Status prestaties

Begroot 205.976

Gerealiseerd 169.956

Ruimte 36.020

Kerntaak 4: Mobiliteit

Status prestaties

Begroot 205.976

Gerealiseerd 169.956

Ruimte 36.020

Dit is hoe wij denken

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Om de alsmaar toenemende mobiliteit te verwerken, zetten we in op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4).

Lasten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	1.650	303	1.953	1.548	405	665
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	760	5.100	5.860	3.215	2.645	-1.290
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	0	2.100	2.100	1.367	733	-735
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	104.420	2.050	106.470	103.908	2.562	255
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer	0	0	0	25	-25	0
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen	0	57	57	38	19	0
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	500	852	1.352	1.542	-190	0
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer	105.680	10.160	115.839	110.095	5.744	-1.770
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	8.500	3.344	11.844	9.088	2.755	467
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	200	200	400	230	170	0
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	1.200	2.444	3.644	3.368	276	-100
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek	1.400	2.644	4.044	3.598	446	-100
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	5.477	-422	5.056	2.245	2.811	-549
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	6.800	0	6.800	5.240	1.560	0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis	12.277	-422	11.856	7.485	4.371	-549
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.1 A1	0	0	0	101	-101	0
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	4.000	349	4.349	1.813	2.536	-2.438
4.6.3 N35 – Lopende projecten	0	1.044	1.044	297	747	-500
4.6.5 N50	0	5.000	5.000	0	5.000	0
4.6.6 N307	67	-67	0	22	-22	0
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	6.887	-967	5.920	5.430	490	0
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer	10.954	5.359	16.313	7.661	8.652	-2.938
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	10.376	475	10.851	0	10.851	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	13.207	3.435	16.642	13.852	2.790	15.500
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	16.582	52	16.635	16.635	0	-1.350
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	574	-574	0	-7	7	0
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	30.363	2.913	33.277	30.480	2.797	14.150
Totaal Lasten	181.201	24.776	205.976	169.956	36.020	9.926

Baten	Begroting 2020 primitief	Doorgevoerde wijzigingen (peildatum 07-10-2020)	Begroting 2020 (peildatum 07-10-2020)	Realisatie 2020 (peildatum 07-10-2020)	Ruimte 2020 (peildatum 07-10-2020)	Voorgestelde begrotingswijzigingen
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	45.237	0	45.237	40.773	4.464	0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	0	1.500	500	1.000	0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.5 N50	0	1.180	1.180	0	1.180	0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	366	0	366	216	150	0
Totaal Baten	-47.103	-1.180	-48.283	-41.490	-6.793	0

