Kerntaak 5: Regionale economie

Voortgang prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is hoe wij denken

Werken aan een toekomstbestendige regionale economie

In Overijssel kijken we breder naar economie. Voor ons is economische groei geen doel op zich, maar een middel om de welvaart en het welzijn van al onze inwoners te vergroten. In het hart van deze visie staan onze familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf, die al generaties lang het fundament vormen van onze regionale economie. Onze ambitie: een toekomstgerichte economie, die krachtig en weerbaar is.
 
We staan sterk door samenwerking. Met partners als Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis Stedendriehoek en Oost NL bouwen we aan een slimme en schone economie. Daarbij werken we samen met andere overheden, onderzoek- en onderwijsinstellingen en ondernemers.  We geven bedrijven ruimte om te innoveren en samen zoeken we antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd: het verbeteren van de gezondheid, het vormgeven van de energietransitie, het benutten van digitalisering, het beschermen van biodiversiteit, het versterken van de leefbaarheid op het platteland en het ontwikkelen van een circulaire economie.
 
Onze aanpak is praktisch en doelgericht. We creëren een omgeving waarin ondernemers kunnen bloeien en innovatie wordt gestimuleerd. Daarmee verhogen we de arbeidsproductiviteit, concurrentiekracht en verdienvermogen van onze Overijsselse economie. Om ondernemers te helpen bij de grote uitdagingen van morgen en succesvol te kunnen ondernemen bieden we kennis, advies en subsidies. We investeren in een arbeidsmarkt met voldoende en goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers. We waarderen vakmanschap en investeren in sociale innovatie op de werkvloer. Door het vestigingsklimaat te versterken, behouden we en trekken we hoogwaardige bedrijven aan die onze regio verder versterken. Infrastructuur speelt hierin een cruciale rol. We zetten in op strategisch gelegen, goed bereikbare werklocaties. Bovendien dragen we bij aan uitstekende logistieke verbindingen. Vanwege de relatie met de doelstellingen van kerntaak 4 Mobiliteit is laatstgenoemde daar verder uitgewerkt. 
 
We zien volop kansen in de defensiesector. Met name de Overijsselse maak- en hightechindustrie zijn krachtig en  kansrijk om in te spelen op de wensen van defensie. Daarbij richten we ons vooral op technologieën die zowel voor defensie als in het dagelijks leven waardevol zijn. 

Daarnaast investeren we in levendige winkelcentra in onze steden en dorpen. Ook de vrijetijdseconomie en cultuursector bieden grote mogelijkheden. Door te investeren in het vrijetijdsaanbod, evenementen en cultuur maken we onze provincie nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland.

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen

5.1 Krachtige Economie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.1 Krachtige Economie

In ons coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder 2023-2027’ gaan wij uit van een regionale economie die bloeit, toekomstbestendig en betekenisvol is: ‘Een economie die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners en samenleving. Een economie die positief bijdraagt aan én de kansen benut van maatschappelijke opgaven zoals energie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid’.

Wij zetten ons in om bij te dragen aan concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers (5.1.1), een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers (5.1.2, 5.1.4) en door te werken aan een toekomstgerichte economie (5.1.3 ). Met ons programma Regionale Economie investeren wij in het realiseren van deze ambities.  

Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (prestatie 5.1.5 Verstrekken risicokapitaal).  

We werken aan een gezonde en veerkrachtige retail die bijdraagt aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid (prestatie 5.1.6 Retail: vernieuwende stads- en dorpscentra). Wij leveren een bijdrage aan de nationale veiligheid door ruimte te bieden voor defensie. Ook benutten wij de economische kansen voor bedrijven die op het gebied van defensie werkzaam (kunnen) zijn (5.1.7).  

5.2 Vrijetijdseconomie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.2 Vrijetijdseconomie

De investeringsimpuls 2024-2027 ‘Overijssel, een gastvrije en aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven én bewoners’ zet in op het bevorderen van de balans tussen lusten en lasten van recreatie en vrijetijdsbesteding. We bevorderen het toekomstig verdienvermogen van de toeristische sector en versterken daarmee onze regionale economie (5.2.1). Dit doen we door het stimuleren van bedrijven om te digitaliseren, te vergroenen en te verduurzamen en nieuwe arrangementen voor nieuwe gasten te ontwikkelen. Vrijetijdslandschappen bevorderen de spreiding van gasten en bewoners in ruimte en tijd. Het kenniscentrum Gastvrij Overijssel ondersteunt bedrijven, bezoekers en bewoners hierbij.

Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat vraagt om een evenementenbeleid met focus op de betekenis voor Overijssel, op toegankelijkheid voor een breed publiek en op de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen mensen.
In de periode 2025-2027 investeren wij in drie categorieën evenementen in Overijssel (5.2.2):

  1. Beeldbepalende cultuur- en sportevenementen;
  2. Bijzondere Regionale cultuur- en sportevenementen;
  3. Eenmalige en/of onvoorziene cultuur- en sportevenementen.

5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Via de Regiodeals (5.3.1, 5.3.2) werken we samen met het Rijk en de regio’s aan het versterken van de brede welvaart en pakken we gezamenlijk de opgaven in de regio’s aan. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden en het leven de moeite waard maakt. In ons beleid nemen we de brede welvaart van onze inwoners als uitgangspunt en streven we naar een economische ontwikkeling die rechtvaardig en verantwoord is.  

Verder ondersteunen wij bij voorstellen die in het kader van het Nationaal Groeifonds (5.3.3) zijn gehonoreerd en de lange termijn groei van de Overijsselse economie bevorderen. 

Met onze provinciale cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 zetten wij in op het benutten van de financiële fondsen vanuit Europa (5.3.4). Elke geïnvesteerde euro levert flink meer op voor Overijssel omdat, naast de provincie, ook de EU, medeoverheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven bijdragen aan projecten. Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke opgaven, en specifiek de regionale concurrentiekracht, door het benutten van de Europese mogelijkheden. Wij voeren mede regie op de Europese programma’s. In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. 

