volgens gezamenlijke jaarplannen. Ons openbaar vervoer moet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken (4.2.3 t/m 4.2.7).

We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.3 Vaker op de fiets

We zetten, vanuit het  STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten en Privéauto) , sterk in op actieve mobiliteit: lopen en fietsen. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer. De fiets is belangrijk als vervoermiddel van en naar stations, mobiliteitshubs, bushaltes en carpoolplaatsen. Het belang van actieve mobiliteit is de bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven zoals leefbare steden en dorpen, de bereikbaarheid van voorzieningen en economische kernen, minder CO2 uitstoot, gezonde en vitale bewoners. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is een randvoorwaarde voor het stimuleren van fietsen. We blijven daarom gezamenlijk investeren in ons Kernnet fiets.  

Daarnaast zetten we samen met onze partners in op gedragsinterventies, via o.a. de landelijke campagnes, werkgeversaanpak en verkeersveiligheidsacties (4.3.1).

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige logistieke sector (4.4.1). We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten. Samen werken we aan een efficiënt en duurzame transitie van het goederenvervoer (4.4.2). Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector.

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is fundamenteel voor de leefbaarheid in Overijssel. De ongevallencijfers en de maatschappelijke kosten onderstrepen de noodzaak dat we ons blijven inzetten op het veiliger maken van het verkeer. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 werken we aan onze uitvoeringsprogramma's en dragen wij bij aan de ambities om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Dat doen we door het veiliger maken van het wegennetwerk in onze provincie (4.5.1.) en door gedragsbeïnvloeding (4.5.2.).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Een goed en veilig wegennet in de provincie is en blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van woningen, werklocaties en voorzieningen in Overijssel. Hierbij hechten we veel waarde aan goede (inter)nationale verbindingen. Samen met onze regiopartners maken wij er ons hard voor dat het Rijk blijft investeren in de verbetering van Rijkswegen in Overijssel.

De opgaven voor woningbouw, duurzame mobiliteit met het STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Prive-auto), en ruimtelijke keuzes vragen om een integrale afweging voor nieuwe investeringen in het wegennet. Vanuit de Wegenvisie in de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken wij dit uit in een Meerjarenprogramma Wegen (4.6.2 t/m 4.6.13).

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur. Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik uit.

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Toelichting investeringen
Bij diverse prestaties worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Deze investeringskredieten zijn niet opgenomen in de bovenstaande tabel. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden pas zichtbaar na afronding van de betreffende projecten.

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
GS Begrotingswijziging
0
550
550
0
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 2,1 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,4 miljoen.  ToelichtingWe hebben een specifieke uitkering ontvangen voor Spitsspreiden en -mijden. Deze middelen worden deels in 2026 ingezet. Hierdoor hebben we een deel van de eigen middelen niet nodig waardoor die bij de jaarrekening vrij kunnen vallen naar de algemene middelen (€ 0,25 miljoen). De middelen voor de specifieke uitkering nemen we bij deze monitor op in de begroting. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitsspreiden en - mijden in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,55 miljoen. We stellen ook voor om een extra baat op te nemen van € 70.000 vanwege reeds genomen last in 2025 die dit jaar verantwoord moet worden ten behoeve van de SPUK spitsspreiden en -mijden. Hierdoor ontstaat ruimte in de algemene middelen wat bij de jaarrekening vrij zal vallen.  PS begrotingswijzigingWij stellen voor om een baat te ramen van € 70.000 op prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitspreiden en -mijden in 2026. Gedragsaanpak spitsdruk (P-nota 2027)Voor de gedragsaanpak zijn de middelen beschikbaar gesteld bij de P-nota 2027. Deze middelen zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de gedragsaanpak om de spitsdruk te verlagen. Hiermee kan er ingespeeld worden op nieuwe vragen, opschaling van het programma en doorontwikkeling van de gedragsaanpak. De middelen zijn dit jaar nog niet nodig, omdat we eerst gebruik gemaakt hebben van de SPUK middelen en daarom zullen we bij de jaarrekening een resultaatbestemming van € 0,15 miljoen voorstellen.  Decentralisatieuitkering Nationale Agenda LaadinfrastructuurVoor de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ontvangen we aanvullende middelen van het Rijk. Hiermee werken we aan voldoende laadinfrastructuur voor verschillende vormen van vervoer en dragen we bij aan een landelijk dekkend laadnetwerk. Voor Overijssel gaat het om € 979.000 in 2028, € 367.000 in 2029 en € 184.000 in 2030. Wij stellen u voor deze middelen middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2028, 2029 en 2030 van prestatie 4.1.3.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
PS Begrotingswijziging
70
70
0
70
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 2,1 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,4 miljoen.  ToelichtingWe hebben een specifieke uitkering ontvangen voor Spitsspreiden en -mijden. Deze middelen worden deels in 2026 ingezet. Hierdoor hebben we een deel van de eigen middelen niet nodig waardoor die bij de jaarrekening vrij kunnen vallen naar de algemene middelen (€ 0,25 miljoen). De middelen voor de specifieke uitkering nemen we bij deze monitor op in de begroting. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitsspreiden en - mijden in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,55 miljoen. We stellen ook voor om een extra baat op te nemen van € 70.000 vanwege reeds genomen last in 2025 die dit jaar verantwoord moet worden ten behoeve van de SPUK spitsspreiden en -mijden. Hierdoor ontstaat ruimte in de algemene middelen wat bij de jaarrekening vrij zal vallen.  PS begrotingswijzigingWij stellen voor om een baat te ramen van € 70.000 op prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitspreiden en -mijden in 2026. Gedragsaanpak spitsdruk (P-nota 2027)Voor de gedragsaanpak zijn de middelen beschikbaar gesteld bij de P-nota 2027. Deze middelen zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de gedragsaanpak om de spitsdruk te verlagen. Hiermee kan er ingespeeld worden op nieuwe vragen, opschaling van het programma en doorontwikkeling van de gedragsaanpak. De middelen zijn dit jaar nog niet nodig, omdat we eerst gebruik gemaakt hebben van de SPUK middelen en daarom zullen we bij de jaarrekening een resultaatbestemming van € 0,15 miljoen voorstellen.  Decentralisatieuitkering Nationale Agenda LaadinfrastructuurVoor de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ontvangen we aanvullende middelen van het Rijk. Hiermee werken we aan voldoende laadinfrastructuur voor verschillende vormen van vervoer en dragen we bij aan een landelijk dekkend laadnetwerk. Voor Overijssel gaat het om € 979.000 in 2028, € 367.000 in 2029 en € 184.000 in 2030. Wij stellen u voor deze middelen middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2028, 2029 en 2030 van prestatie 4.1.3.
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
Vooraankondiging resultaatbestemming
-150
0
150
-150
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 2,1 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,4 miljoen.  ToelichtingWe hebben een specifieke uitkering ontvangen voor Spitsspreiden en -mijden. Deze middelen worden deels in 2026 ingezet. Hierdoor hebben we een deel van de eigen middelen niet nodig waardoor die bij de jaarrekening vrij kunnen vallen naar de algemene middelen (€ 0,25 miljoen). De middelen voor de specifieke uitkering nemen we bij deze monitor op in de begroting. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitsspreiden en - mijden in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,55 miljoen. We stellen ook voor om een extra baat op te nemen van € 70.000 vanwege reeds genomen last in 2025 die dit jaar verantwoord moet worden ten behoeve van de SPUK spitsspreiden en -mijden. Hierdoor ontstaat ruimte in de algemene middelen wat bij de jaarrekening vrij zal vallen.  PS begrotingswijzigingWij stellen voor om een baat te ramen van € 70.000 op prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Spitspreiden en -mijden in 2026. Gedragsaanpak spitsdruk (P-nota 2027)Voor de gedragsaanpak zijn de middelen beschikbaar gesteld bij de P-nota 2027. Deze middelen zijn bedoeld om uitvoering te geven aan de gedragsaanpak om de spitsdruk te verlagen. Hiermee kan er ingespeeld worden op nieuwe vragen, opschaling van het programma en doorontwikkeling van de gedragsaanpak. De middelen zijn dit jaar nog niet nodig, omdat we eerst gebruik gemaakt hebben van de SPUK middelen en daarom zullen we bij de jaarrekening een resultaatbestemming van € 0,15 miljoen voorstellen.  Decentralisatieuitkering Nationale Agenda LaadinfrastructuurVoor de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ontvangen we aanvullende middelen van het Rijk. Hiermee werken we aan voldoende laadinfrastructuur voor verschillende vormen van vervoer en dragen we bij aan een landelijk dekkend laadnetwerk. Voor Overijssel gaat het om € 979.000 in 2028, € 367.000 in 2029 en € 184.000 in 2030. Wij stellen u voor deze middelen middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2028, 2029 en 2030 van prestatie 4.1.3.
4.1.5 Mobiliteitshubs
GS Begrotingswijziging
1.118
0
-1.118
1.118
PrognoseOp een budget van € 1,6 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 1,1 miljoen.  Toelichting: Uitvoeringskosten programma mobiliteitshubsIn 2026 is nog € 0,2 miljoen beschikbaar voor uitvoeringskosten. Dit budget wordt naar verwachting niet volledig benut. In Q4 2026 starten we met het adaptief programma mobiliteitshubs, als vervolg op de Routekaart mobiliteitshubs. Dit loopt door tot medio 2027. Voor het opstellen van het programma zijn onder andere sessies met gemeenten en mogelijk externe ondersteuning nodig. Daarom schuiven we het resterende budget door naar 2027. Subsidieregeling Regionale hubsVoor de subsidieregeling Regionale hubs is in 2026 nog € 1,3 miljoen beschikbaar. Er zijn nog geen aanvragen ingediend, maar aanvragen voor Slagharen en Haaksbergen zijn in voorbereiding. Naar verwachting wordt voor beide locaties maximaal € 0,4 miljoen ingezet. We verwachten dat in ieder geval 1 aanvraag dit jaar nog beschikt kan worden. De andere zal begin volgend jaar zijn. We brengen de regeling actief onder de aandacht bij gemeenten en verwachten dat het resterende beschikbare budget voor het einde van de coalitieperiode grotendeels wordt benut. We schuiven nu dus € 0,9 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.1.5 een budget van € 1,1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
PS Begrotingswijziging
6.900
22.200
15.300
6.900
PrognoseBij Monitor I hebben wij aangegeven u bij de 2e Monitor nauwkeuriger te informeren over het verwachte jaarresultaat. Op een lastenbudget van € 134,1 miljoen verwachten wij een overbesteding van € 6,4 miljoen. Aan de batenkant verwachten wij € 13,3 miljoen meer baten dan begroot, op een budget van € 42,5 miljoen. Per saldo verwachten wij daarmee een voordelig resultaat van circa € 6,9 miljoen. Een aantal onzekerheden in bovenstaande ramingen liggen vooral in: Het definitief aantal gereden dienstregelingsuren en -kilometers, opbrengsten en de definitieve prijsindexen.  Eventuele maatregelen om de continuïteit van het openbaar vervoer in de concessie IJssel-Vecht te borgen, zie brief van 08-07-2026. U wordt separaat geïnformeerd over dit dossier. ToelichtingDe huidige budgettaire ruimte is tijdelijk van aard en wordt met name verklaard door: De toevoeging van Bikker-middelen aan het beschikbare budget; Incidentele meevallers uit subsidievaststellingen van eerdere jaren en boeteoplegging; De introductie van nieuwe maatregelen vanuit het ontwikkelplan, waarvan de financiële effecten zich door de doorlooptijd tussen planvorming en realisatie pas geleidelijk manifesteren; De huidige inschatting van de financiële gevolgen van lopende aanbestedingen en bijbehorende risico’s. Extra opbrengsten emissiereductie-eenheden (ERE) * Effecten Ontwikkelplan Openbaar Vervoer Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de budgettaire ruimte in de komende jaren geleidelijk afneemt en in 2029 beperkt zal zijn. Voor de tussenliggende jaren zal op grond van de spelregels Reserve Publieke Mobiliteit  (PS25-000777) worden voorgesteld deze onderbesteding aan de Reserve Publieke Mobiliteit toe te voegen zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het openbaar vervoer. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.2.3 van de begroting 2026 met € 6,4 miljoen te verhogen en de baat met € 13,3 miljoen te verhogen en vervolgens het gesaldeerde bedrag van € 6,9 miljoen toe te voegen aan de Reserve Publieke Mobiliteit. Overige financiële ontwikkelingen OV-amendement van Kamerlid GrinwisBij monitor I is aangegeven dat Overijssel naar verwachting zowel in 2026 en 2027 circa € 8,9 miljoen zal ontvangen vanuit het OV-amendement van Kamerlid Grinwis. Ondanks dat deze middelen nog niet zijn opgenomen in de septembercirculaire is er inmiddels voldoende duidelijkheid dat wij deze middelen in 2026 en 2027 zullen gaan ontvangen. Wij zullen deze Rijksmiddelen na ontvangst aanwenden om onze vervoerders te compenseren voor het lagere studentenreisrecht in 2026 (en 2027).  PS BegrotingswijzigingWe stellen voor om de de last van prestatie 4.2.3 van 2026 te verhogen met € 8,9 miljoen. De raming van de baat van € 8,9 miljoen wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  Decentralisatie uitkering decentraal spoorBij monitor I is de begroting 2026 gewijzigd voor de nog te ontvangen Rijksbijdrage decentraal spoor. Wij verwachten dat deze decentralisatie uitkering in lijn met voorgaande jaren via de decembercirculaire van het Provinciefonds zal worden uitgekeerd. Emissiereductie-eenheden (ERE) *Naast bovenstaande effecten ontstaat extra ruimte door opbrengsten voor emissiereductie-eenheden. In Nederland is de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie RED III omgezet in wet- en regelgeving (systematiek). Per 1 januari 2026 is de systematiek in dit kader gewijzigd van hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) naar Emissiereductie-eenheden (ERE’s).Onveranderd blijft het marktmechanisme met verhandelbare eenheden. Vanuit onze concessies verwachten wij over 2026 op basis van nieuwe inzichten € 3,4 miljoen baten te genereren. Dit is circa € 1,6 miljoen meer dan bij monitor I is ingeschat en draagt daarmee bij aan het positieve resultaat van prestatie 4.2.3 van de begroting 2026.