Prestatie	Voorgestelde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-665	0	665	-665	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: BETER BENUTTEN Wij willen voor de uitvoering van het programma Beter benutten een tweetal subsidies verlenen aan de Stedendriehoek voor een totaal van € 426.500. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. / TOELICHTING 2: SLIM EN DUURZAAM Wij willen voor de uitvoering van het programma slimme en duurzame mobiliteit het subsidieplafond met € 239.000 verhogen voor het bereikbaarheidsfonds. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's. Wij stellen voor een bedrag van € 0 ,67 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer, voor de uitvoering van de (rijks)programma’s Slim & Duurzaam en Beter benutten, en deze toe te voegen aan prestatie 4.1.3 van de begroting 2020.
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	1290	0	-1290	1290	GS Begrotingswijziging	Bij de jaarrekening 2019 is er abusievelijk € 2,6 miljoen op deze prestatie doorgeschoven naar de jaarschijf 2020. In plaats daarvan had dit bedrag toegevoegd moeten worden aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel als reservering voor de Transitie Openbaar vervoer in komende jaren. Van het abusievelijk doorgeschoven bedrag verwachten wij dit jaar € 1,29 miljoen niet te realiseren. De gereserveerde gelden zullen tijdens de coalitieperiode voor deze prestatie worden ingezet. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 1,3 miljoen af te ramen en toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 4.2.1.
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	735	0	-735	735	PS Begrotingswijziging	Met het Statenvoorstel Verkenningsfase elektrificatie spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020 voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningsfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting. Voor doorlopende verplichtingen in 2021 willen wij € 735.000 dorschuiven naar 2021. Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,735 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	0	0	0	0	PS Begrotingswijziging	VERVANGINGSINVESTERINGEN Voor vervangingsinvesteringen is in de begroting dekking opgenomen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Voor het vrijgeven van het benodigde investeringskrediet van een vervangingsinvestering vragen wij uw instemming. Onderstaand wordt de vervangingsinvestering voor de Dynamische Reis Informatie Systemen ten behoeve van het openbaar vervoer toegelicht. / DRIS Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (hierna DRISystemen) binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze systemen voorzien (bus)reizigers via DRIS-displays op de haltes van informatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor genoemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar vervoer (OV-Oost). De eerste systemen binnen het totale DRIS areaal van OV-Oost naderen het einde van hun levensduur en dienen te worden vervangen. Hierdoor is er behoefte ontstaan om gezamenlijk de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes aan te aanbesteden en dus samen voor de komende 10 jaar invulling te geven aan het toekomstige DRISysteem binnen OV-Oost. Om deze vervanging tijdig te regelen zijn de provincies begin 2020 een gezamenlijke aanbestedingstraject gestart. De vervanging van de DRIS-displays in Overijssel is geraamd op € 8,9 miljoen en de realisatie is voorzien in de periode 2020 – 2022. De vervangingsinvestering betreft voor West-Overijssel en Twente respectievelijk ca. 4 en 4,9 miljoen. Hiermee wordt bereikt dat er een ononderbroken en zoveel mogelijk storingsvrij DRIS systeem is met actuele en betrouwbare reisinformatie voor de reizigers over de buslijnen in het gebied OV-Oost. Voor het noodzakelijke investeringskrediet vragen wij uw instemming. Dekking van de kapitaallasten en de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud is aanwezig binnen de bestaande begroting. Wij stellen u voor een investeringskrediet van € 8,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van DRIS. Voor 2020 ramen we 10% (€ 890.000) en voor 2021 (€ 8.010.000).
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-255	0	255	-255	GS Begrotingswijziging	Wij verwachten dit jaar nog een aanvraag voor een subsidiebijdrage in de kosten voor het verwijderen van niet actief beveiligde overwegen van de gemeente Olst-Wijhe voor maximaal een bedrag van € 0,255 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.2.3 een budget van € 0,255 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, toe te voegen aan de begroting van 2020.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	1868	0	-1868	1868	GS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: PROJECT F35 ONDERDOORGANG BORNERBROEKSESTRAAT De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen. De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2023. TOELICHTING 2: SNELFIETSROUTE HATTEM-ZWOLLE In de begroting 2020 prestatie 4.3.1 is € 0,39 miljoen voorzien voor de subsidie/cofinanciering snelfietsroute Hattem-Zwolle. De provinciale bijdrage is onderdeel van een Rijksbijdrage van € 0,52 miljoen. voor dit project welke is toegezegd in het kader van MIRT afspraken 2018. De gemeente Zwolle is gestart met de planuitwerking en verwacht de realisatie in 2021. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 0,39 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. TOELICHTING 3: CORRECTIE ONTTREKKING RESERVE UITVOERING KWALITEIT VAN OVERIJSSEL Bij de begroting 2020 is er abusievelijk ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,1 miljoen toegevoegd aan prestatie 4.3.1 waardoor er een tekort is ontstaan van € 0,9 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (prestatie 4.3.1). Om dit te corrigeren hebben wij op prestatie 4.3.1 de lasten van de begroting 2020 met € 0,48 miljoen verlaagd en de lasten op jaarschijf 2021 met € 0,42 miljoen verlaagd onder gelijktijdige toevoeging van € 0,9 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-2335	0	2335	-2335	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: PROJECT F35 ONDERDOORGANG BORNERBROEKSESTRAAT De complexiteit van de projectvoorbereiding, door een relatie met werkzaamheden aan het hoofdrailnet, is onderschat. Hierdoor schiet dit project fors in de vertraging en zal naar