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak voor zover er een bedrag in de begroting is opgenomen. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
5.1.1 Bevorderen van de concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers in Overijssel
Vooraankondiging resultaatbestemming
-115
0
115
-115
Onderuitputting BAR-geldenDe opdracht ten laste van de BAR-middelen wordt uitgevoerd in 2026 en 2027. Wij verwachten in 2026 een onderuitputting op de Brexit Adjustment gelden van 115.000.  Wij zullen een aanvraag voor resultaatbestemming doen bij de jaarrekening.
5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers
GS Begrotingswijziging
600
0
-600
600
Potentiële onderbesteding in 2026Wij verwachten in 2026 een onderuitputting van €600.000. De belangrijkste oorzaak is dat er minder dan verwacht gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling Toekomstbestendige Werklocaties.  We merken terughoudendheid bij ondernemers om te investeren, mede door onduidelijkheid over vergunningverlening en geopolitieke ontwikkelingen. Wij intensiveren de communicatie over deze regeling om het gebruik er van te bevorderen. Ook zijn de voorwaarden aangepast.  GS-begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.2 in 2026 te verlagen met €600.000, en door te schuiven naar 2027; onder gelijktijdige mutatie van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Septembercirculaire: pilot duurzame bedrijfsterreinen €994.000Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor een pilot duurzame bedrijfsterreinen. Dit bedrag wordt onder Overhead, financiering en dekkingsmiddelen verwerkt als een storting in de Algemene Financieringsreserve ten behoeve van de HMO. Het gaat om een bedrag van € 994.000.
5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie
GS Begrotingswijziging
-1.566
0
1.566
-1.566
Meicirculaire: Mkb-Innovatieregeling Topsectoren (MIT) €793.000De MIT is een subsidieregeling die gezamenlijk uitgevoerd wordt door het ministerie van  EZK en alle provincies. De doelstelling van de MIT is het stimuleren van het innovatieve Nederlandse mkb middels subsidie voor haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Overijssel ontvangt een bedrag van €793.000. Wij stellen u voor om €793.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 5.1.3. Gewijzigde Rijks-systematiek MIT en voorfinanciering In 2026 is de Rijks-systematiek voor de financiering van de MIT-regeling gewijzigd. Tot en met 2025 ontving de provincie een Specifieke Uitkering voor het volledige bedrag. In de huidige systematiek ontvangen we het bedrag in 3 delen en moet de provincie naar verwachting in 2026,  2027, 2028 en 2029 respectievelijk een bedrag van  €1,2 miljoen; €1,3 miljoen; €1 miljoen en €0,4 miljoen  voorfinancieren. Uiteindelijk loopt de voorfinanciering terug naar €0 in 2030.Het is ons in 2026 gelukt om de voorfinanciering te doen door middel van de beschikbare UKVO-middelen binnen de prestatie.  Wij stellen u voor om deze aflopende voorfinanciering MIT binnen de UKVO als geheel op te vangen. Aanpassen onttrekkingen UKVO voor de uitvoering MIT in 2026 en 2027 Ter uitvoering van de MIT hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om het budget in de begroting 2026 te verhogen met een bedrag van van €1,066 miljoen en in 2027 met  €0,3 miljoen; deze bedragen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.1.3. Verhoging begroting ter uitvoering van het MKB-programmaWij hebben ingespeeld op de mogelijkheden die ons programma bood en een aantal projecten uitgevoerd die niet begroot waren maar wel in het programma passen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.3 van de begroting 2026. Dit bedrag is opgebouwd uit een onttrekking ten behoeve van circulaire economie (€0,1 miljoen), en een bedrag tbv het programmamanagement en actualiteiten (€0,4 miljoen).
5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie
PS Begrotingswijziging
-794
0
794
-794
Meicirculaire: Mkb-Innovatieregeling Topsectoren (MIT) €793.000De MIT is een subsidieregeling die gezamenlijk uitgevoerd wordt door het ministerie van  EZK en alle provincies. De doelstelling van de MIT is het stimuleren van het innovatieve Nederlandse mkb middels subsidie voor haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. Overijssel ontvangt een bedrag van €793.000. Wij stellen u voor om €793.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van de begroting 2026, prestatie 5.1.3. Gewijzigde Rijks-systematiek MIT en voorfinanciering In 2026 is de Rijks-systematiek voor de financiering van de MIT-regeling gewijzigd. Tot en met 2025 ontving de provincie een Specifieke Uitkering voor het volledige bedrag. In de huidige systematiek ontvangen we het bedrag in 3 delen en moet de provincie naar verwachting in 2026,  2027, 2028 en 2029 respectievelijk een bedrag van  €1,2 miljoen; €1,3 miljoen; €1 miljoen en €0,4 miljoen  voorfinancieren. Uiteindelijk loopt de voorfinanciering terug naar €0 in 2030.Het is ons in 2026 gelukt om de voorfinanciering te doen door middel van de beschikbare UKVO-middelen binnen de prestatie.  Wij stellen u voor om deze aflopende voorfinanciering MIT binnen de UKVO als geheel op te vangen. Aanpassen onttrekkingen UKVO voor de uitvoering MIT in 2026 en 2027 Ter uitvoering van de MIT hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om het budget in de begroting 2026 te verhogen met een bedrag van van €1,066 miljoen en in 2027 met  €0,3 miljoen; deze bedragen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.1.3. Verhoging begroting ter uitvoering van het MKB-programmaWij hebben ingespeeld op de mogelijkheden die ons programma bood en een aantal projecten uitgevoerd die niet begroot waren maar wel in het programma passen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.3 van de begroting 2026. Dit bedrag is opgebouwd uit een onttrekking ten behoeve van circulaire economie (€0,1 miljoen), en een bedrag tbv het programmamanagement en actualiteiten (€0,4 miljoen).
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties
GS Begrotingswijziging
0
27
27
0
Opheffingsuitkering RBTIn 2026 is een opheffingsuitkering ontvangen voor het RBT ter omvang van €2,5 miljoen. Door deze baat ontstaat een onderuitputting op prestatie 5.1.4.  Dit jaar is het definitieve liquidatieplan vastgesteld. Dit plan voorziet in overdracht van de grondexploitatie, erfpachtportefeuille, openbare ruimte, laad- en loskades en parkmanagementvoorzieningen per 31 december 2026. Verder wordt een investeringsbudget van € 3,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van een Smart Energy Hub (SEH). Indien de SEH niet gerealiseerd wordt, vloeit 50% van het restant van dit investeringsbudget terug naar de Provincie. Het resterende eigen vermogen van de GR RBT wordt verdeeld, waarvan eerst 80% wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Dit gebeurt naar rato van het percentage waarvoor de deelnemers in de GR deelnemen. De provincie Overijssel (23%) en de gemeenten Almelo (23%), Hengelo (23%), Enschede (23%) en Borne (8%). Deze eerste tranche hebben wij ontvangen en leidt tot een eenmalige bate van € 2,5 miljoen. Na afronding van de liquidatie wordt de eindafrekening opgemaakt en vindt uitkering aan de deelnemers plaats van het restant. De uitkomst hiervan verwerken wij in één van de komende P&C documenten. Op 10 december 2025 heeft PS toestemming verleend voor de liquidatie van de GR RBT. Voorstel voor begrotingswijziging (PS) Wij stellen u voor de begrote bate op prestatie 5.1.4 te verhogen met € 2.452.000 ten bate van het saldo van deze Monitor.
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties
PS Begrotingswijziging
2.456
2.452
-4
2.456
Opheffingsuitkering RBTIn 2026 is een opheffingsuitkering ontvangen voor het RBT ter omvang van €2,5 miljoen. Door deze baat ontstaat een onderuitputting op prestatie 5.1.4.  Dit jaar is het definitieve liquidatieplan vastgesteld. Dit plan voorziet in overdracht van de grondexploitatie, erfpachtportefeuille, openbare ruimte, laad- en loskades en parkmanagementvoorzieningen per 31 december 2026. Verder wordt een investeringsbudget van € 3,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van een Smart Energy Hub (SEH). Indien de SEH niet gerealiseerd wordt, vloeit 50% van het restant van dit investeringsbudget terug naar de Provincie. Het resterende eigen vermogen van de GR RBT wordt verdeeld, waarvan eerst 80% wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Dit gebeurt naar rato van het percentage waarvoor de deelnemers in de GR deelnemen. De provincie Overijssel (23%) en de gemeenten Almelo (23%), Hengelo (23%), Enschede (23%) en Borne (8%). Deze eerste tranche hebben wij ontvangen en leidt tot een eenmalige bate van € 2,5 miljoen. Na afronding van de liquidatie wordt de eindafrekening opgemaakt en vindt uitkering aan de deelnemers plaats van het restant. De uitkomst hiervan verwerken wij in één van de komende P&C documenten. Op 10 december 2025 heeft PS toestemming verleend voor de liquidatie van de GR RBT. Voorstel voor begrotingswijziging (PS) Wij stellen u voor de begrote bate op prestatie 5.1.4 te verhogen met € 2.452.000 ten bate van het saldo van deze Monitor.
5.1.6 Retail: Vernieuwende stads- en dorpscentra
GS Begrotingswijziging
200
0
-200
200
Voorstel verlaging KVO-budget Vernieuwende Stads- en dorpscentra De subsidieregeling binnen deze prestatie loopt naar verwachting en we zullen onze doelstellingen daarin behalen. Op het terrein van de kennis- en netwerklijnen blijven de bestedingen achter ten opzichte van het budget omdat de behoefte naar kennisonderzoek minder groot blijkt dan verwacht. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.6 in 2026 te verlagen met €200.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.1.7 Nationale veiligheid en defensie
GS Begrotingswijziging
600
0
-600
600
Op 30 september 2026 is een mijlpaal bereikt door Gedeputeerde Staten opdracht te geven uitvoering te geven aan het beleidsprogramma nationale veiligheid en Defensie. Verwachte onderuitputting door benodigde voorbereiding van uitvoeringsactiviteitenBij de Perspectiefnota zijn voor Nationale veiligheid en Defensie  additionele middelen beschikbaar gesteld. In het beleidsprogramma is op hoofdlijnen aangegeven waaraan deze middelen besteed worden. Nu dat duidelijk is, kunnen wij het beleidsprogramma concretiseren en in het najaar starten met de uitvoering. In verband met de benodigde voorbereiding van uitvoeringsactiviteiten verwachten wij een onderuitputting van €600.000.Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.7 in 2026 te verlagen met €600.000 en toe te voegen aan de jaarschijf 2028, en gelijktijdig de begrote onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag aan te passen.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
GS Begrotingswijziging
-40
0
40
-40
Openstelling regeling Nieuw aanbod, Nieuwe gasten Wij hebben de regeling 6.29 Nieuw aanbod, Nieuwe gasten opengesteld. Voor de uitvoering van deze regeling onttrekken wij €40.000 uit latere jaren.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 40.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2026, en de begroting 2027 tegelijkertijd met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.2.2 Festivals en evenementen
GS Begrotingswijziging
490
0
-490
490
Voorbereiding verlenging evenementenbeleid tot en met 2028 ivm 500 jaar Overijssel Bij de Begroting 2027 stond u welwillend ten opzichte van de verlenging van het beleid tot en met 2028 in verband met 500 jaar Overijssel in 2028. Wij stellen u voor om de UKVO-termijn van prestatie 5.2.2 te verlengen tot en met 2028. Motie Duurzame cultuursector €500.000 U heeft €500.000 beschikbaar gesteld voor de duurzame cultuursector. In 2026 werken wij het beleid uit. De subsidieregeling wordt dit jaar uitgewerkt. De besteding van dit bedrag (verlening van subsidies) zal in 2027 plaatsvinden. Wij zullen u bij de jaarrekening 2026 voorstellen om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027. Aanpassing UKVO-budgetten Na beoordeling van de subsidie-aanvragen die nog in de pijplijn zitten verwachten wij een onderuitputting van €490.000 op de UKVO.  Dit budget zal op een later moment tot besteding komen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €490.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.2 en de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tegelijkertijd met hetzelfde dezelfde bedrag te verhogen.
