Kerntaak 5: Regionale economie

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is hoe wij denken

Begrotingstekst 2025:
Werken aan een toekomstbestendige regionale economie
Deze kerntaak heeft als ambitie onze regionale economie in Overijssel te behouden en verder te versterken richting een krachtige, weerbare en toekomstbestendige economie. Wij zien economie als een middel voor brede welvaart, dat bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken en waar het midden- en kleinbedrijf (mkb), met onze familiebedrijven het kloppend hart zijn. Als provincie, en samen met onze partners zoals Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis Stedendriehoek en Oost NL, stimuleren wij de ontwikkeling van een innovatieve economie. Daarmee zetten wij de toon en richting voor een economie die zich onderscheidt met haar bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd zoals gezondheid, energie, digitalisering, biodiversiteit, leefbaarheid van het landelijk gebied en circulariteit. 

Om deze ambitie te realiseren zetten wij als provincie een breed palet aan beleidsinstrumenten in en doen wij dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstituten en andere partners. Wij stimuleren innovatie, geven ruimte om te ondernemen en werken mee aan een arbeidsmarkt met voldoende vakmensen en kenniswerkers. Wij werken doorlopend aan het verstevigen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat om hoogwaardige bedrijven voor de regio's in Overijssel aan te trekken en te behouden en hun internationale concurrentiepositie te bevorderen. Dit vereist goed bereikbare werkplekken op strategische knooppunten en samenwerking met kennisinstellingen en innovatielabs. Op bestaande en nieuwe werklocaties koppelen we mogelijkheden om te werken aan maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie. We versterken de detailhandel in centra van Overijsselse kleine steden en dorpen en dragen bij aan een optimaal vervoer van goederen en diensten in Overijssel. Detailhandel en vervoer zijn vanwege de relatie met de doelstellingen van kerntaak 1 Ruimtelijke ordening en waterbeheer, respectievelijk kerntaak 4 Mobiliteit, daar verder uitgewerkt. Tot slot versterken wij de vrijetijdseconomie, een sector die aanzienlijk bijdraagt aan de economie in Overijssel. We willen de potentie hiervan benutten, samen met beeldbepalende evenementen en onze culturele sector. Met deze gezamenlijke inzet dragen we bij aan een krachtige en toekomstbestendige economie en aan de brede welvaart van de inwoners van Overijssel.

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Overijssel in cijfers

Alle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen

5.1 Krachtige Economie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.1 Krachtige Economie

In ons coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder 2023-2027’ gaan wij uit van een regionale economie die bloeit, toekomstbestendig en betekenisvol is: ‘Een economie die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van onze inwoners en samenleving. Een economie die positief bijdraagt aan én de kansen benut van maatschappelijke opgaven zoals energie, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid’.

Wij zetten ons in om bij te dragen aan concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers (prestatie 5.1.1 Bevorderen van de concurrentiekracht  en verdienvermogen van ondernemers in Overijssel), een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers (prestaties 5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers, 5.1.4 Werklocaties provinciale participaties) en door te werken aan een toekomstgerichte economie (prestatie 5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie). Met ons programma Regionale Economie investeren wij in het realiseren van deze ambities.  

Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (prestatie 5.1.5 Verstrekken risicokapitaal). 

5.2 Vrijetijdseconomie

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.2 Vrijetijdseconomie

De investeringsimpuls 2024-2027 ‘Overijssel, een gastvrije en aantrekkelijke bestemming voor bezoekers, bedrijven én bewoners’ zet in op het bevorderen van de balans tussen lusten en lasten van recreatie en vrijetijdsbesteding. We bevorderen het toekomstig verdienvermogen van de toeristische sector en versterken daarmee onze regionale economie (prestatie 5.2.1 Recreatie en vrije tijd).  Dit doen we door het stimuleren van bedrijven om te digitaliseren, te vergroenen en te verduurzamen en nieuwe arrangementen voor nieuwe gasten te ontwikkelen. Vrijetijdslandschappen bevorderen de spreiding van gasten en bewoners in ruimte en tijd. Het kenniscentrum Gastvrij Overijssel ondersteunt bedrijven, bezoekers en bewoners hierbij.

Evenementen dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Overijssel voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat vraagt om een evenementenbeleid met focus op de betekenis voor Overijssel, op toegankelijkheid voor een breed publiek en op de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen mensen.
In de periode 2025-2027 investeren wij in drie categorieën evenementen in Overijssel (prestatie 5.2.2 Festivals en evenementen):
1. Beeldbepalende cultuur- en sportevenementen;
2. Bijzondere Regionale cultuur- en sportevenementen;
3. Eenmalige en/of onvoorziene cultuur- en sportevenementen.

  • Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Oranje
    Begrotingswijziging
    • GS Begrotingswijziging
    • Resultaatbestemming
  • Inhoudelijke kleurscore Groen
    Financiële kleurscore Oranje
    Begrotingswijziging
    • GS Begrotingswijziging
    • Resultaatbestemming

5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Dit is wat wij doen - 5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven

Via de Regiodeals (prestaties 5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe en 5.3.2 Regiodeals Zwolle en Stedendriehoek) werken we samen met het Rijk en de regio’s aan het versterken van de brede welvaart en pakken we gezamenlijk de opgaven in de regio’s aan. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden en het leven de moeite waard maakt. In ons beleid nemen we de brede welvaart van onze inwoners als uitgangspunt en streven we naar een economische ontwikkeling die rechtvaardig en verantwoord is.  

Verder ondersteunen wij bij voorstellen die in het kader van het Nationaal Groeifonds (prestatie 5.3.3 Nationaal Groeifonds) zijn gehonoreerd en de lange termijn groei van de Overijsselse economie bevorderen. 

Met onze provinciale cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 zetten wij in op het benutten van de financiële fondsen vanuit Europa (prestatie 5.3.4 Europese programma's). Elke geïnvesteerde euro levert flink meer op voor Overijssel omdat naast de provincie ook EU, medeoverheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven bijdragen aan projecten. Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke opgaven, en specifiek de regionale concurrentiekracht, door het benutten van de Europese mogelijkheden. Wij voeren mede regie op de Europese programma’s. In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. 

Risico's

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Risico's

Wij zien een aantal grote ontwikkelingen die een risico vormen voor de realisatie van onze beleidsdoelstellingen: stikstof, netcongestie, en tekort aan (drink)water en beperkingen in de ruimtelijke omgeving. Deze risico's kunnen we niet alleen mitigeren, hierbij zoeken we samenwerking met onze partners in de regio en op Rijksniveau. In 2025 zijn deze risico's niet minder geworden, vooral bij netcongestie komen deze nadrukkelijker naar voren.

Netcongestie belemmert energietransitie en economische groei
Als gevolg van netcongestie bestaat het risico dat bepaalde delen van Overijssel te maken kunnen krijgen met tijdelijke stroomuitval voor bestaande aansluitingen. Daarnaast is het nu al niet meer mogelijk om de capaciteit van bestaande energiecontracten te verhogen of nieuwe energieaansluitingen te krijgen. Het effect hiervan is dat de energietransitie wordt vertraagd en economische ontwikkeling wordt beperkt.

