Kerntaak 4: Mobiliteit

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is hoe wij denken

Begrotingstekst 2025:
Deze kerntaak richt zich op het optimaal bereikbaar houden van onze provincie. Overijssel moet goed en veilig bereikbaar zijn voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie en een aantrekkelijk leefklimaat. Daarom werken we aan een veilig en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk.  We staan voor grote veranderingen. Een slimme inrichting van onze mobiliteit kan deze opgaven ondersteunen en versterken. 

In onze visie op mobiliteit staan een veilige, duurzame en snelle verplaatsing in en door Overijssel centraal. We leggen de nadruk op het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsservices en deelmobiliteit, Privéauto) en op zero emissie vervoer, zowel voor personen- als goederenvervoer. Via het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we aan een veilige weginrichting en stimuleren we veilig (rij)gedrag bij verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we naar betaalbaar regionaal OV dat dorpen en steden goed verbindt. 

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. We zijn concessieverlener voor het regionaal openbaar vervoer en werken hiermee aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, bijvoorbeeld door de introductie van mobiliteitshubs, elektrificatie van treindiensten en flexibel openbaar vervoersoplossingen. 

Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan de instandhouding van een veilig en goed functionerend (vaar)wegennet. 

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende RMP maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteit van ons vervoerssysteem (4.1.1). In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere bereikbaarheid en onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3). Dit gebeurt onder andere via de ontwikkeling van mobiliteithubs (4.1.5) 

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en stemmen het vervoersaanbod af op de vraag. We versterken het kernnet en vinden oplossingen voor de kleinere vervoersstromen. Met een omvorming van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit krijgt de vraag naar mobiliteit een passender en meer toekomstbestendig aanbod. 
We zetten ons in om de treintrajecten Zutphen – Hengelo – Oldenzaal en Almelo – Hardenberg en Enschede – Gronau (Münster) te elektrificeren om robuuste en duurzame treindiensten te realiseren. We werken door aan zero emissie busvervoer.
Openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben samen met de vervoerders en politie een convenant om sociale veiligheid zo goed mogelijk te garanderen binnen de kaders van budget, wet en beleid. Uitvoering gebeurt volgens gezamenlijke jaarplannen. Ons OV moet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken (4.2.3 t/m 4.2.6).
We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.3 Vaker op de fiets

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.3 Vaker op de fiets

We zetten, vanuit het STOMP principe, sterk in op actieve mobiliteit: lopen en fietsen. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets op afstanden tot ongeveer vijftien kilometer. De fiets is belangrijk als vervoermiddel van en naar stations, mobiliteitshubs, bushaltes en carpoolplaatsen. Het belang van actieve mobiliteit is de bijdrage aan onze maatschappelijke opgaven zoals leefbare steden en dorpen, de bereikbaarheid van voorzieningen en economische kernen, minder CO2 uitstoot, gezonde en vitale bewoners. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk is een randvoorwaarde voor het stimuleren van fietsen.  We blijven daarom gezamenlijk investeren in ons Kernnet fiets.  
Daarnaast zetten we samen met onze partners in op gedragsinterventies, via o.a. de landelijke campagnes, werkgeversaanpak en verkeersveiligheidsacties (4.3.1).

  • 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
    Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Oranje
    Begrotingswijziging
    • PS Begrotingswijziging
    • Resultaatbestemming

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Onder de vlag van Logistics Overijssel werken we aan een toekomstbestendige sector (4.4.1). We hebben goed bereikbare werklocaties op strategische knooppunten aan (inter)nationale routes. Deze sterke logistieke positie willen we nog beter benutten. Samen werken we aan een efficiënt en duurzame transitie van het goederenvervoer (4.4.2). Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector.

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is fundamenteel voor de leefbaarheid in Overijssel. De ongevallencijfers en de maatschappelijke kosten onderstrepen de noodzaak dat we ons blijven inzetten op het veiliger maken van het verkeer. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 werken we aan onze uitvoeringsprogramma's en dragen wij bij aan de ambities om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. Dat doen we door het veiliger maken van het wegennetwerk in onze provincie (4.5.1.) en door gedragsbeïnvloeding (4.5.2.) 

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Een goed en veilig wegennet in de provincie is en blijft noodzakelijk voor de bereikbaarheid van woningen, werklocaties en voorzieningen in Overijssel. Hierbij hechten we veel waarde aan goede (inter)nationale verbindingen. Samen met onze regiopartners maken wij er ons hard voor dat het Rijk blijft investeren in de verbetering van Rijkswegen in Overijssel. 
De opgaven voor woningbouw, duurzame mobiliteit met het STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteitsdiensten, Privéauto), en ruimtelijke keuzes vragen om een integrale afweging voor nieuwe investeringen in het wegennet. Vanuit de Wegenvisie in de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) werken wij dit uit in een Meerjarenprogramma Wegen (4.6.2 t/m 4.6.13).

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Dit is wat wij doen - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu (4.7.2, 4.7.3,  4.7.5 en 4.7.6). Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik (4.7.4) uit.

Risico's

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Risico's

Afname van investeringsbudget door oplopende kosten onderhoud en personeel
Investeringen door het Rijk voor de mobiliteitsopgaven staan onder druk, blijven uit of worden gepauzeerd.  Oorzaken zijn tekort aan investeringsbudget door oplopende kosten voor instandhouding, forse kostenstijgingen en tekort aan personeel bij Rijkswaterstaat. Ook bij ons als provincie kan het, gezien de grote opgaven in beheer en onderhoud gaan knellen in voldoende beschikbaar personeel.
Daarnaast kampen de gemeenten ook met bezuinigingsopgaven, het aangekondigde Ravijnjaar is opgeschoven van 2026 naar 2027. Het risico bestaat dat er daardoor minder wordt geïnvesteerd in de aanpak van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Regelgeving stikstof, langdurige bezwaren en lange doorlooptijden bij nutsbedrijven zorgen voor vertraging in projecten
Rondom stikstof blijft de impact bestaan op de scope en planning van projecten. Dit, maar ook langdurige bezwaar en beroep procedures, leidt tot vertraging in projecten als gevolg van wet en regelgeving rondom stikstof. Voornoemd speelt voor alle wegbeheerders, woningbouw en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast komen planningen van projecten onder druk te staan door de lange doorlooptijd bij nutsbedrijven en aannemers voor het verleggen van kabels en leidingen. De lange doorlooptijd is mede ontstaan door de grote vraag richting nutsbedrijven in het kader van o.a. de energietransitie. Normen in het kader van bodemverontreiniging zoals hoogovenslakken en PFAS leiden ook tot vertraging.

Landelijke prioritering netcongestie en behalen Zero Emissie (ZE) doelstelling
Het landelijke prioriteringskader is een mogelijk risico voor het behalen van de ZE doelstelling. Door de landelijke prioritering ontstaat er ook een wachtrij voor kleinverbruik. Aanvragen voor aansluitingen worden naast het prioriteringskader gelegd. Op deze prioritering heeft laadinfrastructuur geen plek. Met als gevolg dat aanvragen voor aansluitingen van laadinfrastructuur achteraan sluiten. Het risico bestaat dat er onvoldoende laadinfrastructuur is om de toenemende elektrische vloot te laden.

Risico's rond uitvoering elektrificatie regionale spoorlijnen
De elektrificatie van Almelo-Mariënberg zal vanaf medio 2026 worden uitgevoerd. Samen met ProRail beheersen we risico’s die in de uitvoeringsfase kunnen ontstaan. Over de verdeling van de kosten en de risico's voor Almelo-Mariënberg zijn in een Bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Voor Zutphen-Hengelo-Oldenzaal moet de definitieve afspraken met het ministerie van I&W en met de provincie Gelderland nog worden gemaakt.  Er bestaat het risico dat de eerder door de betrokken partijen hiervoor beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn.