5.2.2 Festivals en evenementen
Vooraankondiging resultaatbestemming
-500
0
500
-500
Voorbereiding verlenging evenementenbeleid tot en met 2028 ivm 500 jaar Overijssel Bij de Begroting 2027 stond u welwillend ten opzichte van de verlenging van het beleid tot en met 2028 in verband met 500 jaar Overijssel in 2028. Wij stellen u voor om de UKVO-termijn van prestatie 5.2.2 te verlengen tot en met 2028. Motie Duurzame cultuursector €500.000 U heeft €500.000 beschikbaar gesteld voor de duurzame cultuursector. In 2026 werken wij het beleid uit. De subsidieregeling wordt dit jaar uitgewerkt. De besteding van dit bedrag (verlening van subsidies) zal in 2027 plaatsvinden. Wij zullen u bij de jaarrekening 2026 voorstellen om dit bedrag middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027. Aanpassing UKVO-budgetten Na beoordeling van de subsidie-aanvragen die nog in de pijplijn zitten verwachten wij een onderuitputting van €490.000 op de UKVO.  Dit budget zal op een later moment tot besteding komen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €490.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.2 en de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel tegelijkertijd met hetzelfde dezelfde bedrag te verhogen.
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe
GS Begrotingswijziging
1.567
3.631
2.064
1.567
SPUK J96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel budgettair neutraal aanpassen De uitvoering van de Regiodeal verloopt voorspoedig. In het kader van de specifieke uitkering hebben wij subsidies verstrekt. Hiervoor moeten wij de begroting 2026 aanpassen. Wij hebben besloten om zowel de geraamde baten als de lasten van de J96 Regiodeal Twente budgettair neutraal te verhogen met een bedrag van €3,631 miljoen.  Aanpassing begroting Regiodeal De Twenteboard zal in november 2026 adviezen uitbrengen met betrekking tot de nieuw te verlenen subsidies voor de Regiodeal. Procedureel gezien zal de subsidieverlening niet meer plaats kunnen vinden in 2026.  Daarom passen wij de begroting 2026 aan. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2026 te verlagen met € 1,1 miljoen en het budget 2027 te verhogen met €1,1 miljoen; verder gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te muteren. Aankondiging vrijval  U heeft in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de eerste regiodeal Twente. Dit programma loopt ten einde. Een bedrag van €438.000 zal  hierdoor vrijvallen.  Wij voegen dit bedrag toe aan de UKVO. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2026 te verlagen met € 438.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.  U besluit dat er bij de jaarrekening 2026 een bedrag van €438.000 uit de UKVO van prestatie 5.3.1 zal vrijvallen, omdat er geen doel meer is voor deze middelen.
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
GS Begrotingswijziging
150
0
-150
150
Aanpassing begroting 2027 Er staat een bedrag van €150.000 aan cofinancieringsmiddelen Regio Zwolle geraamd  wat niet meer tot besteding zal komen in 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.2 in 2026 te verlagen met € 150.000, en toe te voegen aan de jaarschijf 2027, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te muteren.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
GS Begrotingswijziging
2.400
0
-2.400
2.400
Mutatie Budget Nationaal Groeifonds De afgelopen tijd hebben wij veel aandacht besteed aan het versterken van de chiptechsector in Overijssel. De ontwikkeling van de Twentse fotonicafabriek New Origin verloopt voorspoedig. De uitwerking van de plannen heeft enigszins vertraging opgelopen door het zoeken naar oplossingen voor de vraagstukken met betrekking tot het verkrijgen van energie en water. De eventuele middelen die wij als provincie aanvullend moeten investeren, zijn daardoor nog niet besteed. Hierdoor ontstaat op deze prestatie wellicht een onderuitputting van €2,4 miljoen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 in 2026 te verlagen met € 2,4 miljoen, en het budget in 2027 verhogen met hetzelfde bedrag; en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te muteren
5.3.4 Europese programma's
PS Begrotingswijziging
1.300
1.555
255
1.300
Actualiseren begroting Europese projecten 2026  Het Europese programma loopt naar verwachting. Dit meerjarige programma loopt over de periode 2021-2030 waardoor het altijd een inschatting blijft in welke periode de subsidieverlening kan plaatsvinden. Wij verwachten de volgende afwijking ten opzichte van de begroting. Interreg: verwachte onderuitputting €300.000Niet alle Interregprojecten zijn gehonoreerd door de Interreg beoordelingscommissie. Hierdoor zijn er minder openstellingen geweest dan verwacht. GLB / NSP: verwachte onderuitputting €1 mlnIn 2026 vindt nog een openstelling plaats met de sluitingsdatum november 2026. Deze beschikkingen zullen niet ten laste van het boekjaar 2026 komen. Daarnaast speelt de stikstofproblematiek voor de openstellingsprogrammering een continue rol. Sommige onderdelen vallen uit de programmering omdat ze te stikstofgevoelig zijn.   Wij stellen u voor om voor prestatie 5.3.4 in 2026 de lasten te verlagen met €1.300.000 evenals de onttrekking aan Reserve Europese Programma's. Raming baten en lasten kassiersfunctie De provincie vervult de rol van kassier bij de uitvoering van diverse Europese regelingen. De kassiersrol is budgettair neutraal van aard; de baten en de lasten vallen tegen elkaar weg. De omvang van deze post is op voorhand niet goed te begroten, omdat het afhankelijk is van de omvang van de projecten die aangevraagd én gehonoreerd. Wij stellen u voor om zowel de baten als de lasten van prestatie 5.3.4 in 2026 te verhogen met een bedrag van €1,55 miljoen.  Dit is een budgettair neutrale wijziging die voorziet in de kassiersfunctie.
Totaal
6.748
7.665
917
6.748