Tekort aan (drink)water bedreigt landbouw, bedrijven en voedselproductie
Als gevolg van tekort aan (drink)water bestaat het risico dat onvoldoende schoon water beschikbaar is voor landbouw en veeteelt en bedrijven die afhankelijk zijn van water. Het effect hiervan is dat dit mogelijk leidt tot verminderde voedselproductie en economische verliezen waardoor onze beleidsdoelstellingen op deze terreinen niet worden behaald. En ook hier zien we dat in specifieke situaties er geen contract voor wateraansluitingen kan worden verkregen door bedrijven (behoudens een contract voor keukenwater/huishoudelijk gebruik).

Stikstofproblematiek blokkeert vergunningverlening en maatschappelijke transities
Hetzelfde geldt ten aanzien van stikstof. Door rechterlijke uitspraken ligt de vergunningverlening voor de stikstofvergunningen nu helemaal stil (GS hebben de vergunningverlening voor een jaar opgeschort tot februari 2026). De ontwikkelmogelijkheden staan daarmee ook voor de bedrijven stil, waardoor zowel maatschappelijke transities als bijv. de energietransitie, eiwittransitie en circulariteit, als economische ontwikkelingen worden vertraagd of stilvallen.

Ruimtelijke beperkingen remmen economische en stedelijke ontwikkeling
Een vergelijkbaar punt is te maken voor de beschikbaarheid van ruimte: er dreigt een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid. Dat heeft een negatief effect op de economische ontwikkeling en staat mogelijk mede verstedelijkingsambities in de weg.  

Tekort aan voldoende en goed gekwalificeerde mensen kan een belemmering worden voor goed functionerende economie
De personeelstekorten zijn een groeiend probleem in Nederland en stellen bedrijven voor talloze uitdagingen. Van het vinden van gekwalificeerde kandidaten tot het vasthouden van werknemers, werkgevers worstelen met het vinden van de juiste mensen voor de juiste banen. Daardoor kunnen onze stimuleringsregelingen op het gebied van innovatie minder effectief zijn en wordt het verandervermogen van ons mkb belemmerd.

Geopolitieke situatie resulteert in terughoudendheid investeringsbereidheid bedrijfsleven
Door de huidige geopolitieke situatie en daarmee samenhangende onzekerheden zoals bijvoorbeeld in het internationale handelsverkeer bestaat het risico dat ondernemers investeringsbeslissingen uitstellen en beschikbare instrumenten zoals subsidies en fondsen niet benutten. Dit kan leiden tot vertraging van projecten en afnemende economische ontwikkeling.

Omvang van rijksinvesteringen in onderwijs en innovatie zijn onzekere factor
Tot slot zien we een risico als gevolg van onzekerheden in Rijksbeleid inzake het ondersteunen van het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en innovatie in het algemeen. Voldoende middelen voor kennis en innovatie zijn nodig voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige regionale economie. Het vorige kabinet heeft bezuinigd op onderwijs en innovatie. De mate waarin het nieuwe kabinet deze bezuinigingen terugdraait en eventueel aanvult met additionele middelen zal van invloed zijn op het versterken of verzwakken van ecosystemen waarin bedrijven en kennisinstellingen uit Overijssel samenwerken. Voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen zijn we afhankelijk van deze ecosystemen.