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
Resultaatbestemming
-7.330
0
7.330
-7.330
Van de geraamde lasten van € 121,5 miljoen is € 118 miljoen gerealiseerd en € 3,5 miljoen niet besteed. Aan de batenkant is € 8,1 miljoen minder gerealiseerd dan de op € 48,6 miljoen geraamde baten. Gesaldeerd levert dit een negatief resultaat op van € 4,6 miljoen terwijl bij monitor II een verwachte onderbesteding van circa € 8 miljoen was aangekondigd.  Dit verschil van per saldo € 12,5 miljoen ten opzichte van monitor II valt voor € 11,9 miljoen te verklaren doordat het Rijk, zonder aankondiging, de baten die wij via de SPUK decentraal spoor ontvangen heeft gewijzigd in een Decentralisatie-uitkering. Decentralisatie-uitkeringen verantwoorden wij als opbrengst provinciefonds bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen en niet op deze prestatie.  Het gaat om een baat van € 11,9 miljoen, die we nu dus elders in de jaarrekening verantwoorden.  Het resterende verschil ten opzichte van de bij monitor II afgegeven prognose is een saldo van geactualiseerde indexeringen en reizigersopbrengsten van exploitatiesubsidies in het lopende en uit voorgaande jaren.   Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 7,3 miljoen (€ 11,9 -/- € 4,6 miljoen) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Publieke Mobiliteit. Deze wijziging wordt verwerkt bij het onderdeel Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen.
4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
PS Begrotingswijziging
-2.610
450
3.060
-2.610
Op een budget van € 4,3 miljoen is € 3 miljoen niet besteed. Daarnaast is er een begrote baat niet binnengekomen conform planning van € 0,5 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen meer dan bij monitor II aangegeven. Reden hiervoor is dat ook het traject Almelo-Hardenberg vertraging heeft opgelopen.  Zutphen-HengeloDe opdracht voor de planstudie is later verstrekt dan gepland. Verwachting is dat deze in februari 2026 wordt verstrekt.  Opdrachtverstrekking in februari heeft geen nadelige invloed op de mijlpaal van elektrificatie die gereed moet zijn in december 2032. Daarom stellen we een begrotingswijziging voor om zowel de begrote baten (bijdrage Gelderland) als de begrote lasten door te schuiven naar 2026.  PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om de baat van € 0,45 miljoen en de last van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.4 van de begroting 2026.  Almelo-Hardenberg Een deel van de werkzaamheden (ten behoeve van aanbesteding realisatie) loopt door in Q1 en Q2 2026. Dit was eerder voorzien voor 2025, maar de overeenstemming met het Rijk over de financiering heeft meer tijd in beslag genomen. Dit heeft geen invloed op de planning van de realisatiefase. PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,7 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2026. Enschede-Gronau De studies kennen een langere doorlooptijd vanwege gemeentelijke afstemming. Verrekening van de studiekosten zal plaatsvinden na oplevering van de verkenningen (prognose Q4 2026). PS begrotingswijzing Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve Sporen en Wegen en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.4 van de begroting 2026.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
PS Begrotingswijziging
-1.400
0
1.400
-1.400
In tegenstelling tot de verwachting bij monitor II heeft ProRail niet alle geplande werkzaamheden in 2025 kunnen uitvoeren. Dit heeft met beschikbaarheid van kritische capaciteit van monteurs (treinbeveiliging) te maken. De werkzaamheden staan nu op de planning voor juni 2026. Daarna kan het project administratief afgerond worden. Met deze vertraging moet ook de einddatum van de KvO-reserve met betrekking tot prestatie 4.2.6 verlengd worden.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2026. Verlenging einddatum KvO  Wij stellen u voor om de looptijd van het KvO-budget voor prestatie 4.2.6 te verlengen naar eind 2026.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
PS Begrotingswijziging
-2.352
0
2.352
-2.352
Op een budget van € 13,5 miljoen is € 8 miljoen niet besteed. De afwijking is € 4 miljoen meer dan bij monitor II ingeschat. Dit heeft met name te maken met langjarige subsidies. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) Onder het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP), binnen deze prestatie, is € 4 miljoen niet besteed. € 2,8 miljoen heeft betrekking op het fietspad F35 traject Oldenzaal-Lonneker. Zoals gemeld bij monitor II vergt de voorbereiding hiervan meer tijd. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel zodat het met het gereserveerde bedrag bij monitor II beschikbaar blijft voor dit project.   Daarnaast is er binnen het UVP een vrijval van € 1,2 miljoen uit eerdere jaren ontstaan, doordat diverse projecten niet zijn doorgegaan. Conform het Statenvoorstel Herprioritering (nr. 2020/1102400) stellen wij u voor om deze vrijval via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. We stellen voor om dit bedrag door te schuiven naar 2027. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 4.3.1.  Coalitiemiddelen 2020 Fiets (KVO) Vanuit de oude coalitiemiddelen is een subsidie vrijgevallen van € 96.318. Conform de spelregels laten we deze vrijvallen naar de algemene middelen.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 96.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Meerjarige subsidies (Reserve Verstrekte Subsidies + KvO) Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Het gaat hier om projecten aan de F35. Vanwege afstemming partners, participatie en eigendomssituaties hebben de projecten een langere doorlooptijd. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie. Het gaat om € 4 miljoen vanuit de Reserve Verstrekte Subsidies en € 0,37 miljoen vanuit de Reserve Kwaliteit van Overijssel. We stellen voor om deze middelen door te schuiven en de KvO middelen toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Met deze wijziging stellen we ook voor om de reeds begrootte bedragen in 2026 en 2027 over te hevelen van de uitvoeringsreserve kwaliteit van Overijssel naar de reserve verstrekte subsidies.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 4,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2028 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen  met respectievelijk € 2,1 miljoen , - € 1,9 miljoen en € 4,2 miljoen.  Tot slot stellen wij u voor om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen  met respectievelijk € 0,25 miljoen en € 1,6 miljoen.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
Resultaatbestemming
-4.090
0
4.090
-4.090
Op een budget van € 13,5 miljoen is € 8 miljoen niet besteed. De afwijking is € 4 miljoen meer dan bij monitor II ingeschat. Dit heeft met name te maken met langjarige subsidies. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) Onder het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP), binnen deze prestatie, is € 4 miljoen niet besteed. € 2,8 miljoen heeft betrekking op het fietspad F35 traject Oldenzaal-Lonneker. Zoals gemeld bij monitor II vergt de voorbereiding hiervan meer tijd. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel zodat het met het gereserveerde bedrag bij monitor II beschikbaar blijft voor dit project.   Daarnaast is er binnen het UVP een vrijval van € 1,2 miljoen uit eerdere jaren ontstaan, doordat diverse projecten niet zijn doorgegaan. Conform het Statenvoorstel Herprioritering (nr. 2020/1102400) stellen wij u voor om deze vrijval via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. We stellen voor om dit bedrag door te schuiven naar 2027. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2027. Wij stellen u voor om een bedrag van € 2,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 4.3.1.  Coalitiemiddelen 2020 Fiets (KVO) Vanuit de oude coalitiemiddelen is een subsidie vrijgevallen van € 96.318. Conform de spelregels laten we deze vrijvallen naar de algemene middelen.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 96.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene reserve.  Meerjarige subsidies (Reserve Verstrekte Subsidies + KvO) Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Het gaat hier om projecten aan de F35. Vanwege afstemming partners, participatie en eigendomssituaties hebben de projecten een langere doorlooptijd. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie. Het gaat om € 4 miljoen vanuit de Reserve Verstrekte Subsidies en € 0,37 miljoen vanuit de Reserve Kwaliteit van Overijssel. We stellen voor om deze middelen door te schuiven en de KvO middelen toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Met deze wijziging stellen we ook voor om de reeds begrootte bedragen in 2026 en 2027 over te hevelen van de uitvoeringsreserve kwaliteit van Overijssel naar de reserve verstrekte subsidies.  PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 4,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2028 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen  met respectievelijk € 2,1 miljoen , - € 1,9 miljoen en € 4,2 miljoen.  Tot slot stellen wij u voor om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2026-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen  met respectievelijk € 0,25 miljoen en € 1,6 miljoen.
4.4.2 Slimme, vitale en innovatieve logistiek en goederenvervoer
Resultaatbestemming
-10
0
10
-10
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) In de besteding is een totale omvang aan vrijval eerdere jaren van €10.000. Conform het Statenvoorstel Herprioritering (nr. 2020/1102400) stellen wij u voor om deze vrijval via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. We stellen voor om dit bedrag door te schuiven naar 2027 centraal onder prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 10.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2027.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
GS Begrotingswijziging
-192
0
192
-192
Op een budget van € 4,9 miljoen is € 0,5 miljoen niet besteed. Bij monitor II was de inschatting dat er geen onderbesteding plaats zou vinden. Zie hieronder de toelichtingen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) In het kader van deze prestatie heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 0,16 miljoen. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400.  ResultaatbestemmingWe stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Reserve Verstrekte Subsidies Onder de kostenplaats die gedekt wordt uit de reserve verstrekte subsidies heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 84.000. De vrijval heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400. PS-begrotingswijzigingWe stellen u voor om een bedrag van € 84.000 vanuit de Reserve verstrekte subsidies vrij te laten vallen en dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Naast bovenstaande mutatie wijzigen we ook het jaar 2026 in verband met geraamde subsidies boven de € 1,5 miljoen die nog in het uitvoeringsprogramma mobiliteit zitten. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En vervolgens stellen wij u voor om € 83.000 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijf 2026 voor prestatie 4.5.1 te verhogen met € 83.000.  Haalbaarheidsonderzoek N-wegen Op dit budget resteert nog een bedrag van € 0,19 miljoen. Een aantal onderzoeken is in gang gezet, maar nog niet uitgevoerd in 2025. Deze lopen nog door naar 2026. Daarom schuiven we het resterende budget door naar 2026.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,19 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
PS Begrotingswijziging
-83
0
83
-83
Op een budget van € 4,9 miljoen is € 0,5 miljoen niet besteed. Bij monitor II was de inschatting dat er geen onderbesteding plaats zou vinden. Zie hieronder de toelichtingen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) In het kader van deze prestatie heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 0,16 miljoen. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400.  ResultaatbestemmingWe stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Reserve Verstrekte Subsidies Onder de kostenplaats die gedekt wordt uit de reserve verstrekte subsidies heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 84.000. De vrijval heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400. PS-begrotingswijzigingWe stellen u voor om een bedrag van € 84.000 vanuit de Reserve verstrekte subsidies vrij te laten vallen en dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Naast bovenstaande mutatie wijzigen we ook het jaar 2026 in verband met geraamde subsidies boven de € 1,5 miljoen die nog in het uitvoeringsprogramma mobiliteit zitten. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En vervolgens stellen wij u voor om € 83.000 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijf 2026 voor prestatie 4.5.1 te verhogen met € 83.000.  Haalbaarheidsonderzoek N-wegen Op dit budget resteert nog een bedrag van € 0,19 miljoen. Een aantal onderzoeken is in gang gezet, maar nog niet uitgevoerd in 2025. Deze lopen nog door naar 2026. Daarom schuiven we het resterende budget door naar 2026.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,19 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
Resultaatbestemming
-159
0
159
-159
Op een budget van € 4,9 miljoen is € 0,5 miljoen niet besteed. Bij monitor II was de inschatting dat er geen onderbesteding plaats zou vinden. Zie hieronder de toelichtingen. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) In het kader van deze prestatie heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 0,16 miljoen. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400.  ResultaatbestemmingWe stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Reserve Verstrekte Subsidies Onder de kostenplaats die gedekt wordt uit de reserve verstrekte subsidies heeft een vrijval op subsidies plaatsgevonden van € 84.000. De vrijval heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Deze vrijval wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400. PS-begrotingswijzigingWe stellen u voor om een bedrag van € 84.000 vanuit de Reserve verstrekte subsidies vrij te laten vallen en dit bedrag toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1. Naast bovenstaande mutatie wijzigen we ook het jaar 2026 in verband met geraamde subsidies boven de € 1,5 miljoen die nog in het uitvoeringsprogramma mobiliteit zitten. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze overheveling wordt verwerkt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.  En vervolgens stellen wij u voor om € 83.000 te onttrekken aan de Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijf 2026 voor prestatie 4.5.1 te verhogen met € 83.000.  Haalbaarheidsonderzoek N-wegen Op dit budget resteert nog een bedrag van € 0,19 miljoen. Een aantal onderzoeken is in gang gezet, maar nog niet uitgevoerd in 2025. Deze lopen nog door naar 2026. Daarom schuiven we het resterende budget door naar 2026.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,19 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2026.
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
Resultaatbestemming
-425
0
425
-425
Op een budget van € 4,9 miljoen is € 0,4 miljoen niet besteed. Ten opzichte van de inschatting bij monitor II is dit € 0,4 miljoen meer. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) Het budget op het uitvoeringsprogramma mobiliteit binnen deze prestatie is in zijn geheel geprogrammeerd. In de besteding is een totale omvang aan vrijval eerdere jaren van € 0,4 miljoen. Conform het Statenvoorstel Herprioritering (nr. 2020/1102400) stellen wij u voor om deze vrijval via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit. We stellen voor om dit bedrag door te schuiven naar 2027 centraal onder prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2027.
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
PS Begrotingswijziging
-1.539
0
1.539
-1.539
Op een budget van € 3,1 miljoen is € 2 miljoen niet besteed. Bij monitor II was de inschatting dat er geen onderbesteding zou zijn. Dit heeft te maken doordat realisatie op langjarige subsidies vertraging heeft opgelopen en er een vrijval op subsidies heeft plaatsgevonden. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UBS 5.1) De middelen ten behoeve van het uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn volledig geprogrammeerd. De subsidie gaat over een doorstromingsproject in de Gemeente Almelo. Deze heeft vertraging opgelopen, omdat het ontwerp is aangepast. WeVr stellen voor om deze middelen toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en te ramen in jaarschijf 2026. Resultaatbestemming We stellen voor om € 1,6 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve Verstrekte Subsidies. Vervolgens stellen we voor om € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Verstrekte Subsidies en € 1,5 miljoen toe te voegen aan 2026 en € 68.000 aan 2027. Reserve Mobiliteit Vanwege vrijval van verplichtingen uit eerdere jaren is een ruimte ontstaan van € 0,3 miljoen. Deze middelen waren bestemd voor mobiliteitsprojecten ten aanzien van de F35. Daarom stellen wij u voor om de middelen over te hevelen naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 4.3.1 zodat het als dekking kan dienen voor het fietspad F35 traject Oldenzaal-Lonneker. PS begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer & Vervoer en toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten behoeve van prestatie 4.3.1.   Daarnaast is € 90.000 overgebleven op langjarige subsidies onder deze reserve. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar de reserve Verstrekte Subsidies. Tegelijkertijd stellen we voor om extra € 210.000 te onttrekken aan de reserve Mobiliteit en ook toe te voegen aan de reserve Verstrekte Subsidies in verband met openstaande verplichtingen.  PS begrotingswijziging We stellen voor om € 0,3 miljoen te onttrekken aan de reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer & Vervoer en toe te voegen aan de reserve Verstrekte Subsidies. Deze wijziging wordt verwerkt onder kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Vervolgens stellen we voor om € 0,3 miljoen te onttrekken aan de reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen de jaarschijf 2028.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
GS Begrotingswijziging
7.889
0
-7.889
7.889
Het beschikbare budget van project N35 Knooppunt Raalte bestaat uit 2 budgetten:- een budget voor de investering in ons eigen areaal waarvan het budget beschikbaar is gesteld in een investeringskrediet;- een budget voor de bijdrage van de Provincie in het areaal van het Rijk en de Gemeente waarvan het budget beschikbaar is gesteld in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De lasten hiervan worden jaarlijks verantwoord op deze prestatie. InvesteringenDe financiële toelichting op het investeringskrediet is opgenomen in de paragraaf investeringen. GS-begrotingswijzigingExploitatiebudget Van de beschikbare middelen, ter grootte van € 0,9 miljoen is € 0,3 miljoen besteed.  Het bestedingsritme van dit budget herijken we bij deze jaarrekening. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van  Overijssel hebben wij besloten de bestedingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel aan te passen naar:2026 € 1,5 miljoen, 2027 € 1,1 miljoen, 2028 € 3,1 miljoen, 2029 € 1,8 miljoen, 2030 € 6,7 miljoen en 2031 € 316.000.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
GS Begrotingswijziging
-410
0
410
-410
ExploitatieIn 2025 hebben we € 0,3 miljoen meer baten ontvangen dan begroot. De begrote lasten van € 17,6 miljoen voor deze prestatie zijn met € 4,3 miljoen overschreden.   Dagelijks onderhoudHogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en bestrijding van invasieve exoten leiden tot een overschrijding van het geraamd budget van € 3,1 miljoen. Brug- en SluisbedieningAls gevolg van CAO-wijzigingen in de uitzendbranche en landelijke wetgeving zijn de kosten voor brug en sluisbediening  374k hoger dan het geraamde budget. Overige postenOverige overschrijdingen vinden plaats op gladheidsbestrijding (€ 0,5 miljoen) , calamiteiten, beheer en incidentmanagement wegen (respectievelijk € 0,1 , € 0,2 en € 0,2 miljoen.) De investeringsimpulsgelden zijn in 2025 niet geheel besteed en leiden tot een onder uitputting van  € 0,4 miljoen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijziging In 2025 is het begrote budget niet besteed (€ 0,20 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,20 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2026. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS begrotingswijzigingWij hebben de werkzaamheden voor een ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel' opgepakt. In 2025 is een deel van het begrote budget niet besteed (€ 0,21 miljoen). Deze werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,21 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2026. InvesteringenDe financiële toelichting op de investeringen van de gladheidsbestrijding en Patrouilleboot De Beulake is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH
PS Begrotingswijziging
972
972
0
972
In 2025 zijn er diverse verkeersborden geplaatst, is er een steunberm aangelegd en zijn er enkele proeven langs het kanaal uitgevoerd. Een deel van de onderzoeken is gedaan. De overige onderzoeken vinden plaats in 2026. De gerealiseerde exploitatielasten bedragen € 2,3 miljoen, waar een bedrag van € 3,2 miljoen was begroot. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om het restant van het exploitatiebudget van € 1 miljoen toe te voegen aan jaarschijf 2026 van prestatie 4.7.6. onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking van de Reserve Waterwegen in 2026. InvesteringenHet financiële verloop van de nog lopende investeringen van de vervanging van de damwanden van Kanaal Almelo-de Haandrik delen 1, 2 en 3 is toegelicht in de Paragraaf Investeringen.
Totaal
-11.739
1.422
13.161
-11.739

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 4: Mobiliteit - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
80
-
-80
80
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025 op basis van het programma veilig, slim, duurzaam. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen.  Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,6 miljoen.  Incidentmanagement Onder prestatie 4.1.3 is € 80.000 beschikbaar voor incidentmanagement op wegen. De uitvoering vindt plaats onder prestatie 4.7.1 'beheer provinciale infrastructuur'. Om de begroting hierop aan te laten sluiten stellen we voor om deze middelen structureel over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1.  PS begrotingswijzigingWij stellen voor om structureel € 80.000 over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1 van de begroting 2025.
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
-
1.325
1.325
-
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (E103) Via deze regeling wordt bijgedragen aan projecten en maatregelen die door Rijk en regio zijn afgesproken in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. De projecten en maatregelen zijn gericht op het stimuleren van doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025 op basis van het programma veilig, slim, duurzaam. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen.  Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023 – 2030 Deze regeling is ingesteld ten behoeve van het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak voor de laadinfrastructuur. De beschikbare Rijksmiddelen en de bijbehorende kosten ramen we nu bij voor 2025. GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.1.3 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,6 miljoen.  Incidentmanagement Onder prestatie 4.1.3 is € 80.000 beschikbaar voor incidentmanagement op wegen. De uitvoering vindt plaats onder prestatie 4.7.1 'beheer provinciale infrastructuur'. Om de begroting hierop aan te laten sluiten stellen we voor om deze middelen structureel over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1.  PS begrotingswijzigingWij stellen voor om structureel € 80.000 over te hevelen van prestatie 4.1.3 naar 4.7.1 van de begroting 2025.
4.1.3 Slim inzetten systemen & netwerken
-
216
216
-
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
4.1.5 Mobiliteitshubs
1.231
-
-1.231
1.231
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 3 miljoen verwachten wij geen onderbesteding nadat we onderstaande doorschuiven.  MobiliteitshubsUit de subsidieregeling Regionale Mobiliteit Hubs (€ 2 miljoen) zijn al diverse subsidies afgegeven aan gemeenten (€ 1,4 miljoen). De ruimte die er nog is zal zeker worden benut, maar waarschijnlijk niet meer in 2025. Daarom schuiven we € 0,59 miljoen door naar 2026. Daarnaast is er € 1 miljoen vanuit het investeringsvoorstel hubs (KVO) beschikbaar gesteld voor de 1e tranche hubs. Hiervan wordt in 2025 naar verwachting nog € 0,3 miljoen uitgegeven conform concrete planvorming door gemeenten.  Voor het overige worden de plannen nog gemaakt en schuiven we de middelen daarom door naar 2026 (€ 0,64 miljoen).  GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.1.5 een budget van € 1,2 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
1.508
-73
-1.581
1.508
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Als gevolg van de middelen die zijn toegevoegd aan de begroting in het kader van de motie Bikker verwachten wij vooralsnog voor 2025 een onderuitputting van € 4 - € 5 miljoen op deze prestatie.  De kosten voor de concessies zijn verwerkt volgens de concessievoorwaarden en zoals ze via subsidies zijn verleend. De uitgangspunten voor de kosten en opbrengsten zijn: Aantallen gebaseerd op de vervoerplannen voor 2025 (zonder rituitval); Prijzen op voorlopig prijspeil 2025 (volgens de LBI systematiek); Opbrengsten volgens de prognoses voor 2025 (volgens de ramingen van de vervoerders, inclusief de herijking van het studenten OV-reisrecht); Geen incidenteel lagere kosten of hogere opbrengsten door boetes; Geen incidenteel hogere of lagere kosten door subsidies van voorgaande jaren; Een opbrengst van € 1,2 miljoen uit de verkoop van HBE in 2024, zie brief D2023-11-004538 van Gedeputeerde Staten. Verbeterplan Openbaar VervoerMet uitzondering van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld compensatie niet indexeren tarieven, nationalisering treindienst Hengelo-Bielefeld en herijking studenten reisrecht) die bijdragen aan de instandhouding van het openbaar vervoer zijn er slechts in beperkte mate extra lasten vanuit de Bikker-middelen opgenomen als gevolg van aanvullende maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het openbaar vervoer. Mobiliteits De onderuitputting op prestatie 4.2.3 zal over de tijd geleidelijk afnemen doordat de invoering van verbeteringen tijd vergt voordat deze zullen leiden tot aanvullende lasten. Voor het zomerreces zal Provinciale Staten separaat worden geïnformeerd over de stand van zaken.  Treindienst Hengelo-Bielefeld  Zie inhoudelijke toelichting. De nationalisering van Eurobahn betekent voor de Provincie Overijssel een extra kostenpost voor 2025 van € 0,8 miljoen. Dit kan eenmalig gedekt worden uit de kerntaak in de lopende begroting (prestatie 4.2.3) en uit een nog van Eurobahn terug te ontvangen (boete)bedrag. Daarnaast is een deel van de exploitatie van Hengelo-Bielefeld incidenteel gedekt vanuit het aandeel van het Rijk in dit traject. De dekking hiervoor zit in de Reserve Mobiliteitsprogramma's. Bij de P-nota doen wij u een voorstel om het incidentele deel om te zetten naar structurele dekking vanuit de structurele ruimte binnen prestatie 4.2.3 (Bikker-middelen). Hiermee worden structurele lasten gedekt met structurele middelen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de treindienst. De incidentele middelen die vrijkomen kunnen dan gebruikt worden om bij te dragen aan verbetering van het openbaar vervoer. Om dit ook voor 2025 te effectueren stellen wij u nu voor om € 1,5 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en de lasten voor 2025 te dekken uit de structurele ruimte op prestatie 4.2.3.  PS Begrotingswijziging Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 2025 te verlagen met € 1,5 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer met hetzelfde bedrag te verlagen. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten. We actualiseren bij deze monitor de ontvangsten in 2025, waardoor we € 1,6 miljoen aframen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
86
-
-86
86
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 121 miljoen verwachten wij een onderbesteding ruim € 8 miljoen. Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel doen tot resultaatbestemming.  De onderbesteding wordt veroorzaakt door de structurele toename Rijksmiddelen (Bikker) met € 13,3 miljoen in 2024 terwijl de bestedingen niet in gelijke mate zijn meegegroeid. De reden voor achterblijvende bestedingen zijn o.a.: er is veel tijd nodig om de besluitvorming rondom investeringen rond te krijgen; als er is besloten tot het doen van investeringen verstrijkt er een ruime tijd tussen besluitvorming en daadwerkelijke besteding van middelen (tijd die nodig is voor werving en opleiding personeel en aanschaf materieel). Hasselt- De Lichtmis Aan de N377 tussen Hasselt en De Lichtmis liggen twee bushaltes die niet veilig en toegankelijk zijn ingericht. Bij het gepland Groot Onderhoud aan deze weg was voorzien deze haltes op te heffen. Vanaf december 2025 gaat de hele dag door een bus rijden op dit traject en neemt het gebruik van het OV op dit traject naar verwachting toe. Om reizigers veilig gebruik te kunnen laten maken van het openbaar vervoer wordt de halte Hasselterpand veilig en toegankelijk ingericht. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 86.250 beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor de lasten van 4.2.3 met € 86.250 te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA).Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
-
-1.592
-1.592
-
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Als gevolg van de middelen die zijn toegevoegd aan de begroting in het kader van de motie Bikker verwachten wij vooralsnog voor 2025 een onderuitputting van € 4 - € 5 miljoen op deze prestatie.  De kosten voor de concessies zijn verwerkt volgens de concessievoorwaarden en zoals ze via subsidies zijn verleend. De uitgangspunten voor de kosten en opbrengsten zijn: Aantallen gebaseerd op de vervoerplannen voor 2025 (zonder rituitval); Prijzen op voorlopig prijspeil 2025 (volgens de LBI systematiek); Opbrengsten volgens de prognoses voor 2025 (volgens de ramingen van de vervoerders, inclusief de herijking van het studenten OV-reisrecht); Geen incidenteel lagere kosten of hogere opbrengsten door boetes; Geen incidenteel hogere of lagere kosten door subsidies van voorgaande jaren; Een opbrengst van € 1,2 miljoen uit de verkoop van HBE in 2024, zie brief D2023-11-004538 van Gedeputeerde Staten. Verbeterplan Openbaar VervoerMet uitzondering van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld compensatie niet indexeren tarieven, nationalisering treindienst Hengelo-Bielefeld en herijking studenten reisrecht) die bijdragen aan de instandhouding van het openbaar vervoer zijn er slechts in beperkte mate extra lasten vanuit de Bikker-middelen opgenomen als gevolg van aanvullende maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het openbaar vervoer. Mobiliteits De onderuitputting op prestatie 4.2.3 zal over de tijd geleidelijk afnemen doordat de invoering van verbeteringen tijd vergt voordat deze zullen leiden tot aanvullende lasten. Voor het zomerreces zal Provinciale Staten separaat worden geïnformeerd over de stand van zaken.  Treindienst Hengelo-Bielefeld  Zie inhoudelijke toelichting. De nationalisering van Eurobahn betekent voor de Provincie Overijssel een extra kostenpost voor 2025 van € 0,8 miljoen. Dit kan eenmalig gedekt worden uit de kerntaak in de lopende begroting (prestatie 4.2.3) en uit een nog van Eurobahn terug te ontvangen (boete)bedrag. Daarnaast is een deel van de exploitatie van Hengelo-Bielefeld incidenteel gedekt vanuit het aandeel van het Rijk in dit traject. De dekking hiervoor zit in de Reserve Mobiliteitsprogramma's. Bij de P-nota doen wij u een voorstel om het incidentele deel om te zetten naar structurele dekking vanuit de structurele ruimte binnen prestatie 4.2.3 (Bikker-middelen). Hiermee worden structurele lasten gedekt met structurele middelen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de treindienst. De incidentele middelen die vrijkomen kunnen dan gebruikt worden om bij te dragen aan verbetering van het openbaar vervoer. Om dit ook voor 2025 te effectueren stellen wij u nu voor om € 1,5 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en de lasten voor 2025 te dekken uit de structurele ruimte op prestatie 4.2.3.  PS Begrotingswijziging Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.2.3 2025 te verlagen met € 1,5 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve Mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer met hetzelfde bedrag te verlagen. Specifieke uitkering decentraal spoor Bij de decentralisatie van een aantal spoordiensten is afgesproken dat de minister van IenW een bijdrage levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten. Deze bijdrage is nodig voor de instandhouding van deze diensten. We actualiseren bij deze monitor de ontvangsten in 2025, waardoor we € 1,6 miljoen aframen. GS begrotingswijziging Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 4.2.3 in 2025 budgettair neutraal te verlagen met € 1,6 miljoen.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
130
-
-130
130
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
20
-
-20
20
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.2.3 Concessies & contract bus en trein
195
-
-195
195
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-416
-
416
-416
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Voor deze prestatie is geen budget beschikbaar.
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-550
450
1.000
-550
PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 012 Elektr. Z-H-O
4.2.4 Verbeteren infra openbaar vervoer
-400
-
400
-400
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
462
-
-462
462
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Spoormaatregelen Zwolle-EnschedeProrail werkt in opdracht van de Provincie en  van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten. Inmiddels is de opdracht gegeven en is Prorail gestart met de werkzaamheden. Bij de 2e monitor is € 11,7 miljoen doorgeschoven naar 2025. De financiële afwikkeling van de werkzaamheden is toch iets sneller gegaan dan verwacht, doordat aanvullende kosten uit de planuitwerking al zijn betaald. Hierdoor is er in 2024 € 0,46 miljoen meer besteed dan geraamd. Binnen het totale project levert het geen tekort op. Wij vereffenen de overbesteding met het budget voor 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 4.2.6 € 0,46 miljoen extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve met gelijktijdige verlaging van de raming in jaarschijf 2025.
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
-11.730
-
11.730
-11.730
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.762
-
2.762
-2.762
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 13,5 miljoen voor € 9,1 miljoen gerealiseerd en is € 3,9 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie.  Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 2,5 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om € 1,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Daarnaast stellen we u voor om € 0,8 miljoen door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijf 2025 voor prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025. Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 1,4 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie.  PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2025-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen  met respectievelijk € 1,0, -€ 1,8 en € 2,3 miljoen. Reserve KVO oud 'programma Fiets' Vanuit het oude investeringsprogramma Fiets zijn nog middelen beschikbaar voor de afhandeling van meerjarige subsidies. Deze moeten beschikbaar blijven voor de afhandeling van deze subsidies. Wij stellen u daarom voor de looptijd van dit budget te verlengen naar eind 2027. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om in de jaren 2025, 2026 en 2027 de lasten van prestatie 4.3.1  te verhogen/verlagen met respectievelijk -€ 0,8, -€ 0,3 en € 1,6 miljoen en de onttrekking aan de reserve met dezelfde bedragen te muteren.  Uitvoering Investeringsvoorstel Fiets (UKVO)Op 13 juni jl  heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor het investeringsvoorstel Fiets (2024/1100795). De raming in de jaarschijven heeft nog niet plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening ramen we 2024 conform de gerealiseerde bestedingen (€ 0,6 miljoen). Het restant verdelen we over 2025/2026/2027. GS-begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 7,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en jaarlijks €2,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
240
-
-240
240
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Reserve verstrekte subsidies - uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP)Vanuit UVP 2024 en 2025 is een subsidie beschikbaar gesteld voor de F35. Dit is een subsidie van € 1,5 miljoen op prestatie 4.3.1. Conform onze systematiek stellen we voor om dit bedrag toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies en gelijktijdig de aanwending van deze middelen (o.b.v. verwachte voortgang bij de subsidieontvanger) te begroten in de jaarschijven 2025 en 2026. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen vanuit prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210005) toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies.   Daarnaast stellen wij u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve Verstrekte Subsidies en daarvan € 1,3 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025 en € 0,2 miljoen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 4.3.1 (kostenplaats 7210079) van de begroting 2025.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
-2.476
-
2.476
-2.476
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Financieel resultaat prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruikOp deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 13,5 miljoen voor € 9,1 miljoen gerealiseerd en is € 3,9 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie.  Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 2,5 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om € 1,7 miljoen toe te voegen aan de Reserve verstrekte subsidies. Die toevoeging wordt verwerkt bij de kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'. Daarnaast stellen we u voor om € 0,8 miljoen door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1,7 miljoen vanuit de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen aan de jaarschijf 2025 voor prestatie 4.3.1. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,8 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025. Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 1,4 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom passen we het bestedingsritme aan op basis van de ontvangen informatie.  PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken aan Reserve verstrekte subsidies en de jaarschijven 2025-2027 voor prestatie 4.3.1 te verhogen/verlagen  met respectievelijk € 1,0, -€ 1,8 en € 2,3 miljoen. Reserve KVO oud 'programma Fiets' Vanuit het oude investeringsprogramma Fiets zijn nog middelen beschikbaar voor de afhandeling van meerjarige subsidies. Deze moeten beschikbaar blijven voor de afhandeling van deze subsidies. Wij stellen u daarom voor de looptijd van dit budget te verlengen naar eind 2027. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om in de jaren 2025, 2026 en 2027 de lasten van prestatie 4.3.1  te verhogen/verlagen met respectievelijk -€ 0,8, -€ 0,3 en € 1,6 miljoen en de onttrekking aan de reserve met dezelfde bedragen te muteren.  Uitvoering Investeringsvoorstel Fiets (UKVO)Op 13 juni jl  heeft u € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor het investeringsvoorstel Fiets (2024/1100795). De raming in de jaarschijven heeft nog niet plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening ramen we 2024 conform de gerealiseerde bestedingen (€ 0,6 miljoen). Het restant verdelen we over 2025/2026/2027. GS-begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 7,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en jaarlijks €2,5 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2025, 2026 en 2027 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025.
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
1.900
-
-1.900
1.900
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 15,4 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven van ondestaande middelen, van € 4 miljoen. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de voorbereiding van het fietspad F35 Oldenzaal-Lonneker meer tijd vergt vanwege ambtelijke en bestuurlijke afstemming. Een deel (€ 3 miljoen) komt uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit met dekkingsbron algemene middelen verkeer & vervoer. Hiervoor zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen tot resultaatbestemming.  De tweede helft van € 3 miljoen komt uit de coalitiemiddelen (KVO). Deze stond nog niet volledig begroot in 2025, maar het deel wat wel begroot staat schuiven we nu door naar 2027, omdat in 2026 al voldoende middelen geraamd staan in de jaarschijf. Het gaat om € 1,9 miljoen.  GS begrotingswijziging Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1,9 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027.
4.4.1 Logistics Overijssel
421
-
-421
421
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 0,65 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding.  Op basis van bovenstaande inhoudelijke toelichting schuiven we € 0,4 miljoen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.4.1 een budget van € 0,4 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.
4.4.2 Slimme, vitale & innov. log & g.v.
373
-
-373
373
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Begin dit jaar hebben we het uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin invulling is gegeven aan de afspraken die provincie Overijssel met haar gemeenten heeft gemaakt over de uitvoering van het provinciale verkeer en vervoersbeleid. Samen met de gemeenten bepalen wij jaarlijks de prioriteiten, de inzet van de beschikbare middelen en de uitvoering van projecten. Door op deze wijze samen te werken, werken we gezamenlijk aan een bereikbaar, leefbaar, duurzaam en veilig Overijssel. Om de middelen aan te laten sluiten op het vastgestelde uitvoeringsprogramma stellen we voor om de middelen voor 2025 van prestatie 4.4.2 over te hevelen naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid'.  PS begrotingswijzigingWe stellen voor om voor de jaarschijf 2025 € 0,4 miljoen over te hevelen van prestatie 4.4.2 naar prestatie 4.5.1 'infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid' van de begroting 2025.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-570
-
570
-570
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Financieel resultaat: Op deze prestatie zijn de de geraamde lasten van € 4,4 miljoen voor € 3,8 miljoen besteed. € 0,6 miljoen is niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarnaast is er onderuitputting ontstaan doordat de middelen voor haalbaarheidsonderzoeken N-wegen niet volledig zijn besteed. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 0,16 miljoen pas in latere jaren worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze middelen door te schuiven naar 2025 en 2026. € 18.000 hiervan heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UVP). De vrijval hiervan wordt centraal op prestatie 4.3.1 gereserveerd conform het Statenvoorstel voor de Herprioritering nr. 2020/1102400.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 (€ 0,14 miljoen) van prestatie 4.5.1 en aan de jaarschijf 2026 (€ 18.000) van prestatie 4.3.1 van de begroting 2025.  Reserve verstrekte subsidies Op subsidies die gedekt zijn uit de reserve verstrekte subsidies is € 0,27 miljoen niet gerealiseerd. Uit de uitvraag bij subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen we voor om dit bedrag door te schuiven naar 2025. PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,27 miljoen te onttrekken aan Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2025. Haalbaarheidsonderzoeken N-wegenOp dit budget resteert nog een bedrag van € 0,16 miljoen. Het onderzoek is lopende en loopt in 2025 nog door. Daarom stellen we voor om het resterende budget door te schuiven naar 2025.  Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,16 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.5.1 van de begroting 2025.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
-374
-
374
-374
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Verkeersveiligheid (KVO) Binnen het uitvoeringsprogramma zijn middelen gereserveerd die voor 2025 niet geprogrammeerd zijn, omdat er op dit moment nog geen project is die hiervoor in aanmerking komt. We schuiven deze middelen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 87.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.4.2. We stellen daar voor om € 0,4 miljoen over te hevelen naar prestatie 4.5.1.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
450
-
-450
450
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 5,9 miljoen verwachten wij geen onderbesteding, na het doorschuiven van onderstaande middelen.  De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen. Er zijn concrete plannen in voorbereiding die echter later tot uitvoering komen. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. We verwachten dat het gaat om € 0,55 miljoen. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,55 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.  Project N377 Hasselt – De LichtmisVanuit het project N377 is gewerkt aan optimalisaties in het kader van verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om rijbaanverbreding en bochtverruiming. Vanuit de coalitiemiddelen voor verkeersveiligheid is budget beschikbaar gesteld voor deze aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa,  prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,45 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
87
-
-87
87
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Verkeersveiligheid (KVO) Binnen het uitvoeringsprogramma zijn middelen gereserveerd die voor 2025 niet geprogrammeerd zijn, omdat er op dit moment nog geen project is die hiervoor in aanmerking komt. We schuiven deze middelen door naar 2026. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 87.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Overheveling middelen UVP vanuit prestatie 4.4.2 Zie voor de toelichting prestatie 4.4.2. We stellen daar voor om € 0,4 miljoen over te hevelen naar prestatie 4.5.1.
4.5.1 Infra maatregln verkeersveilighei
550
-
-550
550
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
PrognoseOp een budget van € 5,9 miljoen verwachten wij geen onderbesteding, na het doorschuiven van onderstaande middelen.  De voorbereidingen voor verkeersveiligheidsmaatregelen vergen meer tijd, waardoor een aantal maatregelen dit jaar nog niet tot uitvoering komen. Er zijn concrete plannen in voorbereiding die echter later tot uitvoering komen. Daarom schuiven we de middelen door naar 2026. We verwachten dat het gaat om € 0,55 miljoen. GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.5.1 een budget van € 0,55 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026.  Project N377 Hasselt – De LichtmisVanuit het project N377 is gewerkt aan optimalisaties in het kader van verkeersveiligheid. Dit gaat bijvoorbeeld om rijbaanverbreding en bochtverruiming. Vanuit de coalitiemiddelen voor verkeersveiligheid is budget beschikbaar gesteld voor deze aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 0,45 miljoen beschikbaar te stellen voor deze investering en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten activa,  prestatie 4.7.3 'vervangen provinciale infrastructuur'.  PS begrotingswijzigingWij stellen u voor de lasten van 4.5.1 Stimuleren fietsgebruik met € 0,45 miljoen te verlagen en hetzelfde bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). De storting in de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA) worden bij kerntaak 20 verwerkt.Voor de realisatie van het project wordt bij prestatie 4.7.3 voorgesteld het benodigde investeringskrediet bij te ramen.
4.5.2 Educatie & voorlicht.verkeersveil.
1
-
-1
1
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-922
-
922
-922
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Financieel resultaat Op deze prestatie zijn de geraamde lasten van € 2 miljoen voor € 1,1 miljoen gerealiseerd en is € 0,9 miljoen niet besteed. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lastneming op subsidies en nog niet bestede middelen voor het project verkeersregelinstallaties. Bij monitor II was dit inzicht er nog niet, omdat de uitvraag bij subsidiepartners met betrekking tot realisatie subsidie nog niet plaatsgevonden had.  Verkeersregelinstallaties (VRI's) Het betreft hier een project waarbij we 11 verkeersregelinstallaties vervangen. De uitvoering hiervan loopt en een deel van de VRI’s is reeds vervangen. Het restant volgt in de 1e helft van 2025. Daarom stellen we voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,35 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025.  Reserve Mobiliteit (meerjarige subsidies) De werkelijke realisatie van meerjarige subsidies is lager dan de verwachtte realisatie (€ 0,2 miljoen). Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen we voor om deze middelen door te schuiven ter dekking van lopende subsidieverplichtingen.  PS-begrotingswijziging Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,21 miljoen te onttrekken aan de Reserve Mobiliteit en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025. Meerjarig verleende subsidies (algemene middelen)In het kader van deze prestatie zijn subsidies verstrekt waarvan de lasten voor € 0,36 later worden verantwoord. Wij stellen u voor om deze middelen door te schuiven naar 2025.  ResultaatbestemmingWij stellen u voor om een bedrag van € 0,36 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.10 van de begroting 2025.
4.6.10 Infrastruct.maatreg.bereikbaarhd
-0
-
0
-0
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
-355
-
355
-355
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Bij N35 knooppunt Raalte zijn we op dit moment met besprekingen bezig om de Bestuursovereenkomst  aan te passen. Als gevolg van de projectontwikkelingen is in 2024 € 355.000,-  minder uitgegeven dan begroot. De resterende middelen schuiven wij door naar 2025. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 355.000,-  te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.6.13 van de begroting 2025. InvesteringskredietDe financiële toelichting op het investeringskrediet is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.6.13 N35 Knooppunt Raalte
2.944
-
-2.944
2.944
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
GS-begrotingswijzigingEen deel van de op deze prestatie verantwoorde lasten hoort thuis op het investeringsbudget voor Knooppunt Raalte. Daardoor komt € 2,9 miljoen  van de in 2025 begrote lasten in latere jaren tot besteding.  In overeenstemming met de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de begrote lasten voor deze prestatie en de bijbehorende onttrekking aan de reserve te verlagen met € 2,9 miljoen en toe te voegen aan de jaarschijf 2027 van prestatie 4.6.13.Op basis van ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van Knooppunt Raalte, ter grootte van € 6,3 miljoen, toe te voegen aan het investeringskrediet van de jaarschijf 2027.
4.6.6 N307
0
-
-0
0
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj.
-424
-
424
-424
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Er is op deze prestatie een kleine overschrijding van € 6.000 geweest. De financiële toelichting op de projecten is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.6.9 Verk,planstudies & real ov proj.
116
-
-116
116
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Voor 2025 is er voldoende budget beschikbaar om de genoemde acties op de projecten binnen deze prestatie uit te voeren. Bij het project Bediencentrale zien we dat er onvoldoende projectbudget is voor gehele uitvoering van het project. Hiervoor is aanvullend budget bij de Perspectiefnota 2026 aangevraagd.
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
13
-
-13
13
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-13
-
13
-13
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-713
-
713
-713
Wijz. 211 diversen mei 2025 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 1
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
-295
-
295
-295
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-447
-
447
-447
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Actie 2De vervangingsopgave voor de oeverconstructies is groot ( zie prestatie 4.7.6). De voorbereiding, procedures en realisatieperiode van deze opgave duurt jaren. Vanuit onze zorgplicht om de situatie veilig te houden, moeten er beheersmaatregelen getroffen worden. Hiervoor is de komende jaren extra budget benodigd. In de Perspectiefnota 2026 hebben we hiervoor een voorstel ingediend. Actie 5 GladheidsbestrijdingOp het terrein van Agrifirm hebben we in de periode  2013 tot 2022 een opslagloods gehuurd voor de voorraad van ons strooizout. Bij bodemonderzoek is gebleken dat er onder en nabij de opslagloods een verontreiniging in grond en grondwater is ontstaan. Dit is te relateren aan het strooizout. Wij zijn overeengekomen om eenmalig een bedrag van € 367.500 te vergoeden. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen toe te voegen aan de begroting 2025 van prestatie 4.7.1. en ten laste te brengen van de algemene risicoreserve. Actie 4 Brug- en Sluisbediening  en 6 Dagelijks onderhoudDe budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk als gevolg van de resultaten  van een aantal opnieuw aanbestede meerjarige raamcontracten waarin hogere eenheidsprijzen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening een overschrijding vanwege stijgende inhuurkosten.Indien nodig komen wij bij Monitor 2025 - II hier bij u op terug.   Overheveling middelen ‘incidentmanagement’ vanuit prestatie 4.1.3Zie voor de toelichting prestatie 4.1.3. We stellen daar voor om het budget voor "Incidentmanagement" van € 80.000 structureel over te hevelen naar prestatie 4.7.1.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
46
-
-46
46
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen.  Actualisatie kapitaallastenVia deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens  voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027  € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor ‘Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair’. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de ‘uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel’ hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-398
-
398
-398