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
5.1.1 Concurrentiekracht
-215
0
215
-215
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.1.2 Attractief Overijssel
-100
0
100
-100
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.1.2 Attractief Overijssel
-709
0
709
-709
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.1.2 Attractief Overijssel
709
0
-709
709
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De resterende (Rijks)middelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2026 en 2027. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur in 2026 en 2027 budgettair neutraal te verhogen met € 1 miljoen per jaar.
5.1.2 Attractief Overijssel
-300
0
300
-300
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
5.1.2 Attractief Overijssel
-1.150
200
1.350
-1.150
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Actualiseren raming mobiliteitshubs (KVO) Bij de jaarrekening is € 0,4 miljoen extra onttrokken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De raming voor 2026 is daarmee nog niet gecorrigeerd. Die actualiseren we bij deze monitor.  GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.1.5 in 2026 te verlagen met € 0,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.1.2 Attractief Overijssel
200
0
-200
200
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-100
0
100
-100
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-10
0
10
-10
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-497
0
497
-497
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Contractmanagement van bus en trein In de begroting 2026 van prestatie 4.2.3 staat voor € 129,2 miljoen aan lasten en € 52,4 miljoen aan baten. Inmiddels is € 120,4 miljoen aan lasten verwerkt. Het is nu nog lastig om goed te voorspellen hoeveel de totale kosten aan het einde van het jaar zullen zijn. Dat komt doordat verschillende factoren hier nog invloed op hebben. Zo spelen het aantal gereden dienstregelingsuren en -kilometers en de definitieve prijsindexen nog een rol. Voor de baten is € 39,4 miljoen verwerkt. Naar verwachting vallen de totale baten voor prestatie 4.2.3 lager uit dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met een verschuiving van de baat voor de Rijksbijdrage decentraal spoor naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ (zie hieronder bij specifieke uitkering decentraal spoor).De overige inkomsten, vooral uit reizigersopbrengsten, kunnen aan het einde van het jaar nog iets afwijken. Naarmate het jaar vordert, wordt dit duidelijker. Over het verwachte jaarresultaat informeren wij u uitgebreider bij de 2e monitor. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoordiensten. Deze rijksbijdrage wordt in 2026 een decentralisatie-uitkering (DU) in plaats van een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg hiervan verplaatsen deze baten administratief van prestatie 4.2.3 (kerntaak 4) naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Daarnaast ramen we de verwachtte indexatie op de baten bij van € 0,5 miljoen. PS BegrotingswijzigingWe stellen voor om een baat van € 13,8 miljoen af te ramen onder prestatie 4.2.3 en budgettair neutraal bij te ramen onder kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Onder de kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen ramen we ook de extra baat bij van € 0,5 miljoen voor de indexatie en de bijbehorende lasten. OV-amendement van Kamerlid Grinwis De Tweede Kamer heeft ingestemd met het OV-amendement van Kamerlid Grinwis. Dat betekent dat er landelijk de komende twee jaar incidenteel € 224 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het openbaar vervoer, waarvan Overijssel naar verwachting zowel in 2026 en 2027 circa € 8,9 miljoen zal ontvangen. Deze middelen zullen wij, voor zover wij daartoe op grond van de verleende concessies verplicht zijn, uitkeren aan onze vervoerders. Nadat duidelijk is hoe en op welk moment wij deze middelen ontvangen met de daarbij behorende voorwaarden zullen wij hierover rapporteren via de P&C-cyclus. Ontwikkelplan Openbaar VervoerUitbreiding busvervoer Twente-ZHOIn lijn met het ontwikkelplan OV dragen wij voor circa € 8 miljoen bij in de aanschafkosten van ZE-bussen en de benodigde laadinfrastructuur om het busvervoer in de concessie Twente-ZHO uit te breiden. De hiervoor benodigde investeringen dekken wij voor € 2,1 miljoen uit een toegekende specifieke uitkering voor ZE-bussen, het restant van € 5,9 miljoen verwachten wij te kunnen opvangen binnen prestatie 4.2.3 van de begroting 2026, waardoor we de reserve publieke mobiliteit niet hoeven aan te spreken. GS BegrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Zero Emissie Bussen in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen.  Hernieuwbare brandstofeenhedenVia brief met kenmerk D2023-11-004538 bent u geïnformeerd over de omgang met uit openbaar vervoer concessies verkregen hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). De hieruit in 2025 gerealiseerde baten zijn in 2025 verantwoord binnen prestatie 4.2.3 van de begroting. Bij instemming met het resultaatbestemmingsvoorstel 2025 worden deze baten, als onderdeel van het resultaat van prestatie 4.2.3, toegevoegd aan de reserve publieke mobiliteit. Daarmee worden deze middelen gereserveerd voor bestedingen in het kader van het Ontwikkelplan. Voor 2026 verwachten wij vooralsnog € 1,8 miljoen baten te genereren. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-EnschedeVanuit het ontwikkelplan openbaar vervoer heeft u via statenvoorstel ‘extra treinmaterieel Zwolle-Enschede’ (PS25-001334) ingestemd met het voorstel voor twee extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede. Hoewel de totale investering van € 33,1 miljoen ongewijzigd blijft actualiseren wij de begroting op grond van de aan Keolis verleende subsidie, dit betekent samengevat: De te verwachten projectkosten nemen met € 0,4 miljoen af; De subsidie geldlening stijgt met € 2,1 miljoen, hiermee is het risico op prijsstijging afgedekt; De post onvoorzien neemt per saldo met € 1,7 miljoen af. Bij deze monitor actualiseren we de ramingen voor 2026 op basis van de verleende subsidiebeschikking. Bij de begroting 2027 actualiseren we de meerjarenraming. Voor 2026 betekent dit een verschuiving van projectkosten van 2028 naar 2026 (€ 48.000) en een verhoging van de afdekking in de Algemene Financieringsreserve (AFR) o.b.v. de afdekking van het risico van prijsstijgingen (€ 2,1 miljoen) en tot slot een extra afdekking in de AFR van € 2,5 miljoen voor de subsidie geldlening voor de onderdelen van de treinen.  PS Begrotingswijziging1. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 in 2026 en de onttrekking aan Reserve Publieke Mobiliteit te verhogen met € 48.000, en tegelijkertijd het budget voor deze prestatie en de onttrekking aan reserve Publieke Mobiliteit in 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Wij stellen u voor om een bedrag van € 4,6 miljoen te onttrekken aan Reserve Publieke Mobiliteit en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. Deze mutatie wordt verwerkt onder kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-350
0
350
-350
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Contractmanagement van bus en trein In de begroting 2026 van prestatie 4.2.3 staat voor € 129,2 miljoen aan lasten en € 52,4 miljoen aan baten. Inmiddels is € 120,4 miljoen aan lasten verwerkt. Het is nu nog lastig om goed te voorspellen hoeveel de totale kosten aan het einde van het jaar zullen zijn. Dat komt doordat verschillende factoren hier nog invloed op hebben. Zo spelen het aantal gereden dienstregelingsuren en -kilometers en de definitieve prijsindexen nog een rol. Voor de baten is € 39,4 miljoen verwerkt. Naar verwachting vallen de totale baten voor prestatie 4.2.3 lager uit dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met een verschuiving van de baat voor de Rijksbijdrage decentraal spoor naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ (zie hieronder bij specifieke uitkering decentraal spoor).De overige inkomsten, vooral uit reizigersopbrengsten, kunnen aan het einde van het jaar nog iets afwijken. Naarmate het jaar vordert, wordt dit duidelijker. Over het verwachte jaarresultaat informeren wij u uitgebreider bij de 2e monitor. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoordiensten. Deze rijksbijdrage wordt in 2026 een decentralisatie-uitkering (DU) in plaats van een specifieke uitkering (SPUK). Als gevolg hiervan verplaatsen deze baten administratief van prestatie 4.2.3 (kerntaak 4) naar kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Daarnaast ramen we de verwachtte indexatie op de baten bij van € 0,5 miljoen. PS BegrotingswijzigingWe stellen voor om een baat van € 13,8 miljoen af te ramen onder prestatie 4.2.3 en budgettair neutraal bij te ramen onder kerntaak ‘Overhead, financiering en dekkingsmiddelen’ van de begroting 2026. Onder de kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen ramen we ook de extra baat bij van € 0,5 miljoen voor de indexatie en de bijbehorende lasten. OV-amendement van Kamerlid Grinwis De Tweede Kamer heeft ingestemd met het OV-amendement van Kamerlid Grinwis. Dat betekent dat er landelijk de komende twee jaar incidenteel € 224 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het openbaar vervoer, waarvan Overijssel naar verwachting zowel in 2026 en 2027 circa € 8,9 miljoen zal ontvangen. Deze middelen zullen wij, voor zover wij daartoe op grond van de verleende concessies verplicht zijn, uitkeren aan onze vervoerders. Nadat duidelijk is hoe en op welk moment wij deze middelen ontvangen met de daarbij behorende voorwaarden zullen wij hierover rapporteren via de P&C-cyclus. Ontwikkelplan Openbaar VervoerUitbreiding busvervoer Twente-ZHOIn lijn met het ontwikkelplan OV dragen wij voor circa € 8 miljoen bij in de aanschafkosten van ZE-bussen en de benodigde laadinfrastructuur om het busvervoer in de concessie Twente-ZHO uit te breiden. De hiervoor benodigde investeringen dekken wij voor € 2,1 miljoen uit een toegekende specifieke uitkering voor ZE-bussen, het restant van € 5,9 miljoen verwachten wij te kunnen opvangen binnen prestatie 4.2.3 van de begroting 2026, waardoor we de reserve publieke mobiliteit niet hoeven aan te spreken. GS BegrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 m.b.t. de Specifieke Uitkering Zero Emissie Bussen in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 2,1 miljoen.  Hernieuwbare brandstofeenhedenVia brief met kenmerk D2023-11-004538 bent u geïnformeerd over de omgang met uit openbaar vervoer concessies verkregen hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s). De hieruit in 2025 gerealiseerde baten zijn in 2025 verantwoord binnen prestatie 4.2.3 van de begroting. Bij instemming met het resultaatbestemmingsvoorstel 2025 worden deze baten, als onderdeel van het resultaat van prestatie 4.2.3, toegevoegd aan de reserve publieke mobiliteit. Daarmee worden deze middelen gereserveerd voor bestedingen in het kader van het Ontwikkelplan. Voor 2026 verwachten wij vooralsnog € 1,8 miljoen baten te genereren. PS BegrotingswijzigingWij stellen u voor om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2026 budgettair neutraal te verhogen met € 1,8 miljoen. Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-EnschedeVanuit het ontwikkelplan openbaar vervoer heeft u via statenvoorstel ‘extra treinmaterieel Zwolle-Enschede’ (PS25-001334) ingestemd met het voorstel voor twee extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede. Hoewel de totale investering van € 33,1 miljoen ongewijzigd blijft actualiseren wij de begroting op grond van de aan Keolis verleende subsidie, dit betekent samengevat: De te verwachten projectkosten nemen met € 0,4 miljoen af; De subsidie geldlening stijgt met € 2,1 miljoen, hiermee is het risico op prijsstijging afgedekt; De post onvoorzien neemt per saldo met € 1,7 miljoen af. Bij deze monitor actualiseren we de ramingen voor 2026 op basis van de verleende subsidiebeschikking. Bij de begroting 2027 actualiseren we de meerjarenraming. Voor 2026 betekent dit een verschuiving van projectkosten van 2028 naar 2026 (€ 48.000) en een verhoging van de afdekking in de Algemene Financieringsreserve (AFR) o.b.v. de afdekking van het risico van prijsstijgingen (€ 2,1 miljoen) en tot slot een extra afdekking in de AFR van € 2,5 miljoen voor de subsidie geldlening voor de onderdelen van de treinen.  PS Begrotingswijziging1. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 in 2026 en de onttrekking aan Reserve Publieke Mobiliteit te verhogen met € 48.000, en tegelijkertijd het budget voor deze prestatie en de onttrekking aan reserve Publieke Mobiliteit in 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen. 2. Wij stellen u voor om een bedrag van € 4,6 miljoen te onttrekken aan Reserve Publieke Mobiliteit en toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve. Deze mutatie wordt verwerkt onder kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-31
-27
4
-31
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-282
0
282
-282
