4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein | Jaarverslag 2025

Acties 2025

Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer met speciale aandacht voor rituitval, punctualiteit en sociale veiligheid.
Wij begeleiden de implementatie van de nieuwe concessies voor de treindiensten Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO), Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg (Vechtdallijnen).
Wij bereiden de aanbesteding van de OV concessie Twente voor en betrekken daarbij onder andere de reizigers en chauffeurs.
Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
Wij vernieuwen met Flevoland en Gelderland de dynamische reisinformatiepanelen (DRIS) bij bushaltes en -stations.

Inhoudelijke kleurscore Oranje

Inhoudelijke toelichting

Actie 1
Hoewel verbetering zichtbaar is in de kwartaalrapportages, voldoen de vervoerders nog niet allemaal en niet continu aan de gestelde normen. De controle en de rapportages worden onverminderd doorgezet.
We hebben een apart onderzoek laten uitvoeren naar het veiligheidsgevoel onder forenzen binnen en buiten het openbaar vervoer. Mannen zijn positiever over de veiligheid dan vrouwen, mensen in het ov zijn positiever dan mensen die niet meegaan. Het beeld wordt negatief beïnvloed door de media waardoor het gevoel van veiligheid niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Actie 2
In 2025 heeft de gunning plaatsgevonden voor de nieuwe concessie voor de Vechtdallijnen vanaf december 2028. Arriva heeft de concessie gewonnen met een mooi maar realistisch aanbod.
In 2028 is ook de elektrificatie van het tracé Almelo-Mariënberg afgerond, zodat in de gehele concessie met elektrisch materieel wordt gereden.

Actie 3
De aanbesteding van de bus concessie Twente is één jaar uitgesteld als gevolg van de splitsing van de concessie in een trein- en bus deel. De aanbesteding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO) is wel voorbereid voor een korte concessie tot en met 2032 met dieseltreinen tijdens de elektrificatie van het traject.

Actie 4
In verband met de nog achterblijvende prestaties is terughoudend omgegaan met grootschalig wervende acties. De acties van de ov-ambassadeurs en op www.ervaarhetov.nl met goedkopere tickets voor families, ouderen, kinderen en scholen zijn wel doorgegaan.

Actie 5
Voor het vernieuwen van de dynamische reisinformatiepanelen heeft, na het mislukken van de implementatie in 2024, een eerste aanbesteding in 2025 geen oplossing gebracht. Een tweede (aangepaste) aanbesteding is begin december opengesteld.

Financiële kleurscore Groen

Financiële toelichting

Van de geraamde lasten van € 121,5 miljoen is € 118 miljoen gerealiseerd en € 3,5 miljoen niet besteed. Aan de batenkant is € 8,1 miljoen minder gerealiseerd dan de op € 48,6 miljoen geraamde baten. Gesaldeerd levert dit een negatief resultaat op van € 4,6 miljoen terwijl bij monitor II een verwachte onderbesteding van circa € 8 miljoen was aangekondigd.

Dit verschil van per saldo € 12,5 miljoen ten opzichte van monitor II valt voor € 11,9 miljoen te verklaren doordat het Rijk, zonder aankondiging, de baten die wij via de SPUK decentraal spoor ontvangen heeft gewijzigd in een Decentralisatie-uitkering. Decentralisatie-uitkeringen verantwoorden wij als opbrengst provinciefonds bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen en niet op deze prestatie. Het gaat om een baat van € 11,9 miljoen, die we nu dus elders in de jaarrekening verantwoorden.

Het resterende verschil ten opzichte van de bij monitor II afgegeven prognose is een saldo van geactualiseerde indexeringen en reizigersopbrengsten van exploitatiesubsidies in het lopende en uit voorgaande jaren.

Resultaatbestemming

Wij stellen u voor om een bedrag van € 7,3 miljoen (€ 11,9 -/- € 4,6 miljoen) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Publieke Mobiliteit. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

Resultaatbestemming

PS-begrotingswijziging (baten)

PS-begrotingswijziging (lasten)

GS-begrotingswijziging (baten)

GS-begrotingswijziging (lasten)

Resultaatbestemming (bedrag) 7330