4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties 2023

1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
3. Wij voeren een planstudie uit naar de (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt.
4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

Inhoudelijke toelichting

Vervanging wegen (actie 1 en 2)
De eerste fase van de rehabilitatie in de tranche 2016-2019, de N760 IJsselmuiden - Genemuiden, is in afronding. Om de huidige werkzaamheden binnen het beschikbaar budget uit te kunnen voeren, zijn de maatregelen in de tijd gefaseerd.  Fase 2 en 3  (incl. vervanging van de Thomsonbrug) zijn geprogrammeerd voor 2023 e.v.  Gebleken is dat het budget ontoereikend is. Voor (de financiering) van deze fase wordt u een apart Statenvoorstel voorgelegd.

Vervanging kunstwerken (actie 1 en 2) 
In het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen 2020-2023 zijn diverse investeringsprojecten voor de kunstwerken opgenomen welke momenteel in voorbereiding of uitvoering zijn.  
Met de huidige ramingen is bekend, dat de huidige beschikbaar gestelde investeringskredieten onvoldoende zijn om deze projecten uit te voeren. Oorzaken hiervan zijn onder andere: uitloop in planning vanwege onder andere leveringsproblemen en oplopende prijzen. Bij enkele projecten is al geprioriteerd en wordt hier nog verder naar gekeken. 
Deze projecten worden nader in beeld gebracht en meegenomen in het budgettair perspectief/ coalitieonderhandelingen. 

Vervanging vaarwegen (actie 1)
De voorbereiding van de werkzaamheden aan de boordvoorziening van Kanaal Almelo - De Haandrik is opgestart. Een bouwteam is gestart met de voorbereidende onderzoeken en engineering voor de geprogrammeerde en vervroegde aanpak. Eind 2023/begin 2024 zal een investeringsvoorstel worden voorgelegd voor een integrale aanpak van de werkzaamheden bij het kanaal.

Vervanging Zwartewaterbrug (actie 3)
De planstudie naar de scenario’s voor het toekomstbestendig maken van de Zwartewaterbrug is opgestart. Als gevolg van een moeizame werving van personeelsleden voor het projectteam, kon dit pas in het najaar starten. Medio 2023 wordt duidelijk welke consequenties dit heeft voor de planning. Voor dit project wordt te zijner tijd een investeringsvoorstel bij u ingediend.

Bediencentrale (actie 4)
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een bediencentrale zijn dit jaar weer opgestart. De projectbegroting zal worden geactualiseerd. Dan zal blijken of het toegekende (ongeïndexeerde) budget nog toereikend zal zijn. Wij houden u hierover op de hoogte via de P&C-cyclus.

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

De kosten op het gebied van infrastructuur zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inflatie binnen de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (hierna GWW). De prijsindex van de GWW-sector wijkt in 2022 en 2023 veel af van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) op grond waarvan wij onze budgetten indexeren.  In 2023 is de prijsindex van de GWW-sector circa 13%. Dat is 10% hoger dan de HICP waarmee de begroting is geïndexeerd. Deze kosten zijn binnen deze projecten onontkoombaar. 

Een aantal investeringsprojecten zijn onderdeel van de vervangingsinvesteringen vanuit het BIK 2020-2023 of zijn in het verleden al in gang gezet.  Op een aantal projecten ontstaat budgetspanning. Met name door de oplopende prijzen is aanvullend budget noodzakelijk.  Ten behoeve van de integrale afweging worden deze projecten financieel in beeld gebracht.

Voor de projecten N760, Kanaal Almelo-De Haandrik, Zwartewaterbrug en de Bediencentrale wordt u nog nader geïnformeerd en bij financiële consequenties zal dit aan u voorgelegd worden om hierover een besluit te nemen.  

Kapitaallasten:
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2022 van de investeringsprojecten op deze prestatie wijkt af van de aannames daarover die in de begroting 2023 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties in 2023 verlaagd te worden. 

Voor prestatie 4.7.3 gaat het om een verlaging van € 0,6 miljoen in 2023.

Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 0,1 miljoen ten gunste van de algemene middelen.
En wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.3 te verlagen met € 0,5 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Begrotingswijziging

• PS Begrotingswijziging

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging