Inleiding
Terug naar navigatie - InleidingVoor u ligt de Monitor I van 2023. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2023.
Voor iedere prestatie uit de Begroting 2023 geven we een prognose of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt. Via een financiële kleurscore geven we een duiding van de mate waarin het budget besteed wordt in 2023.
Voor deze Monitor ligt de focus met name op de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023.
In zijn algemeenheid zien we dat er op inhoudelijk vlak sprake is van vertraging in (besluitvormings-) procedures door o.a. onderlinge afstemming en het maken van (nadere) afspraken. Op het financiële vlak zien we met name de gevolgen van de inflatie, o.a. door prijsindexatie. In de bijlage bij deze inleiding treft u in een notendop de kleurscores van deze Monitor met een korte toelichting aan. Een uitgebreidere toelichting op de kleurensystematiek vindt u in het Statenvoorstel bij deze eerste Monitor van 2023.
We zien dat we volop hebben gewerkt aan onze opgaven en goede resultaten hebben bereikt. Wel hebben we enkele afwijkingen/aandachtspunten die we op de website "de Staat van Overijssel" nader toelichten. Hieronder treft u alvast een korte beschrijving aan.