Financiën

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming
Baten
Lasten
Saldo
Financiële toelichting prestatie
5.1.1 Bevorderen van de concurrentiekracht en verdienvermogen van ondernemers in Overijssel
Resultaatbestemming
-429
0
429
-429
Het totaal van de begrote lasten voor het bevorderen van concurrentiekracht bedraagt €7,4 miljoen. Nagenoeg het hele bedrag is besteed; er resteert een bedrag van €177.000 ,bestaande uit een meevaller van het Rijk in verband met de Brexit en een overbesteding op de Reserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Resultaatbestemming Brexit Adjustment Refund (BAR) In het kader van de Brexit heeft de provincie Overijssel onverwachte kosten gemaakt in de periode 2020 t/m 2023. Deze kosten zijn na een jarenlange procedure uiteindelijk vergoed door het Rijk. Dit heeft in 2025 geleid tot een beschikking van €429.000. De toekenning komt op een moment dat de geo-politieke onrust eerder toe- dan afgenomen is (houding/opstelling USA, dreiging China en situatie Oekraïne-Rusland). Allemaal met grote gevolgen op het gebied van o.a. defensie-industrie waar Overijssel sterk in is (kwantitatief zowel als kwalitatief). Hier liggen kansen die op dit moment niet verzilverd worden. Een andere grote ontwikkeling is de mate Europese afhankelijkheid van niet EU-landen. Om de afhankelijkheid van het buitenland te verminderen heeft de EU de beleidslijn gekozen om te streven naar strategische autonomie (rapport Draghi, Wennink e.a.). Streven naar strategische autonomie vraagt goed inzicht in belemmeringen voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en strategische werving van nieuwe bedrijvigheid in het buitenland. Om adequaat te reageren op beide voorgaande situaties zal extra aandacht gegeven moeten worden aan behoud en werven van nieuwe bedrijvigheid die aansluit bij het provinciale ecosysteem. We willen hiervoor graag een opdracht bij OostNL neerleggen voor de periode 2026 en 2027 waarin we verwachten zo’n 429.000 euro te besteden. Wij stellen u voor om het ontvangen bedrag voor de BAR ad €215.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.1 van de begroting 2026; en €214.000 aan de jaarschijf 2027.    Uitvoering programma bevorderen concurrentiekracht en verdienvermogen loopt voorspoedig Binnen de programmabudgetten van prestatie 5.1.1 heeft een overbesteding plaatsgevonden van € 0,3 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij € 0,3 miljoen extra onttrokken aan de voor prestatie 5.1.1 beschikbare middelen in deze reserve.
5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers
GS Begrotingswijziging
-300
0
300
-300
Het totaal van de geraamde lasten op deze prestatie bedraagt €3,3 miljoen. Op het onderdeel algemene middelen heeft er een budgetoverschrijding plaatsgevonden van €43.000. Binnen het uKVO  programmageld is er een onderuitputting van circa €600.000. Hieronder volgt de toelichting. Overschrijding op budget Nationale Veiligheid Het onderwerp Nationale Veiligheid heeft zich in 2025 door de geopolitieke ontwikkelingen als een sneeuwbal ontwikkeld.  U heeft in 2025 een incidenteel budget uit de algemene middelen beschikbaar gesteld ter omvang van €713.000.  De lasten bedragen €756.000 waardoor er een overschrijding plaatsvindt van €43.000.  De opdracht van het programma heeft in 2025 een bredere scope gekregen. Voor deze uitbreiding is aanvullende personele capaciteit ingezet. De hiermee gepaard gaande stijging in personeelskosten vormt de oorzaak van de budgetoverschrijding. In 2026 en 2027 is er voor het onderwerp Nationale Veiligheid nog een bedrag beschikbaar van €600.000 respectievelijk €500.000. Wij voorzien in verband met de (inter)nationale ontwikkelingen dat deze bedragen niet toereikend zullen zijn, en komen bij de integrale afweging van de Perspectiefnota bij u terug op dit onderwerp. Incidentele programmagelden UKVO bevorderen ondernemersklimaat De onderuitputting doet zich voor bij de programmalijn ‘Het toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties en invulling geven aan een optimaal vestigingsklimaat’. Hier is een subsidieregeling ‘Toekomstbestendige werklocaties’ geopend met een plafond van € 750.000, - , gericht op samenwerkende ondernemers, organisaties of gemeenten. De regeling loopt door t/m 2027. Voor deze subsidieregeling bestaat minder belangstelling dan verwacht. Wij voegen € 300.000, - van de overblijvende middelen 2025 toe aan de begroting 2026, omdat het plafond van € 750.000, - gedekt moet zijn in de begroting. De overige € 300.000, - gaat terug naar het UkvO. Op dit moment onderzoeken we waarom aanvragen voor deze regeling achterblijven en bekijken we of het wenselijk is de voorwaarden van de regeling aan te passen om deze aantrekkelijker te maken voor beoogde aanvragers. Decentralisatie-uitkering decembercirculaire Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzaam vestigingsklimaat en verdienvermogen. Door economische en maatschappelijke opgaven is het een uitdaging om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen, bedrijven en gebouwen die duurzaam functioneren en de beschikbare ruimte optimaal benutten. Het programma Ruimte voor Economie schetst verschillende uitgangspunten voor het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen, waaronder integraliteit en ondernemersgerichtheid. Door bijvoorbeeld slim en anders om te gaan met de beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen, kan er extra bedrijfsruimte gevonden worden. Voor pilotprojecten met betrekking tot toekomstbestendige bedrijventerreinen stelt het ministerie van EZ €709.000 beschikbaar middels de decembercirculaire. Wij stellen u voor om dit bedrag aan de jaarschijf 2026 toe te voegen aan de middelen voor toekomstbestendige werklocaties in prestatie 5.1.2  van de begroting 2026. Deze wijziging vindt plaats onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen".  Herstructureringsfonds Overijssel (HMO) Per 31 december 2025 hebben we in totaal € 55,9 miljoen kapitaal verstrekt aan onze deelneming HMO. De waarde (het eigen vermogen) van HMO bedraagt per 31 december 2025 € 49,7 miljoen. Het verschil tussen het verstrekte kapitaal en de waarde verwerken wij via de voorziening HMO. De benodigde voorziening bedraagt daarmee € 6,2 miljoen. Aangezien er per 1 januari 2025 al € 6,3 miljoen in de voorziening aanwezig was, hebben we in 2025 € 0,1 miljoen uit de voorziening vrij laten vallen. Mutaties met de voorziening verrekenen we met de Algemene Financieringsreserve (AFR). Via kerntaak Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen stellen we voor om € 0,1 miljoen in de AFR te storten.
5.1.2 Bevorderen van een attractief Overijssels vestigingsklimaat voor ondernemers
Resultaatbestemming
-709
0
709
-709
Het totaal van de geraamde lasten op deze prestatie bedraagt €3,3 miljoen. Op het onderdeel algemene middelen heeft er een budgetoverschrijding plaatsgevonden van €43.000. Binnen het uKVO  programmageld is er een onderuitputting van circa €600.000. Hieronder volgt de toelichting. Overschrijding op budget Nationale Veiligheid Het onderwerp Nationale Veiligheid heeft zich in 2025 door de geopolitieke ontwikkelingen als een sneeuwbal ontwikkeld.  U heeft in 2025 een incidenteel budget uit de algemene middelen beschikbaar gesteld ter omvang van €713.000.  De lasten bedragen €756.000 waardoor er een overschrijding plaatsvindt van €43.000.  De opdracht van het programma heeft in 2025 een bredere scope gekregen. Voor deze uitbreiding is aanvullende personele capaciteit ingezet. De hiermee gepaard gaande stijging in personeelskosten vormt de oorzaak van de budgetoverschrijding. In 2026 en 2027 is er voor het onderwerp Nationale Veiligheid nog een bedrag beschikbaar van €600.000 respectievelijk €500.000. Wij voorzien in verband met de (inter)nationale ontwikkelingen dat deze bedragen niet toereikend zullen zijn, en komen bij de integrale afweging van de Perspectiefnota bij u terug op dit onderwerp. Incidentele programmagelden UKVO bevorderen ondernemersklimaat De onderuitputting doet zich voor bij de programmalijn ‘Het toekomstbestendig maken van bestaande werklocaties en invulling geven aan een optimaal vestigingsklimaat’. Hier is een subsidieregeling ‘Toekomstbestendige werklocaties’ geopend met een plafond van € 750.000, - , gericht op samenwerkende ondernemers, organisaties of gemeenten. De regeling loopt door t/m 2027. Voor deze subsidieregeling bestaat minder belangstelling dan verwacht. Wij voegen € 300.000, - van de overblijvende middelen 2025 toe aan de begroting 2026, omdat het plafond van € 750.000, - gedekt moet zijn in de begroting. De overige € 300.000, - gaat terug naar het UkvO. Op dit moment onderzoeken we waarom aanvragen voor deze regeling achterblijven en bekijken we of het wenselijk is de voorwaarden van de regeling aan te passen om deze aantrekkelijker te maken voor beoogde aanvragers. Decentralisatie-uitkering decembercirculaire Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzaam vestigingsklimaat en verdienvermogen. Door economische en maatschappelijke opgaven is het een uitdaging om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen, bedrijven en gebouwen die duurzaam functioneren en de beschikbare ruimte optimaal benutten. Het programma Ruimte voor Economie schetst verschillende uitgangspunten voor het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen, waaronder integraliteit en ondernemersgerichtheid. Door bijvoorbeeld slim en anders om te gaan met de beschikbare ruimte op de bedrijventerreinen, kan er extra bedrijfsruimte gevonden worden. Voor pilotprojecten met betrekking tot toekomstbestendige bedrijventerreinen stelt het ministerie van EZ €709.000 beschikbaar middels de decembercirculaire. Wij stellen u voor om dit bedrag aan de jaarschijf 2026 toe te voegen aan de middelen voor toekomstbestendige werklocaties in prestatie 5.1.2  van de begroting 2026. Deze wijziging vindt plaats onder "Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen".  Herstructureringsfonds Overijssel (HMO) Per 31 december 2025 hebben we in totaal € 55,9 miljoen kapitaal verstrekt aan onze deelneming HMO. De waarde (het eigen vermogen) van HMO bedraagt per 31 december 2025 € 49,7 miljoen. Het verschil tussen het verstrekte kapitaal en de waarde verwerken wij via de voorziening HMO. De benodigde voorziening bedraagt daarmee € 6,2 miljoen. Aangezien er per 1 januari 2025 al € 6,3 miljoen in de voorziening aanwezig was, hebben we in 2025 € 0,1 miljoen uit de voorziening vrij laten vallen. Mutaties met de voorziening verrekenen we met de Algemene Financieringsreserve (AFR). Via kerntaak Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen stellen we voor om € 0,1 miljoen in de AFR te storten.
5.1.3 Ontwikkelen van een toekomstgerichte economie
Resultaatbestemming
-10
0
10
-10
Het totaal van de geraamde lasten van prestatie 5.1.3 bedraagt €3,2 miljoen; Per saldo is er een overschrijding van  € 0,2 miljoen op deze prestatie, die is samengesteld uit mee- en tegenvallers. Snellere uitvoering programma toekomstgerichte economie Het programma toekomstgerichte economie loopt voorspoediger dan verwacht. Er heeft een overbesteding plaatsgevonden op de programmamiddelen voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Dit betekent dat de uitvoering sneller is verlopen dan voorzien. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 5.1.3 € 263.000 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.  Afronding verlenging regeling UBS 6.13 digitale en circulaire industrie en topclusters uit vorige coalitieperiode De regeling Digitale en Circulaire industrie uit de vorige periode is beleidsmatig afgerond.  De dekking bestond uit 2 delen: algemene middelen uit de Motie Wissink uit 2022 en UKVO-middelen uit de vorige coalitie-periode. Rekening houdend met een nog liggende aanvraag van €10.000 waarvoor via de resultaatbestemming wordt aangevraagd valt €30.000 van de motie Wissink vrij.  Wij stellen u voor om in te stemmen met een resultaatbestemming van €10.000 ten gunste van de jaarschijf 2026 voor de bovengenoemde subsidieverlening in prestatie 5.1.3. Rekening houdend met een liggende subsidieaanvraag van € 10.000 zit er in m.b.t. regeling UBS 6.13 voor een restantbedrag van €33.000 aan UKVO-middelen,. Dit restantbedrag ad €33.000 valt vrij conform de spelregels. Deze vrijval wordt verwerkt onder kerntaak 20 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.
5.1.4 Werklocaties provinciale participaties
Resultaatbestemming
-31
0
31
-31
Resultaatbestemming Expertisecentrum deelnemingen  Bij de Perspectiefnota 2026 heeft u € 30 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor fondsen. De onderzoeken en voorbereidingen vergen inzet van (juridische) experts. Hier hangt een prijskaartje aan. In 2025 is er een positief saldo van €31.000 binnen het expertisecentrum deelnemingen. Dit bedrag is noodzakelijk in 2026 ter facilitering van de in 2025 gestarte voorbereidingen.  Wij stellen u voor om een bedrag van € 31.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.4 van de begroting 2026.  Compensatie gemeente Enschede gerealiseerd In de Perspectiefnota 2026 is € 2,7 miljoen toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO voor de toegezegde financiële compensatie aan de gemeente Enschede in het kader van afspraken omtrent Technology Base zoals die in 2018 zijn vastgelegd.  Deze compensatie had betrekking op een bijstelling van het woningbouwprogramma van Enschede in 2012, dat destijds een gunstig effect had op de grondexploitatie van Technology Base en ten koste ging van de gemeentelijke grondexploitatie. Dit bedrag is in 2025 uitbetaald. Technology base Jaarlijks stellen wij onze verliesvoorziening voor de grondexploitatie van Technology Base bij op basis van de meest recente doorrekening van nog verwachte uitgaven en inkomsten, uitgedrukt als netto contante waarde. Ook nemen wij 50% van het tekort van de luchthavenexploitatie op Technology Base voor onze rekening.  Voor deze lasten hebben wij € 500.000 begroot. De werkelijke lasten bedragen € 230.000.  Verlenging einddatum UKVO  Wij stellen u voor om de einddatum van het UkvO budget van prestatie 5.1.4 met één jaar te verlengen tot 2026, omdat deze middelen waarschijnlijk onderdeel uitmaken van een investeringsvoorstel dat in 2026 in PS zal worden geagendeerd. Eind 2025 heeft PS een motie aangenomen waarin GS is gevraagd dit investeringsvoorstel uit te werken waarin een vorm van voorfinanciering wordt beoogd voor het baanonderhoud van de luchthaven.
5.1.6 Retail
GS Begrotingswijziging
-483
0
483
-483
