Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijke kleurscore

O

Inhoudelijke toelichting

De kosten op het gebied van infrastructuur zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inflatie binnen de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (hierna GWW). De prijsindex van de GWW-sector wijkt in 2022 en 2023 veel af van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) op grond waarvan wij onze budgetten indexeren.  In 2023 is de prijsindex van de GWW-sector circa 13%. Dat is 10% hoger dan de HICP waarmee de begroting is geïndexeerd. Deze kosten zijn onontkoombaar. De totale kostenontwikkeling binnen de voorziening beheer en onderhoud wordt meegenomen in  de integrale afweging. Daarin worden dan ook de kostenstijgingen meegenomen.

Wanneer de budgetten niet worden toegekend heeft dit gevolgen voor de lopende projecten en zal er een herprioritering moet plaatsvinden. Projecten worden doorgeschoven naar volgende jaren waardoor meer achterstanden ontstaan. Bij grotere achterstanden in Groot Onderhoud zullen de incidentele cyclische onderhoudsmaatregelen toenemen in verband met de risico's op onveiligheid. Achterstanden op Groot Onderhoud nemen daardoor nog verder toe.

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

PS-wijziging
Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van het saldo van de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie op basis van de HICP (instandhoudingsbijdrage) toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2023 opgenomen hebben, blijkt € 66.000 te laag te zijn omdat de beginstand van de voorziening hoger is dan aanvankelijk gedacht. 
Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2 in 2023 met € 66.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen.

GS-wijziging
Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. Wij stellen voor het kasritme van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2023 te verhogen met € 3,9 miljoen naar € 24,9 miljoen.  De omvang van de voorziening voor de uitvoering van gehele uitvoeringsprogramma blijft ongewijzigd. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

66