Budgettair perspectief

Budgettair perspectief

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We zijn een jaar onderweg in deze coalitieperiode. We doen in deze Perspectiefnota verslag waar we nu staan en we hebben een aantal trends en ontwikkelingen toegelicht. Een aantal ontwikkeling heeft financiële consequenties en die komen terug in dit budgettair perspectief. Alle ontwikkelingen brengen financiële consequenties met zich mee, die worden vertaald in het. Dit perspectief wordt in dit onderdeel sectie schematisch weergegeven en toegelicht.

Budgettair perspectief 2020-2024

Terug naar navigatie - Budgettair perspectief 2020-2024
Budgettair perspectief totaal (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 3.425 0 1.817 2.256 3.451 3.451
Actualisering begroting 30.375 -27.664 -3.184 4.011 -567 25.396
Beïnvloedbare mutaties -12.000 -26.600 -2.765 4.535 735 -3.265
Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 -1.064 -419 -524 -1.302 25.396
Beschikbare budgettaire ruimte 33.800 -27.664 -1.367 6.267 2.884 25.582
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367 0 0 0
Nieuw budgettair perspectief 4.769 0 0 6.267 2.884 25.582
Budgettair perspectief structureel (x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 7.697 1.534 16.793 15.080 15.080
Actualisering begroting -5.079 -757 -1.517 -2.543 -2.039
Beïnvloedbare mutaties -2.500 -2.765 -2.765 -3.265 -3.265
Niet beïnvloedbare mutaties -2.579 2.008 1.248 722 1.226
Nieuw structureel saldo 2.618 777 15.276 12.537 13.041
Budgettair perspectief incidenteel (x € 1.000)
Algemene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
reserve 2020 2021 2022 2023 2024
Stand Begroting 2020 3.425 -7.697 283 -14.537 -11.629 -11.629
Actualisering begroting 30.375 -22.585 -2.427 5.528 1.976 24.170
Beïnvloedbare mutaties -12.000 -24.100 0 7.300 4.000 0
Niet beïnvloedbare mutaties 42.375 1.515 -2.427 -1.772 -2.024 24.170
Nieuw incidenteel saldo exclusief AR 33.800 -30.282 -2.144 -9.009 -9.653 12.541
Mutaties vrije ruimte Algemene Reserve -29.031 27.664 1.367
Nieuw incidenteel saldo 4.769 -2.618 -777 -9.009 -9.653 12.541