Op een budget van €1,1 miljoen op deze prestatie is er een onderuitputting van €516.000. Het gaat in totaal om een onderuitputting van €516.000 waarvan €483.000 onderdeel is van het subsidieplafond van de regeling. Een resterend bedrag van €33.000 dat niet in de subsidieregeling zit zal terugvloeien naar de uKVO. De onderuitputting van het subsidieplafond valt te verklaren doordat er eind 2025 nog enkele subsidieaanvragen voor de regeling zijn ingediend. Deze aanvragen zijn inhoudelijk beoordeeld in 2025, maar de formele verlening heeft (binnen de wettelijke termijnen) pas in januari 2026 plaatsgevonden. Hierdoor is het subsidieplafond niet volledig besteed in 2025 en was er nog een resterend budget van €483.000. De subsidieregeling is meerjarig, daarom is besloten om €483.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.6. De ingediende aanvragen uit 2025 zijn inmiddels met dit budget in januari 2026 verplicht. Het subsidieplafond is daarmee weer volledig besteed en afgelopen Ubs ronde in februari heeft er een ophoging van het plafond plaatsgevonden omdat het subsidieplafond niet meer toereikend was voor nieuwe ingediende aanvragen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 483.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.1.6 van de begroting 2026.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
GS Begrotingswijziging
-709
0
709
-709
Het totaal van de begrote lasten op deze prestatie bedraagt €2,9 miljoen. Hiervan is €2,1 miljoen besteed. Dit betekent een onderbesteding van €0,8 miljoen. Regeling UBS 6.15 Ons Toeristisch MKB Voor de Regeling UBS 6.15 Ons Toeristisch MKB is een subsidieplafond gepubliceerd van €1 miljoen. We hebben bij de Monitor 2025-II met u gecommuniceerd dat wij de mogelijkheid van eventuele onderbesteding accepteren. Er is goed gebruik gemaakt van de regeling; er resteert een bedrag van €300.000.  Programma Recreatie en Vrijetijd 2024-2027 Op dit programma resteert een bedrag van €410.000. De oorzaak hiervan is dat de cofinanciering in het kader van de Regiodeal Zwolle niet meer nodig is gebleken. GS-wijziging Recreatie en vrije tijd 2024-2027 Gezien bovenstaande toelichting hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel  besloten om een bedrag van € 709.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming subsidieverlening Marketing Oost Marketing Oost heeft een meerjarige subsidie-ontvangen. Voor een bedrag van €78.000 wordt de prestatie gerealiseerd in 2026.  Wij stellen u voor om een bedrag van €78.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2026.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
Resultaatbestemming
-78
0
78
-78
Het totaal van de begrote lasten op deze prestatie bedraagt €2,9 miljoen. Hiervan is €2,1 miljoen besteed. Dit betekent een onderbesteding van €0,8 miljoen. Regeling UBS 6.15 Ons Toeristisch MKB Voor de Regeling UBS 6.15 Ons Toeristisch MKB is een subsidieplafond gepubliceerd van €1 miljoen. We hebben bij de Monitor 2025-II met u gecommuniceerd dat wij de mogelijkheid van eventuele onderbesteding accepteren. Er is goed gebruik gemaakt van de regeling; er resteert een bedrag van €300.000.  Programma Recreatie en Vrijetijd 2024-2027 Op dit programma resteert een bedrag van €410.000. De oorzaak hiervan is dat de cofinanciering in het kader van de Regiodeal Zwolle niet meer nodig is gebleken. GS-wijziging Recreatie en vrije tijd 2024-2027 Gezien bovenstaande toelichting hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel  besloten om een bedrag van € 709.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2026.  Resultaatbestemming subsidieverlening Marketing Oost Marketing Oost heeft een meerjarige subsidie-ontvangen. Voor een bedrag van €78.000 wordt de prestatie gerealiseerd in 2026.  Wij stellen u voor om een bedrag van €78.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.1 van de begroting 2026.
5.2.2 Festivals en evenementen
GS Begrotingswijziging
-274
0
274
-274
Het totaal van de begrote lasten op deze prestatie bedraagt €1,8 miljoen, bestaande uit de Motie Gezamenlijke Ambities (€500.000) en UKVO-programmamiddelen van €1,3 miljoen. Er is een onderuitputting van €604.000. Motie gezamenlijke ambities beeldbepalende evenementen U heeft middels de Motie Gezamenlijke Ambities middelen €500.000 beschikbaar gesteld voor (beeldbepalende) evenementen. Wij hebben hier een plan voor ontwikkeld om de motie in 3 jaar tot uitvoering te brengen, in lijn met het investeringsvoorstel evenementen 2025 t/m 2027.  De subsidiebeschikking is al verstrekt. Wij spreiden de lasten over meerdere jaren nemen. De bij de monitor 2025-II aangekondigde onderuitputting delen wij toe aan de jaren 2026 en 2027. Wij stellen u bij de jaarrekening 2025 voor om het saldo op de MGA-middelen ad €330.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijven 2026 en 2027, prestatie 5.2.2, voor een bedrag van €178.000 respectievelijk €152.000 per jaar.    UKVO-middelen Evenementenbeleid Van de UKVO-middelen van €1,3 miljoen resteert een bedrag van €274.000. De voornaamste oorzaak is dat er ruimte resteert onder het plafond van de meerjarige subsidieregeling.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 274.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2026.
5.2.2 Festivals en evenementen
Resultaatbestemming
-330
0
330
-330
Het totaal van de begrote lasten op deze prestatie bedraagt €1,8 miljoen, bestaande uit de Motie Gezamenlijke Ambities (€500.000) en UKVO-programmamiddelen van €1,3 miljoen. Er is een onderuitputting van €604.000. Motie gezamenlijke ambities beeldbepalende evenementen U heeft middels de Motie Gezamenlijke Ambities middelen €500.000 beschikbaar gesteld voor (beeldbepalende) evenementen. Wij hebben hier een plan voor ontwikkeld om de motie in 3 jaar tot uitvoering te brengen, in lijn met het investeringsvoorstel evenementen 2025 t/m 2027.  De subsidiebeschikking is al verstrekt. Wij spreiden de lasten over meerdere jaren nemen. De bij de monitor 2025-II aangekondigde onderuitputting delen wij toe aan de jaren 2026 en 2027. Wij stellen u bij de jaarrekening 2025 voor om het saldo op de MGA-middelen ad €330.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijven 2026 en 2027, prestatie 5.2.2, voor een bedrag van €178.000 respectievelijk €152.000 per jaar.    UKVO-middelen Evenementenbeleid Van de UKVO-middelen van €1,3 miljoen resteert een bedrag van €274.000. De voornaamste oorzaak is dat er ruimte resteert onder het plafond van de meerjarige subsidieregeling.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 274.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.2.2 van de begroting 2026.
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe
GS Begrotingswijziging
-579
0
579
-579
Het geraamde budget voor deze prestatie is deels afkomstig van een Specifieke uitkering van het Rijk en deels van onze cofinancieringsmiddelen. Regiodeal Zuid-Oost Drenthe Via een Statenbesluit is ca €2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe.  Dit bedrag wordt aan de kassier (provincie Drenthe) betaald in vier termijnen  over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Jaarlijks dus ruim vijf ton. De voorschotbetalingen lopen niet synchroon met de kalenderjaren, en er was sprake van een opstartfase waardoor de prestatie binnen de periode van een jaar achterblijft. Meerjarig is het grootste deel van de subsidie reeds geoormerkt. Om de voorschotbetalingen gelijk te doen lopen met het budget maken wij ook in 2025 een correctie en hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 843.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 van prestatie 5.3.1 voor een bedrag van respectievelijk €443.000; €200.000 en €200.000. Afronding Regiodeal Twente I 2019-2023 Het is wenselijk de Regio Deal Twente I inhoudelijk en financieel af te sluiten. Het convenant voor de Regio Deal Twente I loopt tot 31 december 2025. Op 11 juni 2025 is de succesvolle afronding gevierd met een Rijk-regio bijeenkomst. Voor de laatste restantmiddelen is op 6 november 2025 voorstel gedaan aan Twente Board voor een bedrag van €750.000 maximaal. Deze subsidiebeschikkingen moeten nog worden verstrekt in 2026. Het saldo van de middelen valt vrij. Wij stellen u voor om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 ten behoeve van de laatste subsidiebeschikkingen onder de Regiodeal Twente I 2019-2023. Daarnaast stellen wij voor de looptijd van deze UKVO-middelen te verlengen tot en met 2026. Onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen" stellen wij u voor om het saldo van de Reserve UKVO van prestatie 5.3.1, onderdeel Regiodeal Twente 2019-2023 te laten vrijvallen. Het betreft een bedrag van €465.000. Regio Deal Twente II 2023-2028 In 2025 zijn opnieuw nieuwe projectvoorstellen voor een Rijksbijdrage uit de Regio Deal Twente II gehonoreerd. De provincie is kassier voor de Rijksbijdragen en kent de bijdrage toe, nadat Twente Board heeft geadviseerd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 136.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2026. C96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel is verlengd  t/m 31-12-2029. Wij stellen u voor om de looptijd van de UKVO-cofinanciering op deze prestatie (dus ook voor Zuid Oost Drenthe) ook te verlengen tot 31-12-2029.