verwachting niet voor 2023 in uitvoering worden genomen. De te verlenen provinciale bijdrage aan dit project van € 1,72 miljoen wordt voor € 1 miljoen gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voor € 0,72 miljoen uit de algemene middelen (voorheen decentralisatie uitkering verkeer en vervoer). Als gevolg van de vertraging willen wij het totale bedrag doorschuiven naar 2023. Daarbij stellen wij voor de € 0,72 miljoen uit de algemene middelen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij stellen u voor in 2020 de lasten van prestatie 4.3.1 te verlagen met € 0,72 miljoen en deze ruimte toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts stellen wij u voor om deze middelen samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te ramen voor prestatie 4.3.1 voor het jaar 2023. / TOELICHTING 2: UITVOERINGSPROGRAMMA 2020 (UVP) Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. Bij de uitvoering van het UVP2020 zijn er meer Fiets-projecten en minder projecten bereikbaarheid, verkeerveiligheid en goederenvervoer aangemeld door de gemeenten. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen. /
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	100	0	-100	100	PS Begrotingswijziging	Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	548	0	-548	548	PS Begrotingswijziging	TOELICHTING 1: ACTUALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA 2020 (UVP) Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.5.1 met € 0,55 miljoen te verlagen. / TOELICHTING 2: ACTUALISATIE HOGERE OPBRENGSTEN MRB In 2020 zijn de gerealiseerde opbrengsten van de MRB hoger dan begroot. Conform uw besluit bij de P-brief wordt de gerealiseerde meeropbrengst in deze coalitieperiode bijgeraamd voor verkeersveiligheid. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.5.1 in 2021 te verhogen met € 1,5 miljoen. / TOELICHTING 3: COFINANCIERING AANGEVRAAGDE RIJKSMIDDELEN In 2020 worden niet alle middelen gerealiseerd op deze prestatie Deze willen wij in 2021 inzetten als cofinanciering van de aangevraagde Rijksgelden. Wij zullen u hiervoor bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	2438	0	-2438	2438	PS Begrotingswijziging	Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen. Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 2,4 miljoen te verlagen.
4.6.3 N35 – Lopende projecten	500	0	-500	500	GS Begrotingswijziging	Als gevolg van het stopzetten van de aanbestedingsprocedure zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar voor een bedrag van €500.000 niet nodig maar volgend jaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 500.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	0	0	0	0	PS Begrotingswijziging	FIETSPADEN N344 In het verleden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud, omdat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten. Voor de aanpak van onder andere infrastructuur is vanuit de financiële regelgeving (BBV) voorgeschreven, dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als vervangingsinvestering. Dit betekent dat het totaal van de kosten die samenhangen met deze grootschalige aanpak (inclusief de vervanging van deklagen) van de fietspaden langs de N344 aangemerkt dienen te worden als vervangingsinvestering. Voor de fietspaden is een investeringskrediet beschikbaar, echter er dient een investeringskrediet beschikbaar te zijn voor het totaal van deze kosten. Daarom is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 1,35 miljoen. Aangezien ook deze financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur, stellen wij u voor deze beschikbaar te stellen als een investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal. Wij stellen u voor € 1,35 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.2 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit bedrag voor 2020 als investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten). Bij de perspectiefnota 2022 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren. Tenslotte stellen wij u voor de investeringskredieten die gerelateerd zijn aan de projecten die deels in 2021 en later gerealiseerd zullen worden budgettair neutraal voor een bedrag van € 3,72 miljoen door te schuiven naar 2021 en later.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur		0	15500	-15500	PS Begrotingswijziging	Op 1 juli 2020 (PS/2020/1101601) heeft PS de (geamendeerde) uitgangspunten vastgesteld voor de aanpak van de schadeproblematiek aan woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik en € 25,0 miljoen toegevoegd aan de (bestemmings-)Reserve waterwegen. Tevens is per direct € 2,65 miljoen ontrokken aan deze reserve en gealloceerd aan de prestatie 4.7.1. Beheer provinciale infrastructuur (in 2020). Eind oktober stelt PS met een besluit over het voorstel 'Onverplicht vergoeden schade Kanaal Almelo-De Haandrik' (PS/2020/1102673) naar verwachting de nadere uitwerking van haar amendement vast. PS besluit daarmee een specifieke schaderegeling te ontwerpen voor het onverplicht vergoeden van schade en stelt ook de uitgangspunten voor deze specifieke schaderegeling vast. Daarmee staan de kaders voor de uit te keren (schade)vergoedingen, zowel voor het verplichte deel als het onverplichte deel, vast en ontstaat voor Overijssel de verplichting om deze vergoedingen uit te gaan keren. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vereist dat voor deze vergoedingen een voorziening wordt gevormd ten laste van de beschikbare middelen in de Reserve waterwegen. Dit betreft een technische correctie; dezelfde middelen blijven beschikbaar. Wij stellen u voor om in 2020 een bedrag van € 15.500.000 toe te voegen aan de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik onder gelijktijdige en evenredige onttrekking aan de Reserve waterwegen. Tevens stellen wij u voor om hiermee samenhangend in 2021 de geraamde lasten en de onttrekking aan de Reserve waterwegen te verlagen en deze te vervangen door een besteding ten laste van de Voorziening schaderegeling Kanaal Almelo - De Haandrik, alle eveneens voor een bedrag van € 15.500.000.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur		0	-1350	1350	PS Begrotingswijziging	Bij de toelichting bij prestatie 4.6.9 is een begrotingswijziging opgenomen waarbij middelen vanuit deze prestatie worden toegevoegd ter dekking van investeringskrediet voor de N344.