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
PS Begrotingswijziging
1.969
-729
-2.698
1.969
PrognoseOp een budget, aan de lastenkant, van € 3,8 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 2,7 miljoen. Op het batenbudget van € 1,2 miljoen verwachten wij € 0,7 miljoen minder inkomsten te ontvangen dan begroot.  Zutphen-HengeloZutphen-Hengelo bevindt zich in de fase van de planuitwerking. Op basis van de laatste voortgangsrapportage van ProRail verwachten wij dit jaar € 1,8 miljoen minder uit te geven dan eerder voorzien. Omdat de bijdrage van Gelderland afhankelijk is van de gerealiseerde uitgaven, vallen de baten naar verwachting ook € 0,7 miljoen lager uit dan begroot. De planuitwerking is later van start gegaan dan eerder gepland, daarom worden in 2026 minder kosten gerealiseerd. Dit heeft geen effect op de doelen van deze opgave. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor prestatie 4.2.4 een budget van € 1,8 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve spoor en wegen, door te schuiven van 2026 naar 2027. Daarnaast stellen we voor om de baat van € 0,7 miljoen door te schuiven naar 2027.  Enschede-GronauVoor het project Enschede-Gronau verwachten wij in 2026 € 0,9 miljoen minder uit te geven dan begroot. De besluitvorming over de vervolgfase van het project en de bijbehorende uitvoering vraagt meer tijd dan eerder voorzien. Hierdoor worden de beschikbare middelen in 2026 niet ingezet. De opdracht is door IenW aan ProRail verstrekt. Onze provinciale bijdrage rekenen we af aan het einde van de studiefase. De studies naar elektrificatie en doorkoppeling worden eind 2026/begin 2027 opgeleverd. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor prestatie 4.2.4 een budget van € 0,9 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve spoor en wegen, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
PS Begrotingswijziging
200
0
-200
200
PrognoseOp het budget van € 1,4 miljoen verwachten wij € 0,2 miljoen minder uit te geven dan begroot.  De uitvoering van de kwaliteitsverbeteringen op de treinverbinding Zwolle-Enschede is grotendeels afgerond. Een deel van de resterende financiële afwikkeling van het project vindt later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor schuift naar verwachting € 0,2 miljoen door naar volgend jaar. We schuiven dit bedrag door naar 2027 in de verwachting dat de afrekening dan plaats kan vinden. Daarom stellen we ook voor om de einddatum van het KVO budget te verlengen t/m 2027, omdat deze nu op 2026 staat.   PS begrotingswijziging We stellen voor om de lasten van € 0,2 miljoen voor prestatie 4.2.6, samen met de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2026 naar 2027 en de looptijd van het KVO budget op prestatie 4.2.6 ook een jaar te verlengen.
4.2.7 Elektrificatie Almelo - Mariënberg
PS Begrotingswijziging
1.000
0
-1.000
1.000
PrognoseOp het budget van € 2,4 miljoen verwachten wij € 1 miljoen minder uit te geven dan begroot.  De aanbesteding van het werk (door ProRail) is iets later gestart vanwege een langere doorlooptijd van de planstudie. Hierdoor valt het uitgavenpatroon iets later dan aan het begin van het jaar voorzien. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor prestatie 4.2.7 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve spoor en wegen, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
GS Begrotingswijziging
1.400
0
-1.400
1.400
PrognoseOp een budget van € 6,1 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 1,4 miljoen. Zoals inhoudelijk genoemd zijn niet alle veiligheids- en probleemanalyses al uitgevoerd voor risicovolle locaties. Daarom schuiven we € 1 miljoen door naar 2027. Daarnaast resteert voor haalbaarheidsonderzoeken € 0,4 miljoen. Met deze onderzoeken bepalen we hoe de beoogde maatregelen op risicovolle locaties technisch en verkeerskundig kunnen worden uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is inmiddels gestart, maar wordt niet meer volledig in 2026 afgerond. De werkzaamheden en bijbehorende uitgaven lopen daarom door in 2027. Om het budget beschikbaar te houden voor afronding van deze onderzoeken, schuiven we € 0,4 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 1,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
Vooraankondiging resultaatbestemming
-750
0
750
-750
PrognoseOp een budget van € 5,4 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,8 miljoen.  ToelichtingBinnen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit verwachten lagere vaststelling van subsidies uit eerdere jaren. Conform PS besluit (Herprioritering 2020/1102400) zullen we bij de jaarrekening een resultaatbestemming voorstellen om dit bedrag beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma's Mobiliteit.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
PS Begrotingswijziging
-100
0
100
-100
N766 Afkoop DeventerDe gemeente Deventer heeft aangegeven bereid te zijn deze weg in eigendom en beheer over te nemen onder voorwaarde dat de weg gerehabiliteerd wordt. De rehabilitatie van de N766 vergt een investering van € 7,3 miljoen.De provinciale weg N766 is in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) opgenomen voor groot onderhoud (€3,2 miljoen).  Naast de middelen in de voorziening groot onderhoud zijn in de Perspectiefnota middelen beschikbaar gesteld in de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (€ 2,8 miljoen) en de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel (€ 1,3 miljoen).Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 7,3 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2026 en € 7,0 miljoen in 2027, beschikbaar te stellen voor de Rehabilitatie van de N766. Ook stellen wij u voor de benodigde dekkingsmiddelen vanuit de hiervoor genoemde voorziening en reserves over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen (de reservemutaties) en prestatie 4.7.2. (vrijval van € 3,2 miljoen uit de voorziening). FaunavoorzieningenEr zijn diverse faunavoorzieningen aangelegd. Twee voorzieningen worden in verband met benodigde afstemming in 2027 aangelegd en één zal in 2028 worden aangebracht in combinatie met uitvoering van het project Hasselt - de Lichtmis. Voor de faunavoorziening N737 zoeken we een oplossing die draagvlak heeft. Eind 2026 verwachten we meer duidelijkheid over.Conform ons begrotingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van de faunavoorzieningen toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2027 met € 922.000 en van de jaarschijf 2028 met € 300.000 in onze begroting. Actie 1Rotonde De Meente OlstWe bereiden de uitvoering en aanbestedingsprocedure van de rotonde samen met het IJsselwerken/waterschap voor. De onderzoeken kunnen eerder uitgevoerd worden dan verwacht, hierdoor hebben we extra middelen in 2026 nodig. Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om het investeringskrediet van de jaarschijf 2027 in de begroting 2027 te verlagen met € 100.000 ter compensatie van de overbesteding in 2026. De aanbesteding wordt verder voorbereid. Op dit project zien we budgetspanning voor de uitvoering vanwege stijgende bouwprijzen. Wij zijn de mogelijkheden aan het bekijken om dit binnen de bestaande begroting te dekken of de scope bij te stellen. Hier komen we bij u op terug in een van de eerstvolgende P&C documenten. Actie 4Studie rotonde N348-N332 / N342-N343Bij de P-nota 2025 zijn middelen gereserveerd in de reserve Spoor en Wegen voor een studie om te kijken welke maatregelen het meest passend en efficiënt zijn voor de rotonde N348-N332. En aanvullend om voor de rotonde N342 – N343 de situatie te monitoren op basis van Floating Car Data. Deze onderzoeken worden dit jaar uitgevoerd waarvoor we de middelen nu opnemen in de begroting.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan Reserve Spoor en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.6.9 van de begroting 2026.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
GS Begrotingswijziging
650
0
-650
650
Op basis van de huidige inzichten staan de structurele budgetten binnen prestatie 4.7.1 onder druk. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de winter 2025-2026 is het budget van gladheidsbestrijding reeds overschreden. De omvang van de overschrijding wordt bepaald door de weeromstandigheden in de periode oktober- december.Daarnaast is er sprake van budgettaire spanning als gevolg van incidentele werkzaamheden binnen het dagelijks onderhoud en hogere kosten voor de inhuur van brug- en sluisbediening. Vooraankondiging resultaatbestemmingIn de Perspectiefnota 2027 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de constructieve veiligheid van civiele kunstwerken en voor de implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van ecologie en het BOA-stelsel. Van de middelen voor deze werkzaamheden wordt in 2026 € 0,4 miljoen niet besteed. Bij de jaarrekening 2026 stellen wij u voor om dit bedrag via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2027. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed  (€ 0,4 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijzigingWij hebben de werkzaamheden voor een ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel' opgepakt. Op basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed (€ 0,25 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,25 miljoen , samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  VechtdalverbindingPS-begrotingswijzigingNa de aanleg van de Vechtdalverbinding zijn gebreken geconstateerd bij de fietstunnels en de asfaltverharding. Deze vallen deels buiten de garantieverplichtingen van de aannemer. Wij starten met het uitvoeren van onderzoeken naar de oorzaken van de gebreken en de benodigde maatregelen om de situatie te herstellen. Hiervoor zijn middelen in de Algemene Risico Reserve gealloceerd. Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 en deze te onttrekken aan de Algemene Risico reserve.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
PS Begrotingswijziging
-176
0
176
-176
Op basis van de huidige inzichten staan de structurele budgetten binnen prestatie 4.7.1 onder druk. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de winter 2025-2026 is het budget van gladheidsbestrijding reeds overschreden. De omvang van de overschrijding wordt bepaald door de weeromstandigheden in de periode oktober- december.Daarnaast is er sprake van budgettaire spanning als gevolg van incidentele werkzaamheden binnen het dagelijks onderhoud en hogere kosten voor de inhuur van brug- en sluisbediening. Vooraankondiging resultaatbestemmingIn de Perspectiefnota 2027 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de constructieve veiligheid van civiele kunstwerken en voor de implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van ecologie en het BOA-stelsel. Van de middelen voor deze werkzaamheden wordt in 2026 € 0,4 miljoen niet besteed. Bij de jaarrekening 2026 stellen wij u voor om dit bedrag via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2027. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed  (€ 0,4 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijzigingWij hebben de werkzaamheden voor een ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel' opgepakt. Op basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed (€ 0,25 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,25 miljoen , samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  VechtdalverbindingPS-begrotingswijzigingNa de aanleg van de Vechtdalverbinding zijn gebreken geconstateerd bij de fietstunnels en de asfaltverharding. Deze vallen deels buiten de garantieverplichtingen van de aannemer. Wij starten met het uitvoeren van onderzoeken naar de oorzaken van de gebreken en de benodigde maatregelen om de situatie te herstellen. Hiervoor zijn middelen in de Algemene Risico Reserve gealloceerd. Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 en deze te onttrekken aan de Algemene Risico reserve.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
Vooraankondiging resultaatbestemming
-400
0
400
-400
Op basis van de huidige inzichten staan de structurele budgetten binnen prestatie 4.7.1 onder druk. Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de winter 2025-2026 is het budget van gladheidsbestrijding reeds overschreden. De omvang van de overschrijding wordt bepaald door de weeromstandigheden in de periode oktober- december.Daarnaast is er sprake van budgettaire spanning als gevolg van incidentele werkzaamheden binnen het dagelijks onderhoud en hogere kosten voor de inhuur van brug- en sluisbediening. Vooraankondiging resultaatbestemmingIn de Perspectiefnota 2027 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de constructieve veiligheid van civiele kunstwerken en voor de implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van ecologie en het BOA-stelsel. Van de middelen voor deze werkzaamheden wordt in 2026 € 0,4 miljoen niet besteed. Bij de jaarrekening 2026 stellen wij u voor om dit bedrag via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2027. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed  (€ 0,4 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijzigingWij hebben de werkzaamheden voor een ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel' opgepakt. Op basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed (€ 0,25 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,25 miljoen , samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.  VechtdalverbindingPS-begrotingswijzigingNa de aanleg van de Vechtdalverbinding zijn gebreken geconstateerd bij de fietstunnels en de asfaltverharding. Deze vallen deels buiten de garantieverplichtingen van de aannemer. Wij starten met het uitvoeren van onderzoeken naar de oorzaken van de gebreken en de benodigde maatregelen om de situatie te herstellen. Hiervoor zijn middelen in de Algemene Risico Reserve gealloceerd. Wij stellen u voor om € 0,2 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 en deze te onttrekken aan de Algemene Risico reserve.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
GS Begrotingswijziging
300
0
-300
300
De gerealiseerde lasten op prestatie 4.7.2 hebben betrekking op de toevoegingen aan de 'voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur'. De uitgaven voor de diverse onderhoudsprojecten komen ten laste van deze voorziening.Bij de uitvoering van de onderhoudsopgave is sprake van toenemende kosten. Geopolitieke ontwikkelingen leiden tot prijsstijgingen die doorwerken in de projectramingen en de meerjarige onderhoudsopgave.Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur wordt hierop meerjarig geactualiseerd. Daarbij worden tevens de binnen prestatie 4.7.3 verantwoorde tekorten op de Rehabilitatie van kunstwerken verwerkt. De actualisatie wordt in de jaarrekening 2026 of het Statenvoorstel over het BIK 2028-2031 aan u opgeleverd. Indien hier financiële consequenties uit voortvloeien, leggen wij deze aan u voor. N766 Afkoop DeventerOnder prestatie 4.6.9 hebben wij u voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de rehabilitatie van de N766. Door deze investering komt het in 2028 geplande groot onderhoud te vervallen. Technisch gezien moeten deze beschikbare middelen met een omvang van €3,2 miljoen vrijvallen uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur en toegevoegd worden aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.  PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur € 3,2 miljoen vrij te laten vallen en, de begrote lasten voor prestatie 4.7.2 te verlagen met dit bedrag te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Investeringsimpulsgelden NCK – Natuureiland BeulakerwijdeGS-begrotingswijzigingOp basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed  (€ 0,3 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
PS Begrotingswijziging
3.235
0
-3.235
3.235
De gerealiseerde lasten op prestatie 4.7.2 hebben betrekking op de toevoegingen aan de 'voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur'. De uitgaven voor de diverse onderhoudsprojecten komen ten laste van deze voorziening.Bij de uitvoering van de onderhoudsopgave is sprake van toenemende kosten. Geopolitieke ontwikkelingen leiden tot prijsstijgingen die doorwerken in de projectramingen en de meerjarige onderhoudsopgave.Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur wordt hierop meerjarig geactualiseerd. Daarbij worden tevens de binnen prestatie 4.7.3 verantwoorde tekorten op de Rehabilitatie van kunstwerken verwerkt. De actualisatie wordt in de jaarrekening 2026 of het Statenvoorstel over het BIK 2028-2031 aan u opgeleverd. Indien hier financiële consequenties uit voortvloeien, leggen wij deze aan u voor. N766 Afkoop DeventerOnder prestatie 4.6.9 hebben wij u voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de rehabilitatie van de N766. Door deze investering komt het in 2028 geplande groot onderhoud te vervallen. Technisch gezien moeten deze beschikbare middelen met een omvang van €3,2 miljoen vrijvallen uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur en toegevoegd worden aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.  PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om uit de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur € 3,2 miljoen vrij te laten vallen en, de begrote lasten voor prestatie 4.7.2 te verlagen met dit bedrag te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen. Investeringsimpulsgelden NCK – Natuureiland BeulakerwijdeGS-begrotingswijzigingOp basis van de huidige inzichten wordt een deel van het begrote budget niet in 2026 besteed  (€ 0,3 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2027 uitgevoerd.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van jaarschijf 2026 naar jaarschijf 2027.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