5.3.1 Regiodeals Twente en Zuid- en Oost Drenthe
PS Begrotingswijziging
-750
0
750
-750
Het geraamde budget voor deze prestatie is deels afkomstig van een Specifieke uitkering van het Rijk en deels van onze cofinancieringsmiddelen. Regiodeal Zuid-Oost Drenthe Via een Statenbesluit is ca €2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe.  Dit bedrag wordt aan de kassier (provincie Drenthe) betaald in vier termijnen  over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Jaarlijks dus ruim vijf ton. De voorschotbetalingen lopen niet synchroon met de kalenderjaren, en er was sprake van een opstartfase waardoor de prestatie binnen de periode van een jaar achterblijft. Meerjarig is het grootste deel van de subsidie reeds geoormerkt. Om de voorschotbetalingen gelijk te doen lopen met het budget maken wij ook in 2025 een correctie en hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 843.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 van prestatie 5.3.1 voor een bedrag van respectievelijk €443.000; €200.000 en €200.000. Afronding Regiodeal Twente I 2019-2023 Het is wenselijk de Regio Deal Twente I inhoudelijk en financieel af te sluiten. Het convenant voor de Regio Deal Twente I loopt tot 31 december 2025. Op 11 juni 2025 is de succesvolle afronding gevierd met een Rijk-regio bijeenkomst. Voor de laatste restantmiddelen is op 6 november 2025 voorstel gedaan aan Twente Board voor een bedrag van €750.000 maximaal. Deze subsidiebeschikkingen moeten nog worden verstrekt in 2026. Het saldo van de middelen valt vrij. Wij stellen u voor om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 ten behoeve van de laatste subsidiebeschikkingen onder de Regiodeal Twente I 2019-2023. Daarnaast stellen wij voor de looptijd van deze UKVO-middelen te verlengen tot en met 2026. Onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen" stellen wij u voor om het saldo van de Reserve UKVO van prestatie 5.3.1, onderdeel Regiodeal Twente 2019-2023 te laten vrijvallen. Het betreft een bedrag van €465.000. Regio Deal Twente II 2023-2028 In 2025 zijn opnieuw nieuwe projectvoorstellen voor een Rijksbijdrage uit de Regio Deal Twente II gehonoreerd. De provincie is kassier voor de Rijksbijdragen en kent de bijdrage toe, nadat Twente Board heeft geadviseerd. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 136.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2026. C96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel is verlengd  t/m 31-12-2029. Wij stellen u voor om de looptijd van de UKVO-cofinanciering op deze prestatie (dus ook voor Zuid Oost Drenthe) ook te verlengen tot 31-12-2029.
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
GS Begrotingswijziging
-2.518
7.244
9.762
-2.518
De totale lasten op deze prestatie bedroegen in 2025 €41,7 miljoen. Dit bedrag had betrekking op de onderwerpen Regiodeal Zwolle I (SPUK J75 Regiodeals €2,4 miljoen), de Regiodeal Zwolle II (SPUK J4 Regiodeal  €29,3 miljoen en de bijbehorende UKVO-cofinanciering €8 miljoen) en de Stedendriehoek (UKVO-cofinanciering €2 miljoen). De ruimte op de lasten bedraagt €24,4 miljoen. Het saldo van baten en lasten bedraagt € 5,7 miljoen. Regiodeal Zwolle I C75 DUS  Dit betreft de eerste Regiodeal Zwolle, die momenteel in afrondende fase is. De uitvoeringstermijn voor de liggende beschikkingen loopt tot en met 2027. Regiodeal Zwolle II J4 Spuk De Specifieke Uitkering van €30 miljoen is voor het grootste gedeelte in subsidiebeschikkingen verstrekt. Van de €30 miljoen aan Rijksmiddelen is al €10,6 miljoen ten laste van 2025;  €6,4 miljoen ten laste van 2026; €5,9 miljoen  ten laste van 2027 en  €4,9 miljoen ten laste van 2028 beschikt. In totaal hebben wij al 27,8 miljoen toegewezen middels beschikkingen. Bij de monitor 2025-II hebben wij u gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de subsidieregeling. Een complicerende factor hierbij is de wijze van technische lastneming van de beschikkingen. Beschikking onder de 1,5 miljoen worden op het moment van beschikking als last genomen. Bij beschikkingen boven de 1,5 miljoen zullen de lasten naar rato van de verwachte realisatie meerjarig worden genomen. Dit betekent dat er sprake is van technische onderuitputting, hoewel een groot deel van het bedrag reeds is beschikt . Wij hebben besloten om bedragen van €6,4 miljoen aan de jaarschijf 2026; €5,9 miljoen aan de jaarschijf 2027 en €4,9 miljoen aan de jaarschijf 2028 toe te voegen ten laste van de Specifieke Uitkering Zwolle II J4 en gelijktijdig de baten te verhogen van deze jaarschijven.  Daarnaast voegen wij de nog niet beschikte middelen uit de Specifieke Uitkering J4 Regiodeal Zwolle II van €840.000 toe aan de jaarschijf 2026 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking aan de SPUK. Cofinanciering middelen Regiodeal Zwolle Van het voor cofinanciering geoormerkte bedrag is €5,5 miljoen bijgedragen aan de projecten.  Hier doet zich een vergelijkbare technische onderuitputting voor en wij corrigeren de jaarschijven 2026 tot en met 2028 hiervoor.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag  van €1,5 miljoen in 2026 ; €1,5 miljoen in 2027 , €1 miljoen in 2028 en €0,5 miljoen in 2029 van prestatie 5.3.2 van de begroting toe te voegen en tegelijkertijd te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Cofinanciering Stedendriehoek Van het voor cofinanciering geoormerkte bedrag van is €1,8 miljoen bijgedragen aan de projecten van de Regio Stedendriehoek. De Regio Stedendriehoek zal een nieuwe regeling van €1 miljoen openstellen in 2026 waarbij de provincie Overijssel opnieuw kan cofinancieren voor het restant bedrag. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €1.000.000 van deze regeling toe voegen aan de jaarschijf 2026 van de begroting en gelijktijdig te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
GS Begrotingswijziging
-637
0
637
-637
Van de begroting 2025 van €744.000 resteert een bedrag van €636.000 (Subsidiebeschikking TNO-UT). Dit bedrag is besteedbaar t/m 2027.  De projecten zijn in uitvoering en zijn in deze fase meer toegespitst op versterking micro-chipssector conform de motie Staten. Het laatste deel van de middelen is gereserveerd voor de bouw van de chipsfabriek wanneer de haalbaarheid daarvan is aangetoond. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 636.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 5.3.3 van de begroting 2026.
Totaal
-7.837
7.244
15.081
-7.837