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
5.1.6 Vernieuwende stads- en dorpscentra
-483
0
483
-483
GS 102 Jaarstukken 2025
Op een budget van € 4,3 miljoen is € 3 miljoen niet besteed. Daarnaast is er een begrote baat niet binnengekomen conform planning van € 0,5 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen meer dan bij monitor II aangegeven. Reden hiervoor is dat ook het traject Almelo-Hardenberg vertraging heeft opgelopen.  Zutphen-HengeloDe opdracht voor de planstudie is later verstrekt dan gepland. Verwachting is dat deze in februari 2026 wordt verstrekt.  Opdrachtverstrekking in februari heeft geen nadelige invloed op de mijlpaal van elektrificatie die gereed moet zijn in december 2032. Daarom stellen we een begrotingswijziging voor om zowel de begrote baten (bijdrage Gelderland) als de begrote lasten door te schuiven naar 2026.  PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om de baat van € 0,45 miljoen en de last van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.4 van de begroting 2026.  Almelo-Hardenberg Een deel van de werkzaamheden (ten behoeve van aanbesteding realisatie) loopt door in Q1 en Q2 2026. Dit was eerder voorzien voor 2025, maar de overeenstemming met het Rijk over de financiering heeft meer tijd in beslag genomen. Dit heeft geen invloed op de planning van de realisatiefase. PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2026. Enschede-Gronau De studies kennen een langere doorlooptijd vanwege gemeentelijke afstemming. Verrekening van de studiekosten zal plaatsvinden na oplevering van de verkenningen (prognose Q4 2026). PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.4 van de begroting 2026.
5.1.6 Vernieuwende stads- en dorpscentra
200
0
-200
200
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Zutphen-HengeloVoor de elektrificatie van de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal wordt gewerkt aan de planuitwerkingsstudie. We stellen voor om de raming aan te passen conform het door Prorail opgegeven uitgavenpatroon van het project. PS begrotingswijzingWe stellen u voor om de begrote lasten en baten voor prestatie 4.2.6 in 2026 te verlagen met respectievelijk € 1,3 miljoen en € 0,45 miljoen en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve sporen en wegen te verlagen met € 0,85 miljoen. Verder stellen we voor de begrote lasten en baten en de onttrekking in 2027 met dezelfde bedragen te verhogen.
5.1.7 Nationale veiligheid en defensie
-1.200
0
1.200
-1.200
GS 109 Nationale Veiligheid en Defensie
Deze wijziging heeft betrekking op GS 109 Nationale Veiligheid en Defensie
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-500
0
500
-500
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
In tegenstelling tot de verwachting bij monitor II heeft ProRail niet alle geplande werkzaamheden in 2025 kunnen uitvoeren. Dit heeft met beschikbaarheid van kritische capaciteit van monteurs (treinbeveiliging) te maken. De werkzaamheden staan nu op de planning voor juni 2026. Daarna kan het project administratief afgerond worden. Met deze vertraging moet ook de einddatum van de KvO-reserve met betrekking tot prestatie 4.2.6 verlengd worden.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2026. Verlenging einddatum KvO  Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO-budget voor prestatie 4.2.6 te verlengen naar eind 2026.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-78
0
78
-78
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-709
0
709
-709
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
5.2.2 Festivals en evenementen
-500
0
500
-500
PS 002 Motie Breed gedragen ambities 26
Almelo - Mariënberg Voor de elektrificatie van de lijn Almelo - Mariënberg  heeft u middels statenvoorstel PS25-000308 besloten om over te gaan naar de realisatiefase. We stellen voor om de raming aan te passen conform het door Prorail opgegeven uitgavenpatroon van het project. PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen te onttrekken aan Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2026.
5.2.2 Festivals en evenementen
-178
0
178
-178
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Op een budget van € 13,5 miljoen is € 8 miljoen niet besteed. De afwijking is € 4 miljoen meer dan bij monitor II ingeschat. Dit heeft met name te maken met langjarige subsidies. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) Onder het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP), binnen deze prestatie, is € 4 miljoen niet besteed. € 2,8 miljoen heeft betrekking op het fietspad F35 traject Oldenzaal-Lonneker. Zoals gemeld bij monitor II vergt de voorbereiding hiervan meer tijd. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel zodat het met het gereserveerde bedrag bij monitor II beschikbaar blijft voor dit project.   Daarnaast is er binnen het UVP een vrijval van € 1,2 miljoen uit eerdere jaren ontstaan, doordat diverse projecten niet zijn doorgegaan. Conform het Statenvoorstel Herprioritering (nr. 2020/1102400) stellen wij u voor om deze vrijval via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. We stellen voor om dit bedrag door te schuiven naar 2027. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 4.3.1.  Coalitiemiddelen 2020 Fiets (KVO) Vanuit de oude coalitiemiddelen is een subsidie vrijgevallen van € 96.318. Conform de spelregels laten we deze vrijvallen naar de algemene middelen.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 96.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Meerjarige subsidies (Reserve Verstrekte Subsidies + KvO) Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Het gaat hier om projecten aan de F35. Vanwege afstemming partners, participatie en eigendomssituaties hebben de projecten een langere doorlooptijd. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie. Het gaat om € 4 miljoen vanuit de Reserve Verstrekte Subsidies en € 0,37 miljoen vanuit de Reserve Kwaliteit van Overijssel. We stellen voor om deze middelen door te schuiven en de KvO middelen toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Met deze wijziging stellen we ook voor om de reeds begrootte bedragen in 2026 en 2027 over te hevelen van de uitvoeringsreserve kwaliteit van Overijssel naar de reserve verstrekte subsidies.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 4,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2028 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen  met respectievelijk € 2,1 miljoen , - € 1,9 miljoen en € 4,2 miljoen.  Tot slot stellen wij u voor om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen  met respectievelijk € 0,25 miljoen en € 1,6 miljoen.
5.2.2 Festivals en evenementen
-274
0
274
-274
GS 102 Jaarstukken 2025
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel.Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om de begrote lasten van € 1,7 miljoen voor 2026 van prestatie 4.3.1 over te hevelen naar de volgende prestaties: Prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid': € 0,6 miljoen Prestatie 4.5.2 'Educatie en voorlichting verkeersveiligheid': € 64.000 Prestatie 4.6.10 'Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid': € 1,1 miljoen PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2026 € 1,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen van prestatie 4.3.1 naar prestatie 4.5.1 (€ 0,6 miljoen), 4.5.2 (€ 64.000) en 4.6.10 (€1,1 miljoen) van de begroting 2026.  Meerjarige subsidies (Reserve Verstrekte Subsidies + KvO) In het Jaarverslag 2025 hebben we ten behoeve van  meerjarige subsidies € 1,8 miljoen overgeheveld vanuit de Reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve Verstrekte Subsidies. Per abuis zijn hierbij de toekomstige onttrekkingen uit deze reserves niet aangepast. Bij deze monitor wordt u voorgesteld om de toekomstige onttrekkingen aan te passen.  PS begrotingswijziging We stellen voor om de onttrekking aan de Reserve verstrekte subsidies in de jaarschijven 2026 en 2027 met respectievelijk € 0,25 miljoen en € 1,6 miljoen te verhogen en de onttrekking aan de UKVO voor deze prestatie in deze jaarschijven te verlagen met hetzelfde bedrag. Deze correctie op de onttrekkingen wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen’.
5.2.2 Festivals en evenementen
-266
0
266
-266
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-750
0
750
-750
PS 004 Jaarstukken 2025 RB
Deze wijziging heeft betrekking op PS 004 Jaarstukken 2025 RB
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-580
0
580
-580
GS 102 Jaarstukken 2025
Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Jaarstukken 2025
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
0
2.003
2.003
0
GS wijz. 106 Monitor Overijssel 2026 I
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel.Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om voor € 0,2 miljoen aan begrote lasten voor 2026 van prestatie 4.4.2 over te hevelen naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid'. PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2026 € 0,2 miljoen aan begrote lasten over te hevelen van prestatie 4.4.2 naar prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-1.617
0
1.617
-1.617
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-2.518
7.244
9.762
-2.518
GS 102 Jaarstukken 2025
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 en 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1 en 4.4.2. We stellen daar voor om in totaal € 0,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen naar prestatie 4.5.1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (KVO) Vanuit de coalitiemiddelen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit is een bijdrage geleverd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2026 ter hoogte van € 0,3 miljoen. De raming voor 2026 is op dit moment € 0,5 miljoen, dus we schuiven € 0,2 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,2 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-637
0
637
-637
GS 102 Jaarstukken 2025
Op een budget van € 4,9 miljoen is € 0,5 miljoen niet besteed. Bij monitor II was de inschatting dat er geen onderbesteding plaats zou vinden. Zie hieronder de toelichtingen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) In het kader van deze prestatie heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 0,16 miljoen. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400.  ResultaatbestemmingWe stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Reserve Verstrekte Subsidies Onder de kostenplaats die gedekt wordt uit de reserve verstrekte subsidies heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 84.000. De vrijval heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400. PS-begrotingswijzigingWe stellen u voor om een bedrag van € 84.000 vanuit de Reserve verstrekte subsidies vrij te laten vallen en dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Naast bovenstaande mutatie wijzigen we ook het jaar 2026 in verband met geraamde subsidies boven de € 1,5 miljoen die nog in het uitvoeringsprogramma mobiliteit zitten. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En vervolgens stellen wij u voor om € 83.000 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijf 2026 voor prestatie 4.5.1 te verhogen met € 83.000.  Haalbaarheidsonderzoek N-wegen Op dit budget resteert nog een bedrag van € 0,19 miljoen. Een aantal onderzoeken is in gang gezet, maar nog niet uitgevoerd in 2025. Deze lopen nog door naar 2026. Daarom schuiven we het resterende budget door naar 2026.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,19 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-478
0
478
-478
Wijz. 202 Doorwerking GS 2025
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 en 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1 en 4.4.2. We stellen daar voor om in totaal € 0,7 miljoen aan begrote lasten over te hevelen naar prestatie 4.5.1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (KVO) Vanuit de coalitiemiddelen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit is een bijdrage geleverd ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2026 ter hoogte van € 0,3 miljoen. De raming voor 2026 is op dit moment € 0,5 miljoen, dus we schuiven € 0,2 miljoen door naar 2027. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,2 miljoen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2026 naar 2027.
5.3.4 Europese programma's
-802
0
802
-802
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2026 I
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-168
0
168
-168
PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 009 Perspectiefnota 2027
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
860
0
-860
860
Wijz. 203 Doorwerking ADM 2025
Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.3.1 Zie voor de toelichting prestatie 4.3.1. We stellen daar voor om € 64.000 over te hevelen naar prestatie 4.5.2.
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
0
0
0
0
Wijz. 212 Diversen personeel afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 212 Diversen personeel afd.
Totaal
-13.512
9.420
22.932
-13.512