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Exploitatie  Baten:In 2024 hebben we € 0,2 miljoen meer baten ontvangen dan begroot. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door niet-begrote baten vanuit veilingopbrengst van oud materieel. Dit betreffen eenmalige baten van circa € 0,1 miljoen.  Lasten: In 2024 is € 0,9 miljoen niet besteed van het begrote bedrag. De volgende onderdelen hadden de grootste afwijking: - Op dagelijks onderhoud is € 0,2 miljoen niet besteed.  - Doordat er minder strooiacties nodig waren en strooiroutes zijn geoptimaliseerd, is er € 0,6 miljoen minder uitgegeven op het budget van gladheidsbestrijding.  - Door langdurig ziekteverzuim is meer capaciteit ingehuurd. Daarnaast zijn de inhuurtarieven gestegen door CAO-wijzigingen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 0,3 miljoen op het budget brug- en sluisbediening. - Het aantal incidentmeldingen is gestegen waardoor het budget incidentmangent is overschreden met € 0,1 miljoen.  Budget duurzaamheid 2024 (GS begrotingswijziging) Wij hebben de werkzaamheden voor een meer klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair instandhouden van de wegen opgepakt. In 2024 is een deel van het begrote budget niet besteed (€ 0,4 miljoen). In de loop van 2025 en 2026 zullen de investeringsvoorstellen van diverse projecten voorzien zijn van verzilveringskansen op deze thema's. De Staten kan vervolgens keuzes maken en de koers bepalen.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.7.1 van de begroting 2025.   Investeringen De financiële toelichting op de investeringen is opgenomen in de paragraaf investeringen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
-200
-
200
-200
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Conform de inhoudelijke toelichting verwachten we een overschrijding op het budget van gladheidsbestrijding, incidentmanagement en brug- en sluis bediening. Ook de budgetten voor het dagelijks onderhoud aan de provinciale infrastructuur staan onder druk door hogere eenheidsprijzen in opnieuw aanbestede raamcontracten en door de bestrijding van invasieve exoten. Wij verwachten dit binnen prestatie 4.7.1 op te kunnen vangen.  Actualisatie kapitaallastenVia deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten van deze prestatie. Waar we voor 2025 € 46.336 aan kapitaallasten aframen. Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenGS-begrotingswijzigingOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie. Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471.  Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". Vervolgens  voegen wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in de jaren 2025, 2026 en 2027  € 0,2 , € 1,0 en € 0,3 miljoen vanuit deze reserve toe aan de begroting voor prestatie 471. Investeringsimpulsgelden - Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor OverijsselGS-begrotingswijziging In het coalitieakkoord Schouder aan Schouder is een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd voor ‘Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen – klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair’. Hiervan heeft u reeds € 0,5 miljoen budget aan prestatie 4.7.1 toegekend. Op 7 oktober 2025 heeft u ingestemd met ‘Klimaat adaptieve, natuur inclusieve, circulaire infrastructuur (KANCI) voor Overijssel'. De maatregelen in de ‘uitvoeringsagenda KANCI voor Overijssel’ hebben als doel het klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair werken in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden te ontwikkelen en structureel te borgen bij de instandhouding van de provinciale infrastructuur. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken aan deze reserve. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting van prestatie 4.7.1 in de jaren 2026 en 2027 voor respectievelijk € 0,87 en € 0,63 miljoen.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
21
-
-21
21
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
199
-
-199
199
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
200
-
-200
200
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
-327
-
327
-327
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
GS wijzigingHet meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. Wij hebben besloten om het kasritme van de bestedingen van de voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur voor 2025 hierop aan te passen. In 2025 betekent dit een verlaging van de bestedingen met € 9,3 miljoen naar € 25,4 miljoen.  PS wijzigingAan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt op basis van de het saldo van de jaarrekening jaarlijks een inflatiecorrectie (instandhoudingsbijdrage) op basis van het saldo van de jaarrekening toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2025 hebben opgenomen, blijkt €  0,3 miljoen te laag te zijn. Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. in 2025 te verhogen met € 0,3 miljoen en ten laste van de algemene middelen te brengen. De meerjarige effecten  worden bij de Begroting 2026 verwerkt. De bovengenoemde wijzigingen hebben geen gevolg voor de omvang van de voorziening voor de uitvoering van het gehele uitvoeringsprogramma.
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infra
69
-
-69
69
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.
-144
-
144
-144
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
De gerealiseerde exploitatielasten bestaan  uit  onderzoekskosten die gemaakt zijn voor het project Vervanging oeverconstructies Kanaal Almelo de Haandrik (€ 0,4 miljoen) en afschrijvingskosten van in het verleden uitgevoerde vervangingsinvesteringen (€ 0,7 miljoen).  Het financiële verloop van de nog lopende vervangingsinvesteringen (2024), is toegelicht in de Paragraaf investeringen.PS begrotingswijzigingVan het in 2024 beschikbaar gestelde budget van € 572.000 aan onderzoekskosten voor het onderzoek naar de vervroegde aanpak voor het vervangen van de damwanden is € 144.000 niet besteed. Dit budget is wel nodig om het onderzoek in 2025 te vervolgen. Wij stellen u voor om het resterende bedrag van € 144.000 te onttrekken aan de Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 4.7.3. van de begroting 2025.
4.7.3 Vervangen provinciale infrastruct.
21
-
-21
21
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
In de Perspectiefnota 2026 zijn de verschillende ontwikkelingen op de infrastructurele projecten benoemd. Naar verwachting vallen de benodigde budgetten op de projecten N760 IJsselmuiden-Genemuiden, vervanging Thomsonbrug en vervanging van de oeverconstructies Noordwest-Overijssel hoger uit dan momenteel beschikbaar is gesteld.  Hierbij speelt de vraag wanneer we deze projecten kunnen realiseren vanwege o.a. stikstof. Daarnaast zien we dat we de gereserveerde middelen voor het project 'constructieve veiligheid voor kunstwerken' in deze huidige BIK (Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen) periode 2024-2027 niet volledig gaan benutten.  De vervanging van twee bruggen in de N346 is enkel te realiseren door, ter voorkoming van omleidingsverkeer, een tijdelijke bypass in de vorm van een noodbrug aan te leggen. De kosten daarvan brengen wij momenteel in beeld en komen wij in de loop van het jaar bij u op terug.   Vooralsnog gaan we ervan uit dat we deze ontwikkelingen kunnen opvangen binnen de aangevraagde middelen bij de Perspectiefnota 2026, gereserveerde middelen in het huidige BIK en de incidentele buffer voor infrastructuur. Er blijft onzekerheid ontstaan rondom de impact van stikstof, hoogovenslakken en prijsstijgingen.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-695
-
695
-695
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2025 € 3,1 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 2,4 miljoen beschikbaar.  Wij stellen u voor om voor 2025 een bedrag van  € 0,7 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-4
-
4
-4
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Wij schatten in dat de uitvoeringskosten van het schadedossier in 2025 € 2,7 miljoen bedragen. Dit is inclusief de uitvoeringskosten van het bestuurlijk kopstuk. In de begroting is € 3,1 miljoen beschikbaar. Dat betekent dat de werkelijke besteding in 2025 zoals we dat nu inschatten  € 0,4 miljoen lager zal zijn begroot.
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal AdH
-2.442
-
2.442
-2.442
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd.
4.7.6 Aanpk verv. Oeverconstructies KADH
-3.200
-
3.200
-3.200
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Beheersmaatregelen Kanaal Almelo-De Haandrik: Bij de Perspectiefnota 2026 heeft u voor de jaren 2025 tm 2027 een budget van € 10,2 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende beheersmaatregelen bij Kanaal Almelo-De Haandrik. Wij hebben deze kosten nader in beeld gebracht en willen deze budgetten aan deze jaarschijven toevoegen. Wij stellen u voor om voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een bedrag van respectievelijk € 3,2 miljoen, € 3,4 miljoen en € 3,6 miljoen bij te ramen voor deze prestatie. Deze bedragen worden onttrokken aan de beschikbare middelen in de Reserve Waterwegen.  Actie 4Het benodigde structurele budget voor de opgave van Kanaal Almelo-De Haandrik is onderdeel van het genomen besluit over de toekomstfunctie.
Totaal
-18.494
327
18.821
-18.494