PS Begrotingswijziging
518
0
-518
518
Vervanging wegenN337 Rehabilitatie Kom den NulDe aanbestedingsprocedure is in voorbereiding waarbij uitvoering eind 2027 is gepland. Voor 2026 is er voldoende budget beschikbaar, maar voor de gehele uitvoering wordt er een tekort verwacht vanwege stijgende bouwprijzen. Wij zijn de mogelijkheden aan het bekijken om dit binnen de bestaande begroting te dekken of de scope bij te stellen. Hier komen we bij u op terug in een van de eerstvolgende P&C documenten. N377 Hasselt - de Lichtmis Het eerste deel van de werkzaamheden vanaf Hasselt tot aan Het Rakje is gestart en in uitvoering.  Het resterende deel vanaf Het Rakje tot de Lichtmis kan, als gevolg van natuurwetgeving (compenserende- en mitigerende maatregelen) in 2028 starten.Voor het eerste deel van de werkzaamheden voor 2026 hebben we middelen van € 400.000 uit 2027 nodig. Vooralsnog verwachten we dat het totaal beschikbaar gestelde budget voldoende is voor realisatie van het gehele project.  blijven.  Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om het investeringskrediet van de jaarschijf 2027 in de begroting 2027 te verlagen met € 400.000 ter compensatie van de overbesteding in 2026. Vervanging kunstwerkenRehabilitatie kunstwerken Binnen het project worden bij 9 objecten groot onderhouds- en investeringsmaatregelen uitgevoerd. De uitvoering van het object Grote Puntbrug is gereed. Het object Tonnendijkbrug gaat in Q4 2026 in uitvoering. In Q1 2027 start de uitvoering aan het laatste object, de Aadorpophaalbrug en -schutsluis.  Op het gehele project van € 20,6 miljoen verwachten we een tekort van € 5,0 miljoen Het tekort van € 2,4 miljoen voor de groot onderhoudsmaatregelen nemen we mee in de herziening van de doorrekening van de voorziening groot onderhoud bij de jaarrekening of het Statenvoorstel van het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2028 t/m 2031. Voor de uitvoering van de laatste objecten is er voor de investeringsmaatregelen een aanvullend investeringskrediet van € 2,6 miljoen nodig. Dit komt door extra maatregelen die nodig blijken te zijn na uitgebreider onderzoek tijdens de voorbereiding en omdat extra maatregelen aan het licht zijn gekomen na demontage van de objecten tijdens de uitvoering.  Wij stellen u voor een aanvullend investeringskrediet van € 2,6 miljoen in 2027 beschikbaar te stellen. De financiële dekking kan binnen de middelen voor mobiliteit worden opgevangen door;- € 0,5 miljoen uit het project Machineveiligheid en Arbo veiligheidheid bruggen en sluizen (zie toelichting onder prestatie 4.7.3.);- € 0,4 miljoen uit beschikbare middelen binnen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2024 tm 2027;- € 1,7 miljoen uit de beheersmaatregelen Kanaal Almelo- de Haandrik (zie toelichting onder prestatie 4.7.6.). Machineveiligheid en ARBO veiligheid bruggen en sluizenHet project omvat aanpassingen aan 22 bruggen en sluizen. De uitvoering van het laatste object (Gramsbergerophaalbrug) vindt plaats in Q3 2027. Richting afronding van dit project voorzien we een kleine onderschrijding van € 0,5 miljoen op het totale investeringsbudget van € 12,4 miljoen voor machineveiligheid. Wij stellen u voor om dit budget van € 0,5 miljoen in 2026 af te ramen en toe te voegen aan het investeringskrediet voor het project Rehabilitatie Kunstwerken in de jaarschijf 2027 van de begroting.  Vervanging bruggen N346 De circulaire vervanging van de bruggen Schipbeekbrug & Bolksbeekbrug gaat eerder dan voorzien, in Q4 2026 van start.Op 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project circulaire vervanging Schipbeekbrug & Bolksbeekbrug.  Deze maatregel draagt bij aan onze ambitie voor circulariteit. Wij stellen u voor om de benodigde dekkingsmiddelen ad € 1,0 miljoen over te hevelen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 1.4.1 naar de Reserve dekking kapitaallasten activa. Deze wijzigingen wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.  Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om het investeringskrediet van de jaarschijf 2027 in de begroting 2027 met € 3,4 miljoen te verlagen. Deze verlaging dient ter compensatie van de hogere uitgaven  in 2026 die zijn ontstaan doordat een deel van de werkzaamheden eerder worden uitgevoerd.Om de bruggen circulair te vervangen is er een aanvullend krediet van € 1,0 miljoen benodigd. Wij stellen u voor om een aanvullend investeringskrediet van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2026.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
PS Begrotingswijziging
500
0
-500
500
In de begroting is € 3 miljoen beschikbaar. Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2026 € 2,3 tot € 2,5 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. Dat betekent dat de werkelijke besteding in 2026 zoals we dat nu inschatten € 0,5 miljoen tot € 0,7 miljoen lager zal zijn begroot. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.7.4 in 2026 en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen met € 0,5 miljoen.
Totaal
16.284
22.091
5.807
16.284

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
-150,00
-
150,00
-150,00
PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
-
1.008,83
1.008,83
-
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.1.5 Mobiliteitshubs
370,44
-
-370,44
370,44
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.1.5 Mobiliteitshubs
-1.230,75
-
1.230,75
-1.230,75
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-90,00
-
90,00
-90,00
PS 003 Exrta treinmat. Zwolle-Enschede
Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.27 Alternatieve verblijfplaatsen beschermde diersoorten en 4.28 Ondersteuning Overijsselse aandachtsoorten: In december 2025 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 0,22 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025. Een deel (€ 141.000) van deze aanvragen kan gedekt worden uit het restant (algemene middelen) budget 2025 onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit. Restant wordt gedekt uit het Kwaliteit van Overijssel budget dat meerjarig beschikbaar is (t/m 2030). Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.1.6 in de jaarschijf 2026 van de begroting 2026 te verhogen met € 141.000. Onderbesteding Soortenmanagement (SMP's): Alle Overijsselse gemeenten zijn volop in ontwikkeling om een Soortenmanagementplan (SMP) op te gaan stellen en aan de compensatieopgave te gaan voldoen. Voor beide opgaves zijn hiervoor twee afzonderlijke subsidieregelingen (4.14 en 4.27) actief waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Beide regelingen worden gefinancierd met provinciaal en rijksbudget. Specifieke uitkering (rijksbudget): In december 2023 (1e deel) en december 2024 (2e deel) hebben wij een specifieke uitkering ontvangen van het rijk, ad. € 6,8 miljoen, voor de versnelling van de aanpak natuurinclusief isoleren met een looptijd tot en met eind 2030. Naar aanleiding van deze specifieke uitkering is de subsidieregeling 4.14 gemeentelijke soortenmanagementplan voor woningverduurzaming begin 2024 opengesteld. Bij de 2e monitor hebben wij het totale rijksbudget verlaagd van € 1,8 naar € 0,9  miljoen. Omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen is circa € 0,275 miljoen van het budget niet besteed. Het bedrag van de onderbesteding blijft beschikbaar voor de komende jaren (t/m 2030). Provinciaal budget (Kwaliteit van Overijssel (KvO)) Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579, 31 januari 2023) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan (SMP) opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. Bij de 2e monitor is dit budget verlaagd van € 0,85 miljoen naar € 0,3 miljoen. Ook op dit budget hebben wij lagere bestedingen gerealiseerd omdat wij minder aanvragen hebben ontvangen van gemeenten. Het restant budget blijft meerjarig beschikbaar (t/m 2030).
