Budgettair perspectief

Introductie
Bij deze Perspectiefnota presenteren we een geactualiseerd budgettair perspectief. We borduren daarbij voort op het budgettair perspectief dat is gepresenteerd bij de Begroting 2025. Ten opzichte van die stand verwerken we verschillende mutaties, waarbij we onderscheid maken tussen niet-beïnvloedbare mutaties en beïnvloedbare mutaties. De bedragen in onderstaande tabellen zijn in duizenden euro's (x € 1.000).

Niet-beïnvloedbare mutaties
De niet-beïnvloedbare mutaties bestaat uit recente besluitvorming door uw Staten en verschillende autonome ontwikkelen. Autonome ontwikkelingen zijn onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Het gaat bijvoorbeeld over de ontwikkelingen rondom het provinciefonds, inflatie, maar ook nieuwe wetgeving. 

Beïnvloedbare mutaties
Daarnaast doen wij een aantal voorstellen die een financieel beslag leggen op de vrije ruimte. Hierbij maken we een onderscheid tussen de voorstellen die voortvloeien vanuit de speerpunten en overige voorstellen.

Eindstand budgettair perspectief
Na verwerking van alle ontwikkelingen en voorstellen is het budgettair perspectief (structureel en op totaal) sluitend. Er resteert vanaf 2029 structureel een saldo van € 0,6 miljoen. Vanaf 2027 is daarnaast incidentele ruimte in de jaarschijven. Voor de volgende Statenperiode staat naast deze ruimte ook nog € 30 miljoen gereserveerd.

Er resteert een incidentele vrije ruimte van € 11,2 miljoen in de algemene reserve. Deze ruimte is direct aanwendbaar vanaf 2026. Het voorstel is om hiervan maximaal € 5 miljoen in te vullen met aanvullende ambities vanuit uw Staten. De overige ruimte verwachten we mogelijk nodig te hebben voor het opvangen een aantal toekomstige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen lichten we nader toe onder 'ontwikkelingen en voorstellen'.