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Kerntaak 5: Regionale economie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie
Doorgevoerde begrotingswijziging
Baten
Lasten
Saldo
GS/PS Begrotingswijziging
Financiële toelichting
5.1.1 Concurrentiekracht
0
-
-0
0
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Afronding programma 2019-2023 Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond.  Het restant van het UKVO-budget  bedraagt €16.000 negatief. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget voor de nieuwe prestatie 5.1.2  in 2025 te verlagen met € 16.000 en gelijktijdig de onttrekking aan deze reserve met hetzelfde bedrag te verlagen. Tevens wordt de overschrijding op het oude programma gecompenseerd door dit te verrekenen met de binnen de uKVO beschikbare middelen voor het nieuwe programma.
5.1.1 Concurrentiekracht
-2.370
-
2.370
-2.370
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.1 Concurrentiekracht
96
-
-96
96
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd.
5.1.2 Attractief Overijssel
-163
-
163
-163
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel
-250
-
250
-250
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.1.2 Attractief Overijssel
38
-
-38
38
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.2 Attractief Overijssel
-322
-
322
-322
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.1.2 Attractief Overijssel
-2.350
-
2.350
-2.350
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-483
-
483
-483
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
5.1.3 Toekomstgerichte Economie
-2.700
-
2.700
-2.700
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-241
-
241
-241
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Technology Base ExploitatietekortDe gewijzigde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base kent een negatief  begrotingssaldo van € 474.000. De beide deelnemers (Provincie Overijssel en Gemeente Enschede) nemen, conform afspraak, ieder 50% van  dit tekort voor hun rekening. In onze begroting is hiervoor reeds € 53.000 begroot. Wij stellen voor aanvullend € 184.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen. Dit tekort is grotendeels structureel van aard en sluit aan bij het beeld dat in 2022 aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053).   Wij stellen u voor om het tekort van € 184.000 net als voorgaande jaren incidenteel te dekken uit de algemene middelen en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over het toekomstperspectief van de luchthaven. Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base)Onze verliesvoorziening voor de grondexploitatie van Technology Base baseren wij op basis van een netto contante waarde. Hierdoor wordt deze voorziening jaarlijks verhoogd met 2%. Bij de jaarrekening 2024 is de verliesvoorziening toegenomen tot € 13 miljoen en daarmee neemt het benodigde bedrag voor deze jaarlijkse verhoging met € 57.000 toe. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.1.4 voor jaarschijf 2025 te verhogen met € 57.000 en dit ten laste te brengen van de algemene middelen. Het meerjarige effect van deze mutatie wordt verwerkt bij de Begroting 2026.
5.1.4 Werkloc. provinc. participaties
-2.700
-
2.700
-2.700
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
1 - Technology Base In de Perspectiefnota 2026 is € 2,7 miljoen toegevoegd aan de uitvoeringsreserve KvO voor de toegezegde financiële compensatie aan de gemeente Enschede in het kader van afspraken omtrent Technology Base zoals die in 2018 zijn vastgelegd.  Deze compensatie had destijds betrekking op een bijstelling van het woningbouwprogramma van Enschede in 2012, dat destijds een gunstig effect had op de grondexploitatie van Technology Base en ten koste ging van de gemeentelijke grondexploitatie. Met de gemeente Enschede is overeenstemming om dit bedrag in 2025 uit te betalen en daarmee deze afspraak te effectueren.  Wij hebben besloten om de lasten voor prestatie 5.1.4 voor jaarschijf 2025 te verhogen met € 2,7 miljoen en dit ten laste te brengen van de uitvoeringsreserve KvO.   2- Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Dit jaar is het ontwerp liquidatieplan opgeleverd. Dit plan voorziet in liquidatie per 31 december 2025.  Het liquidatieplan voorziet in overdracht van de grondexploitatie, erfpachtportefeuille, openbare ruimte, laad- en loskades en parkmanagementvoorzieningen. Verder wordt €3,5 miljoen gereserveerd voor de realisatie van een Smart Energy Hub. Het resterende eigen vermogen van de GR RBT wordt verdeeld, waarvan eerst 80% wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Na afronding van de liquidatie wordt de eindafrekening opgemaakt en vindt uitkering aan de deelnemers plaats van het restant. Voor de provincie betekent dit een verwachte uitkering van circa € 3 miljoen. De uitkomsten van definitieve besluitvorming verwerken wij in één van de komende P&C documenten.
5.1.5 Verstrekken risicokapitaal
-2
-
2
-2
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
5.1.6 Retail
-38
-
38
-38
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.6 Retail
-675
-
675
-675
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
5.1.6 Retail
-400
-
400
-400
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Afdoening liggende en verwachte subsidie-aanvragen Toekomstgerichte bedrijfsterreinen  Op dit moment liggen er 5 nog niet behandelde subsidie-aanvragen en we verwachten er nog 6 te ontvangen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.1.6, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, in 2025 te verhogen met € 400.000, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2026 en 2027 met €200.000 per jaar te verlagen.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-29
-
29
-29
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024
De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-126
-
126
-126
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
De Regio Deal Twente I (2019) loopt financieel goed, de meeste beschikkingen zijn inmiddels verstrekt. In 2023 is het restant te verklaren door projectaanvragen die niet zijn door gegaan en lagere vaststelling van beschikkingen die de afgelopen periode zijn verstrekt. Om de gemaakte afspraken met het Rijk, met betrekking tot cofinanciering, na te komen, hebben we besloten om het restant van € 0,37 miljoen mee te nemen naar 2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,37 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel van prestatie 5.2.1 en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van de begroting 2024.
5.2.1 Recreatie en Vrije Tijd
-1.000
-
1.000
-1.000
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT
5.2.2 Festivals en evenementen
-500
-
500
-500
PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
Deze wijziging heeft betrekking op PS 002 Motie Gezamenlijke ambities 2025
5.2.2 Festivals en evenementen
-95
-
95
-95
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
SPUK C75 DUS Regiodeal Zwolle In 2024 werden de lasten op deze prestatie geheel ten laste gebracht van de hiervoor geoormerkte Specifieke uitkering.   We hebben €3,6 miljoen geraamd en €2,6 miljoen besteed. Dit leidt tot een onderuitputting van €1 miljoen.  De oorzaak ligt bij de vertraging van het project Engelenpad Spoorzone Zwolle.  Er is een verzoek tot verlenging aangevraagd tot 31 december 2025. De definitieve vaststelling van het project zal in 2026 plaats vinden. Tegelijkertijd hebben we ook minder onttrokken uit de Specifieke Uitkering waardoor het saldo nul is.  Wij hebben besloten zowel de baten als de lasten van prestatie 5.3.2 (voorheen 5.2.2) budgettair neutraal met €1 miljoen te verhogen in de begroting 2025  ten laste van bovengenoemde  SPUK.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-533
-
533
-533
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-2.772
5.260
8.032
-2.772
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Regiodeal Twente II: provincie als co-financier De Provincie Overijssel is partner in de Regio Deals om bij te dragen aan het versterken van de brede welvaart in de regio. Wij co-financieren € 7,4 miljoen in de Regio Deal Twente II in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 2,8 miljoen bij te dragen waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn ‘Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties’.De programmalijn ‘Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven’ zal voor een groot deel worden ingezet in 2025. Binnen de lijnen ‘Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek’ en ‘Het benutten van ongekend talent’ worden voor 2025 twee projecten gefinancierd. Hiermee is de cofinanciering binnen deze lijnen afgerond. De twee lijnen ‘Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen’ en ‘Preventie en aanpak chronische ziektebeelden’ zijn nog volop in ontwikkeling. Wij verwachten voor deze lijnen dit jaar rond de € 1,2 miljoen aan cofinancieringsvragen te ontvangen.  Raming Cofinanciering Regiodeal Twente Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,8 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025.  Specifieke Uitkering Regiodeal Twente 2023-2028 De Regio Deal Twente II richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio Twente. Het Rijk heeft € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal, waar € 25 miljoen regionale cofinanciering tegenover moet staan. Met deze Regio Deal wordt er geïnvesteerd in projecten binnen de zes programmalijnen. In 2025 verwachten we afgerond € 5,3 miljoen van het Rijksgeld te investeren, waarvan het grootste deel zal gaan naar de lijn ‘Verduurzamen en ontwikkelen van bedrijfslocaties’.  Er is nog volop ruimte in de begroting voor de programmalijn ‘Toekomstbestendig (MKB) bedrijfsleven’. Binnen de lijnen ‘Beïnvloeden school-, profiel- en studiekeuzes richting techniek’ en ‘Het benutten van ongekend talent’ worden in 2025 diverse projecten ingediend.  Het beschikbare budget zal binnen deze twee lijnen naar verwachting in 2025 worden besteed. De twee lijnen ‘Zorg gericht op ouderen langer laten thuis wonen’ en ‘Preventie en aanpak chronische ziektebeelden’ zijn nog volop in ontwikkeling.  Raming Specifieke uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 Rijksdeel Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 Regiodeal Twente 2023-2028 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 5,3 miljoen.