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-14.772,04
-11.970,00
2.802,04
-14.772,04
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-
2.140,00
2.140,00
-
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
197,11
-
-197,11
197,11
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
De besteding is achtergebleven ten opzichte van de begroting, een deel van de begrote bijdrage aan NDFF was niet nodig en de opstart voor monitoring in natuurgebieden is gerealiseerd met minder inzet van middelen. Voor de extra inzet op monitoring verbeterprogramma VHR en ontvangen december circulaire doen wij hieronder een voorstel voor resultaatbestemming. Resultaatbestemming monitoring verbeterprogramma VHR: Via de meicirculaire heeft het Ministerie van LVVN middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2025-2027 (jaarlijks € 127.000) voor natuurmonitoring. De middelen worden door LVVN verstrekt in het kader van het verbeterprogramma VHR monitoring, waar Rijk en Provincies gezamenlijk aan werken. Het verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De extra middelen zijn bestemd om extra capaciteit te kunnen inzetten om het verbeterprogramma te kunnen uitvoeren. De middelen voor de jaren 2026 en 2027 zijn via de begroting 2026 toegevoegd aan de jaren 2026 en 2027. Omdat de middelen 2025 (nog) niet zijn ingezet stellen wij u voor om de middelen voor extra inzet door te schuiven naar 2028. Wij stellen u voor om een bedrag van € 127.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2028 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor Monitoring van natuurherstelverordening (habitattypen en capaciteit): Via de december circulaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor monitoring van natuurherstelverordening. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "In totaal wordt € 0,8 miljoen (landelijk) ter beschikking gesteld voor de monitoring van overige habitattypen buiten het Natura2000-netwerk. De verdeling van de middelen over de betrokken provincies is tot stand gekomen op basis van een door de provincies gemaakte selectie van gebieden in combinatie met een aanvullende witte vlekken analyse door LVVN en BIJ12" en "In totaal wordt € 0,65 miljoen ter beschikking gesteld voor het aansluiten van provincies in werkgroepen, stuurgroepen en het opzetten van de additionele monitoring aangaande overige habitattypen buiten de Natura2000-gebieden. De verdeling van het budget is in overleg met de provincies gebeurd en gebaseerd op de verwachte inspanning per provincie." Voor Overijssel gaat dit om een totale bijdrage van € 0,28 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 275.632 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.1.7 van de begroting 2026. Deze wijziging wordt verwerkt onder de kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen.
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-1.915,61
450,00
2.365,61
-1.915,61
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
835,49
-450,00
-1.285,49
835,49
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-1.523,00
1.247,00
2.770,00
-1.523,00
Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
Onder prestatie 3.1.2 is een voorstel opgenomen om budget vanuit deze prestatie over te hevelen naar prestatie 3.2.1. Budgetoverheveling heeft betrekking op actie 6 van deze prestatie. Budget is bij de Perspectiefnota 2025 gekoppeld aan prestatie 3.1.2. Zie ook de toelichting onder prestatie 3.1.2.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
-1.399,81
-
1.399,81
-1.399,81
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
-0,24
-
0,24
-0,24
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.2.7 Elektr. Almelo - Mari nberg
-694,23
-
694,23
-694,23
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
De financiële bijdrage aan BIJ12 (gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de provincie) voor stikstofbeleid en Aerius is vewerkt onder deze prestatie.
4.2.7 Elektr. Almelo - Mari nberg
-1.705,77
-
1.705,77
-1.705,77
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.102,39
-
2.102,39
-2.102,39
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
1.698,00
-
-1.698,00
1.698,00
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.4.1 Logistics Overijssel
-420,68
-
420,68
-420,68
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Overschrijding als gevolg stijging faunaschades en afschaffing faunaleges (motie): Zoals bij de tweede monitor aangekondigd is het totale budget met € 0,6 miljoen overschreden. Belangrijkste oorzaken zijn de jaarlijkse toename van het aantal aanvragen voor tegemoetkoming in faunaschade (circa 200 extra per jaar), hogere taxatiekosten en fluctuerende (hogere) gewasprijzen. Daarnaast hebben wij in 2025 de afrekening ontvangen over 2024. Deze bedraagt € 0,3 miljoen en maakt onderdeel uit van de € 0,6 miljoen. Deze afrekening was niet opgenomen in de begroting 2025. Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.22 Wolf- en goudjakhals preventieve middelen: In december 2025 is een aantal aanvragen met een omvang van € 0,16 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025.  Een deel van deze aanvragen, ad. € 62.000, kan gedekt worden uit het deelbudget dat specifiek beschikbaar is gesteld voor preventieve maatregelen. Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.3.4 in de jaarschijf 2026 van de begroting 2026 te verhogen met € 62.000. Hogere bestedingen Kwaliteit van Overijssel budget faunabeheer: Provinciale Staten hebben begin 2025 besloten - in het kader van het provinciale coalitieakkoord ‘Schouder aan Schouder’ - € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor extra investeringen in faunabeheer. Van het totale beschikbare bedrag is in 2025 € 1,195 miljoen gerealiseerd (ten opzichte van € 0,8 miljoen begroot in 2025) voor maatregelen uit het investeringsvoorstel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.3.4 € 0,395 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.