Prestatie	Doorgevoerde begrotingswijziging	Baten	Lasten	Saldo	GS/PS Begrotingswijziging	Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-3	0	3	-3	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	-300	0	300	-300	Wijziging 022 \| PS \| Overijsselse aanpak coronacrisis	Deze wijziging heeft betrekking op PS 022 Overijsselse aanpak coronacrisis
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	-2500	0	2500	-2500	Wijziging 202 \| Adm. \| Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	-2600	0	2600	-2600	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen	-2100	0	2100	-2100	Wijziging 107 \| PS \| Verkenning elektrificatie spoorlijnen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Verkenning elektrificatie spoorlijnen
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-1550	0	1550	-1550	Wijziging 117 \| GS \| Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020	Deze wijziging heeft betrekking op GS 117 Uitvoeringsbesluit subsidies juni 2020
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	-500	0	500	-500	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen	-57	0	57	-57	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	-852	0	852	-852	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-1000	0	1000	-1000	Wijziging 202 \| Adm. \| Doorwerking GS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-1126	0	1126	-1126	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-500	0	500	-500	Wijziging 114 \| GS \| Investeringsvoorstel Fiets	Deze wijziging heeft betrekking op GS 114 Investeringsvoorstel Fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	-717	0	717	-717	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	-200	0	200	-200	Wijziging 106 \| GS \| Goederenvervoer en logistiek	Deze wijziging heeft betrekking op GS 106 Goederenvervoer en logistiek
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	-2444	0	2444	-2444	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	-198	0	198	-198	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	620	0	-620	620	Wijziging 020 \| PS \| N50 Kampen Zuid-Kampen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid	-349	0	349	-349	Wijziging 201 \| Adm. \| Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
4.6.3 N35 – Lopende projecten	-1044	0	1044	-1044	Wijziging 105 \| GS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019
4.6.5 N50	-3820	1180	5000	-3820	Wijziging 020 \| PS \| N50 Kampen Zuid-Kampen	Deze wijziging heeft betrekking op PS 020 Bijdrage N50 Kampen Zuid-Kampen
4.6.6 N307	67	0	-67	67	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	-24	0	24	-24	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten	991	0	-991	991	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn	-475	0	475	-475	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-385	0	385	-385	Wijziging 008 \| PS \| Jaarverslag 2019	Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-400	0	400	-400	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	-2650	0	2650	-2650	Wijziging 023 \| PS \| Kanaal Almelo - de Haandrik	Deze wijziging heeft betrekking op PS 023 Kanaal Almelo-de Haandrik
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-50	0	50	-50	Wijziging 201 \| Adm. \| Doorwerking PS 2019	Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 201 doorwerking PS 2019
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	-2	0	2	-2	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur	574	0	-574	574	Wijziging 009 \| PS \| Perspectiefnota 2021	Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Overijssel in cijfers

Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Prestaties

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Prestaties

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

4.3 Vaker op de fiets

Prestaties

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Prestaties

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Prestaties

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Prestaties

4.6.1 A1

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

4.6.2 A28

4.6.3 N35 – Lopende projecten

4.6.4 N35 – Marsroute

4.6.5 N50

4.6.6 N307

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Prestaties

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Financiën | Lasten

Financiën | Baten

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Doorgevoerde begrotingswijzigingen