5.3.1 Regiodeals Twente en ZO Drenthe
-1.394
1.500
2.894
-1.394
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Regiodeal Twente (I) Cofinanciering Wij hebben subsidie verstrekt aan  onder andere Twents fonds vakmanschap. In totaal is er voor €1,2 miljoen meer aan subsidie verleend dan begroot. Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kunnen de subsidiebeschikkingen in 2025 mbt de regiodeal Twente 1 worden gedekt.   Herbeschikking vrijval verstrekte subsidies Wij hebben vrijval uit de Regiodeal Twente (I) opnieuw beschikt.  De ingezet voor het MEDTECH Factory leidt tot een additionele lastneming van €1,1 miljoen.  Wij hebben op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 1,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025. Hiermee kan de subsidiebeschikkingen Medtech Factory in 2025 mbt de regiodeal Twente 1 worden gedekt.   Regiodeal Twente (II) Cofinanciering Provincie Wij kunnen minder eigen middelen wegzetten bij de cofinanciering dan begroot.  Er zijn minder projecten in de realisatiefase gekomen in de lijn Verduurzaming Bedrijfslocaties. Wij verwachten nu een bedrag van €1,1 miljoen te verstrekken. Dat is €1,6 miljoen lager dan begroot. In 2026 zetten we onze inspanning hierop voort. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 5.3.1 een budget van € 1,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. Regiodeal uitvoeringskosten Wij ramen de uitvoeringskosten toe aan de uitvoeringsperiode van de regiodeal. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.1 in 2025, 2026 en 2027 te verhogen met €117.000  en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in die jaren met hetzelfde bedrag te verhogen. C96 SPUK Regiodeal Twente (II)  Rijkscofinanciering De subsidieverlening is voorspoedig verlopen. Op dit moment verwachten wij een bedrag van €6,7 miljoen aan Rijkscofinanciering weg te zetten in 2025.  Dat is €1.500.000 miljoen hoger dan begroot.   Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.1 m.b.t. de Specifieke Uitkering C96 SPUK Regiodeal Twente (II) in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1.500.000. Regiodeal Zuid-Oost Drenthe Via een Statenbesluit is ca €2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Regio Deal Zuid-Oost Drenthe.  Dit bedrag wordt aan de kassier (provincie Drenthe) betaald in vier termijnen  over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027. Jaarlijks dus ruim vijf ton. De voorschotbetalingen lopen niet  synchroon met de kalenderjaren, en er was sprake van een opstartfase. Om de voorschotbetalingen gelijk te doen lopen met het budget hebben wij op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besloten om een bedrag van € 479.208 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.3.1 van de begroting 2025 en gelijktijdig de jaarschijf 2028 met hetzelfde bedrag te verlagen.
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-10.000
-
10.000
-10.000
GS wijz. 102 Regiodeals
Deze wijziging heeft betrekking op GS wijz. 102 Regiodeals
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-
968
968
-
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
5.3.2 Regiodeals Zwolle & Stedendriehoek
-
29.300
29.300
-
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I
Bijramen van de Specifieke Uitkering J4 Regiodeal Zwolle II Na ontvangst van de subsidiebeschikking Regiodeal Zwolle II is er een eerste subsidieregeling opengesteld voor de toekenning van de Rijksbijdragen voor deze Regiodeal.  Wij verwachten in 2025 een bedrag van maximaal € 29,3 miljoen Rijksgeld te kunnen beschikken als kassier namens de partners in de Regio Zwolle.  Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 5.3.2 m.b.t. de Specifieke Uitkering J4 Regiodeal Zwolle II in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 29,3 miljoen  in 2025 en € 0,7 miljoen in 2028.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
-322
-
322
-322
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024
Grondexploitatie  van het bedrijventerrein Technology Base De lasten zijn € 2,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de verliesvoorziening die wordt aangehouden voor het verwachte eindsaldo van de  grondexploitatie  van het bedrijventerrein Technology Base. Deze verhoging is noodzakelijk gebleken op basis van het vooruitzicht dat de huidige knelpunten voor kaveluitgifte (netcongestie en stikstofruimte) niet eerder dan 2031 zijn opgelost. Zie hiervoor ook de Kaderbrief (kenmerk PS25-000073) die door Technology Base op 25 januari 2025 aan Provinciale Staten is gestuurd. Voor deze ontwikkeling binnen de grondexploitatie van TecBase, is in de Algemene risicoreserve € 3,0 miljoen opgenomen. Wij stellen u voor om een broep te doen op deze middelen en daartoe € 2,8 miljoen vanuit de Algemene risicoreserve toe te voegen aan de Algemene reserve.
5.3.3 Nationaal Groeifonds
478
-
-478
478
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II
Nationaal Groeifonds  De uitvoering van een aantal van de projecten wordt niet eerder verwacht dan 2026. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.3.3 in 2025 te verlagen met € 478.000 en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.  Tevens hebben wij besloten om de jaarschijf 2026 en de onttrekking uit de Reserve UKVO met hetzelfde bedrag van 478.000 te verhogen.
5.3.4 Europese programma's
-420
-
420
-420
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I
Europese Programma’s 2014-2020 Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende programmaperiode ontwikkelt. De afgelopen jaren is de eerste monitor als P&C instrument gekozen om het bestedingsritme aan te passen om zodoende het programma en de reserve met elkaar af te stemmen. De administratieve afwikkeling van de  Regionale Programma's (EFRO, Interreg en POP) ligt in handen van de Beheer Autoriteit. De afronding zal naar verwachting in 2026 of 2027 plaatsvinden. Tot die tijd worden er nog kosten gemaakt voor programmabureaukosten en eventuele verrekening van toegezegde cofinanciering.   Op basis van de huidige inzichten stellen wij u de volgende wijziging van het bestedingsritme voor. 2025 € 0,7 miljoen verhoging 2026 €   17.658 verhoging 2027 €    77.658  verhoging Europese programma's 2021-2027 Voor de Europese Programma's 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een meerjarige indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water). In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma’s en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de programmaperiode ontwikkelt.Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma’s stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2025 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2025 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 0,3 miljoen. Reden hiervoor is een jaarlijkse bijstelling van de ramingen ten opzichte van de ritmiek dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033)  vanuit werd gegaan.  De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Het totaal beeld is dan als volgt:   2025 € 0,3 miljoen verlaging 2026 € 1,7 miljoen verhoging2027 € 2,4 miljoen verhoging2028 € 2,7 miljoen verhoging2029 € 3,0 miljoen verlaging Wij stellen u voor om het budget 2025 voor de totale Europese Programma’s (prestatie 5.3.4) in de begroting 2025 met € 0,4 miljoen te verhogen (+/+ € 0,7 voor het programma 2014 tot en met 2020 en  -/-  € 0,3 miljoen voor het programma 2021 tot en met 2027) onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking aan de  Reserve Europese programma's van prestatie 5.3.4. Voor 2026 t/m 2029 stellen wij u de  mutaties voor zoals hierboven benoemd. Aangezien de meerjarige cofinancieringsbehoefte niet op voorhand voor de gehele periode is vast te stellen is enige flexibiliteit nodig. In het statenvoorstel Provinciale cofinanciering Europese programma’s (PS/2021/110330) heeft u bepaald dat wij kostenneutraal maximaal 10% van het beschikbare budget mogen herverdelen over de programma’s. Wij maken van deze door u toegekende bevoegdheid gebruik door een bedrag van € 1,5 miljoen te herverdelen van het Interreg programma naar het EFRO-programma inclusief de algemene kosten.
5.3.4 Europese programma's
-5
-
5
-5
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Aankondiging potentiële onderbesteding Op dit moment zit er nog ruimte binnen de Europese subsidieregeling. De ruimte zit voor een groot deel bij GLB NSP Er komen nog grote kosten aan, voor o.a. RVO en diverse openstellingen.  In hoeverre er een aanspraak op het beschikbare budget wordt gedaan is een niet -beïnvloedbare externe factor.  Op dit moment gaan we uit van een onderuitputting van €1 mln tot 1,5 mln.
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-400
-
400
-400
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-57
-
57
-57
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
177
-
-177
177
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
-195
-
195
-195
Wijz. 211 diversen mei 2025 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 1
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
62
-
-62
62
Wijz. 214 zomerronde personeel
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 214 zomerronde personeel
5.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn
870
-
-870
870
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1
Totaal
-28.821
37.028
65.849
-28.821