4.4.2 Slimme, vitale & innov. log & g.v.
182,71
-
-182,71
182,71
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Verwachte overschrijding budget faunaschade Ook in 2026 verwachten wij opnieuw een overschrijding op het budget faunaschade. Op basis van de laatste verwachting (opgenomen in de begroting 2026 / BIJ12) verwachten wij een overschrijding van circa € 0,3 miljoen op het budget vergoeding faunaschades 2026. Belangrijkste redenen voor de stijging van de totale kosten: 1) in lijn met voorgaande jaren verwachten wij een verdere stijging en aanvragen voor vergoeding; 2) stijgende taxatiekosten voor het beoordelen van de schade; 3) vergoedingsbedragen door schade (afhankelijk van het gewastype) zijn gestegen.  Tot slot: wij zien een daling van het aantal ganzen maar nog niet het gewenste aantal ganzen om een daling ook terug te zien in de schade uitkeringen. Verlaging investeringsbudget faunabeheer Onder deze prestatie is (ook) het Investeringsbudget / Kwaliteit van Overijssel budget (totaal € 2 miljoen) opgenomen voor faunabeheer. Vanwege hogere bestedingen in 2025 is de begroting in 2026 € 322.000 te hoog ten opzichte van wat nog beschikbaar is in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om onder prestatie 3.3.4 een bedrag van € 322.000 af te ramen in 2026.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-745,02
-
745,02
-745,02
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-192,40
-
192,40
-192,40
GS 102 Jaarstukken 2025
Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor invasieve exoten: Via de decembercirculaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor de bestrijding van invasieve exoten. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: "Provincies zijn verantwoordelijk voor bestrijding van invasieve exoten van de Unielijst (uitvoering Europese Exotenverordening). Het ministerie van LVVN verstrekt in aanvulling op eerder ter beschikking gestelde middelen (zie paragraaf 3.2.7 van de septembercirculaire 2025) € 2,2 miljoen ten behoeve van de vroege bestrijding van invasieve exoten met als doel bescherming van de biodiversiteit. De verdeelsleutel is identiek aan de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor het beheer van de Nationale Databank Flora en Fauna (zie paragraaf 3.2.10 van de meicirculaire 2025)."  Voor Overijssel betreft dit een extra bijdrage van € 0,2 miljoen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 204.065 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2026. Deze wijziging hebben wij verwerkt onder de kerntaak Overhead, financiering en Algemene dekkingsmiddelen. Resultaatbestemming voor nog toe te kennen aanvragen uit 2025 voor de UBS regelingen 4.17 Aanpak van invasieve exoten 2.0: In december 2025 is een aantal aanvragen met een omvang van € 0,14 miljoen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde plafond van 2025.  Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant (algemene middelen) budget 2025 onder prestatie 3.3.5 Bestrijding Invasieve exoten. Wij stellen u voor om een bedrag van € 136.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2026. LIFE project bestrijding exotische waterplanten: Vanuit Europa is een LIFE-subsidie beschikbaar gesteld van € 4,3 miljoen met als voorwaarde dat Overijssel een cofinanciering beschikbaar stelt. Bij de Perspectiefnota 2025 heeft u hiervoor middelen beschikbaar gesteld.  Daarvan is in 2025 € 0,7 miljoen begroot op deze prestatie.  Resultaatbestemming cofinanciering LIFE project: Op basis van gerealiseerde bestedingen is € 0,375 miljoen aan cofinanciering niet besteed in 2025. Ten opzichte van de 2e monitor is dit iets hoger dan verwacht (€ 0,3 miljoen was verwacht). Bij dit jaarverslag stellen wij een resultaatbestemming voor om de benodigde cofinanciering beschikbaar te houden voor de uitvoering van het LIFE project in de jaren 2026 t/m 2028.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,375 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2026.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
197,01
-
-197,01
197,01
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-550,00
-
550,00
-550,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.5.2 Educatie & voorlicht.verkeersveil.
-63,83
-
63,83
-63,83
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Resultaatbestemming capaciteit landbouw: In de P-nota 2026 is het voorstel opgenomen om incidenteel € 0,8 miljoen beschikbaar te stellen voor aanvullende personele inzet op ontwikkeling in het gebied van landbouw. Voor de inzet van de middelen is een verdeling opgenomen van € 0,2 miljoen voor de jaren 2025 t/m 2028. De werving is gestart na besluitvorming van Provinciale Staten (zomer 2025). De benodigde inzet hebben wij pas in de loop van het 4e kwartaal 2025 kunnen realiseren waardoor de € 0,15 miljoen niet is ingezet. Om toch de inzet voor de volledige 4 jaar mogelijk te maken (ook via de 2e monitor gemeld) stellen wij bij het jaarverslag een voorstel voor om de beschikbare middelen voor 2025 door te schuiven naar 2029. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,15 miljoen via een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2029 van prestatie 3.4.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming ontvangen bijdrages en uitbreiding gezamenlijk project: Vanuit het budget onder prestatie 3.4.1 hebben wij het onderzoeksproject Biologisch Bodembeheer van graslanden opgestart. Samen met de provincies Gelderland en Drenthe is hiervoor langjarig onderzoek opgezet. De uitvoering van het project is in 2025 verder uitgebreid. In 2025 hebben wij extra bijdrages ontvangen van de provincies Gelderland en Drenthe. Deze bijdragen willen wij bestemmen voor de verdere uitvoering in 2026 en 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,19 miljoen via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 3.4.1 van de begroting 2026.
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-1.539,76
-
1.539,76
-1.539,76
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-684,46
-
684,46
-684,46
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
7.889,00
-
-7.889,00
7.889,00
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj
73,52
-
-73,52
73,52
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Afronding landinrichtingsproject en inzet subsidie vrijwillige kavelruil project: De afronding van Blokzijl-Vollenhove is doorgeschoven naar 2026. Daardoor is een deel van de kosten (circa € 0,1 miljoen) (nog) niet gerealiseerd in 2025. In dit bedrag hebben we ook de kosten van Staphorst meegenomen. Hier loopt nog een juridische procedure (getuigenverhoor). Daarnaast hebben we in 2025 een subsidie voor vrijwillige kavelruil project lager vastgesteld. Dit is veroorzaakt door een lagere realisatie (circa € 0,11 miljoen) op dit budget. Per saldo is hierdoor het begrote bedrag van € 0,21 miljoen niet besteed. Dit budget blijft beschikbaar. Deze middelen zetten we in voor het opstarten van nieuwe vrijwillige kavelruilprojecten in 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,21 miljoen onder prestatie 3.4.3 door te schuiven naar 2026. Resultaat Revolving Fund: Financieel uitgangspunt van het Revolving Fund (RF) is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2024) een positief resultaat gerealiseerd van € 1,26 miljoen. Op basis van aan- en verkopen en herwaardering van RF is in 2025 een negatief resultaat gerealiseerd van € 0,2 miljoen.  Dit negatieve resultaat maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.
4.66.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-542,99
-
542,99
-542,99
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2026 € 11,6 miljoen lager en de baten € 4 miljoen hoger dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door langere ruimtelijke processen, waardoor werkzaamheden niet of later in uitvoering gaan komen. Tegelijk is een subsidie voor uitvoeringsmaatregelen terugbetaald omdat de werkzaamheden door de provincie zelf aanbesteed gaan worden. De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere bijdrage uit de subsidie NSP (€ 3,6 miljoen), een hogere bijdrage uit de subsidie LIFE (€ 0,8 miljoen) en een lagere bijdrage uit het programma Natuur I en II (€ 0,4 miljoen).  GS-Begrotingswijziging/onttrekking SPUK Natuur Fase I (L16)In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is verwerkt dat een hoger deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 1,2 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Natuur Fase I (L16) in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,2 miljoen. GS-Begrotingswijziging/onttrekking SPUK Natuur Fase II (L33)In 2024 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur fase 2. Deze middelen zijn, na het opstellen van de begroting 2025, via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld (eind 2024). In deze Monitor is verwerkt dat een lager deel van de bestedingen ten laste van de SPUK Natuur Fase II (€ 1,6 miljoen) wordt gebracht dan eerder verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering Natuur Fase II (L33) in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen. GS-Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering LIFEIn 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2026 verwachten wij voor dit gebied € 0,3 miljoen te besteden. In 2023 is een nieuwe subsidieaanvraag LIFE Crossborder toegekend die heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Aamsveen. In 2026 verwachten wij voor dit gebied € 0,5 miljoen te besteden. Gezamenlijk is de besteding van de LIFE subsidie € 0,8 miljoen hoger dan verwacht. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de doeluitkering LIFE in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,8 miljoen. GS-Begrotingswijziging/onttrekking doeluitkering NSPIn 2025 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal subsidies verleend voor niet productieve investeringen (NPI). Deze subsidies vallen onder het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en betreffen "niet landbouw Overijssel natuurdoelen". Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) financiert dit programma voor een deel. De middelen zijn verkregen om maatregelen uit te kunnen voeren die een bijdrage leveren aan het realiseren van natuurdoelen in een aantal N-2000 gebieden.  In 2026 verwachten wij € 3,6 miljoen te besteden. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.1 m.b.t. de doeluitkering NSP in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 3,6 miljoen. GS-Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk NederlandDoor de lagere besteding en de ontvangen subsidies zal de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 15,6 miljoen worden teruggebracht van € 32,6 miljoen naar € 17,0 miljoen. Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.1 in 2026 te verlagen met € 15,6 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.66.66 Totaal personeelsgebonden kosten
453,70
-
-453,70
453,70
Wijz. 208 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Voorjaarsronde personeel
4.66.66 Totaal personeelsgebonden kosten
0,00
-
-0,00
0,00
Wijz. 212 Diversen personeel afd.
GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10)In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. Hiervan hebben wij tot en met 2025 € 11,3 miljoen besteed. In 2025 hebben wij hiervan € 0,9 miljoen besteed. De begrote lasten in 2025 bedroegen € 1,25 miljoen. De niet bestede middelen van € 0,35 miljoen voegen wij toe aan de begroting 2026.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2026 te verhogen met € 0,35 miljoen. SPUK Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): De bestedingen voor de specifieke uitkering IBP-VP zijn in 2025 met € 0,12 miljoen achtergebleven ten opzichte van de begroting 2025. Op basis van de totale bestedingen t/m 2025 is er nog een beschikbare ruimte van € 1,1 miljoen. Dit bedrag kan nog t/m eind 2027 worden ingezet. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK IBP-VP (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2026 te verhogen met € 120.000.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
7,68
-
-7,68
7,68
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
GS-Begrotingswijziging/onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) Impuls Veenweiden (L10)In 2022 heeft het Rijk € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor een gebiedsplan impuls veenweiden dat wij hebben ingediend bij het Rijk. In 2026 verwachten wij hiervan € 2 miljoen minder in te zetten.  Deze middelen kunnen nog in 2027 ingezet worden.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de SPUK-Impuls Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2026 te verlagen met € 2 miljoen en door te schuiven naar 2027.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-5.350,00
-70,00
5.280,00
-5.350,00
PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-409,57
-
409,57
-409,57
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-220,00
-
220,00
-220,00
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-1.870,00
-
1.870,00
-1.870,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
312,00
-
-312,00
312,00
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
GS besluit - doorschuiven budget Programma Natuur (SPUK)- Boscompensatie fase 1: In 2025 is van de totale besteding voor € 4 miljoen besteed voor boscompensatie, daarnaast is € 0,5 miljoen ingezet voor proceskosten. Het resterende SPUK-budget van 2025, ad. € 1,02 miljoen, voegen we toe aan de begroting van 2026. Wij hebben besloten om van het resterende SPUK-budget 2025 voor boscompensatie, € 1,02 miljoen door te schuiven naar 2026 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5. Tevens verhogen wij de baten (onttrekking vanuit de SPUK) in 2026 met hetzelfde bedrag. Resultaatbestemming van de ontvangen Rijksmiddelen (december circulaire) voor bosrevitalisatie: Via de decembercirculaire van het provinciefonds 2025 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering verstrekt voor bosrevitalisatie. Als toelichting is in de circulaire het volgende opgenomen: “De vitaliteit van de Nederlandse bossen gaat achteruit door droogte en verzuring. In het kader van de bossenstrategie werken Rijk en provincies samen aan het revitaliseren van de bossen. Het ministerie van LVVN stelt in 2025 (landelijk) een totaalbedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar voor bosrevitaliseringsmaatregelen. De verdeling van dit budget is gebaseerd op de ingediende aanvragen van provincies bij het ministerie van LVVN.” Op basis van de aanvraag die Overijssel heeft ingediend hebben wij een bedrag ontvangen van € 0,45 miljoen voor bosrevitalisatie. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.5.5. Om de lasten in 2026 te kunnen dekken is het ook nodig om € 0,45 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026. PS besluit - toevoeging middelen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (U-KvO)  Onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen stellen wij voor om de ontvangen decentralisatie uitkering, ad € 0,45 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 3.5.5 voor de bosrevitalisatie met een looptijdeinde van eind 2028. GS besluit jaarschijf 2026 - bosrevitalisatie: Onder voorbehoud van goedkeuring van bovenstaande wijziging (PS besluit toevoeging middelen aan U-KvO) hebben wij besloten om vanuit de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 0,45 miljoen toe te voegen aan de begroting 2026 om de kosten van de bosrevitalisatie te dekken onder prestatie 3.5.5.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
303,56
-
-303,56
303,56
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
-300,00
-
300,00
-300,00
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Wij verwachten dat de totale lasten voor deze prestatie in 2026 € 21,1 miljoen lager en de baten € 20,6 miljoen lager dan de begroting zullen uitvallen. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt doordat er minder voortvarend gebruik wordt gemaakt van een aantal subsidieregelingen, de verkenningsfase binnen de gebiedsprocessen en de proeftuinen meer tijd nodig hebben dan verwacht voordat de plannen uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden en er nog geen goedkeuring vanuit de EU is voor een (landelijke) regeling die het mogelijk maakt om landbouwgronden gedeeltelijk af te waarderen.  De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere bijdrage uit de specifieke uitkering (SPUK) als gevolg van een lagere besteding. De middelen blijven wel beschikbaar voor realisatie in latere jaren, binnen de looptijd van de SPUK.  GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Regeling Specifieke uitkering (SPUK) provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25)In 2022 heeft het Rijk € 13,1 miljoen beschikbaar gesteld voor een aantal versnellingsvoorstellen die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. In 2025 verwachten wij hiervan € 0,2 miljoen in te zetten.  Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 m.b.t. de Specifieke Uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (L25) in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 0,2 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ onttrekking Specifieke uitkering (SPUK) Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35)In 2024 heeft het Rijk € 233,7 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van drie maatregelpakketten die de provincie heeft ingediend bij het Rijk. De verwachte besteding is € 20,8 miljoen lager dan voorzien. De onttrekking wordt teruggebracht van € 52,4 miljoen naar € 31,6 miljoen. De overige middelen blijven beschikbaar voor latere jaren binnen de looptijd van de SPUK.  Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.5.6 m.b.t. de Specifieke Uitkering Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) (L35) in 2026 budgettair neutraal te verlagen met € 20,8 miljoen. GS-Begrotingswijziging/ Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel budget Toekomst voor ons PlattelandDe indirecte uitvoeringskosten vallen € 0,2 miljoen lager uit dan voorzien. De lasten voor de gebiedstafels in de provincie vallen € 0,3 miljoen lager uit. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.5.6 in 2026 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.
-440,17
-
440,17
-440,17
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-908,18
-
908,18
-908,18
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH
-3.400,00
-
3.400,00
-3.400,00
Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2025
Totaal
-30.700,67
-7.644,17
23.056,49
-30.700,67