Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
Dit is hoe wij denken
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is hoe wij denkenBegrotingstekst 2025:
Deze kerntaak richt zich op de ruimtelijke inrichting en het waterbeheer in Overijssel. We willen dat het in Overijssel voor iedereen goed wonen, werken en ontspannen is, zowel nu als in de toekomst.
De ruimte in onze steden en ons landelijk gebied wordt steeds schaarser door de druk op de woningmarkt, de overgang naar duurzame energie, klimaatbestendigheid en kringloopeconomie. We werken samen met gemeenten, inwoners en andere partners om lokaal gebiedsgerichte keuzes te maken. De komende tijd moeten we lastige ruimtelijke keuzes maken in onze Omgevingsvisie.
We zetten in op betaalbare, klimaatbestendige en toekomstgerichte woningbouw. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.
Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken. De effecten van hitte, droogte en wateroverlast leiden vaker tot grote schade voor natuur, landbouw, industrie, infrastructuur, bebouwing en scheepvaart. Ook nemen de risico’s voor de gezondheid van mensen en onze drinkwatervoorziening toe. Daarom willen we onze provincie klimaatbestendig inrichten op korte, lange en middellange termijn. Daarvoor maken we vanuit onze wettelijke taak keuzes zowel voor het waterbeheer als voor de ruimtelijke inrichting, waarbij water en bodem sturend zijn.
Overijssel in cijfers
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Overijssel in cijfersAlle voor deze kerntaak relevante kengetallen zijn hier te vinden.
Dit is wat wij doen
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen-
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
- 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
- 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
- 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
- 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
- 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s
1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grondWij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond. De grote opgaven in het ruimtelijk domein vragen om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten en geven invulling aan ons bevoegd gezag rol wat betreft ruimtelijke procedures voor opgaven met een provinciaal belang (1.1.2). Wij werken integraal met onze partners in het NOVEX gebied Regio Zwolle aan de realisatie van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en werken afspraken met het rijk en de regio’s over verstedelijking in Twente en Stedendriehoek verder uit (1.1.3). Wij werken samen met het Rijk aan de verbetering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en verbeteren daarmee onze dienstverlening (1.1.5).
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- GS Begrotingswijziging
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- Geen
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- Resultaatbestemming
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- Resultaatbestemming
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingenOm te zorgen voor schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen en wateroverlast werken we aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem. We stellen daarbij samen met onze partners een Overijssels Waterakkoord op. Wij werken aan de actualisatie van het Regionaal Water Programma waarbij klimaatadaptatie en de agenda bodem en ondergrond worden toegevoegd. Dit doen we op basis van ons eigen beleid maar ook ter realisatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn water en Richtlijn Overstromingsrisico’s. We besteden veel aandacht aan het Hoog Water Bescherming Programma (HWBP) (1.2.1). Ook werken we samen met ons netwerk aan klimaatadaptatie en waterbeheer (1.2.2) vanuit het deelstroomgebied Rijn-Oost. Hier werken we onder andere aan het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst en maken een Overijssels plan van aanpak voor waterbesparing (1.2.3). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).
-
Inhoudelijke kleurscore OranjeFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Resultaatbestemming
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- PS Begrotingswijziging
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
-
Inhoudelijke kleurscore OranjeFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- Geen
1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraagDe druk op de woningmarkt is ongekend hoog. Om voldoende woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt. Vanuit de rijksoverheid krijgen we nieuwe taken vanuit de volkshuisvestingswet en spreidingswet met name waar het gaat om huisvesting van aandachtsgroepen. Belangrijke instrumenten zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals en flexpools (1.3.1). Het financiële beheer van startersleningen van vóór 2016 loopt nog door (1.3.2). Prognoses laten zien dat er ook na 2030 een grote behoefte is aan woningen en soms ook andere woningen dan die we nu hebben. Daarom werken we aan regelingen die de woningbouw versnellen en de woningmarkt toekomstbestendiger maken. Wij ontwikkelen een bouwbrigade die partijen ondersteunt met kennis en of capaciteit bij het realiseren van de opgaven op de woningmarkt. Wij ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van de regionale woonzorgvisies waaronder het aanstellen van doorstroomcoaches en maken subsidieregelingen voor zowel versnelling als woon-zorg (1.3.3).
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- GS Begrotingswijziging
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgevingVanuit het coalitieakkoord ‘Schouder aan Schouder’ werken we aan ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving. Wij voeren stresstesten uit ten bate van bescherming tegen hoog water en werken aan een gezamenlijke subsidieregeling met het programma natuur voor elkaar om vergroeningsmaatregelen bij te laten dragen aan het verminderen van hitte, droogte en wateroverlast (1.4.1). We continueren onze financiële verplichtingen uit de vorige coalitieperiode voor ruimte, wonen en retail (1.4.2). Ook ondersteunen wij (het onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in ’s Heerenbroek, Deventer, Almelo en Enschede (1.4.4). Tot slot faciliteren en stimuleren wij de regionale samenwerking op ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische opgaven langs de corridor Zwolle-Twente-Münster (1.4.5).
-
Inhoudelijke kleurscore OranjeFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- GS Begrotingswijziging
- Resultaatbestemming
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore OranjeBegrotingswijziging
- GS Begrotingswijziging
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’s
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Dit is wat wij doen - 1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma’sMet de inzet van grondbeleid en grondeigendom ondersteunen we de doelen en opgaven van de provincie. We zorgen voor actueel en adequaat grondbeleid en leggen dat periodiek vast in de Nota Grondbeleid. We leggen met Provinciale Staten expliciet vast voor welke doelen en met welke financiële consequenties we het grondinstrumentarium inzetten. We werken marktconform, openbaar en transparant. Het gaat o.a. om aankoop en verkoop van gronden en opstallen, het beheer van het provinciaal eigendom, het maken van afspraken met eigenaren op basis van volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening daar waar dat aan de orde is, en afspraken over zelfbeheer (1.5.1).
-
Inhoudelijke kleurscore GroenFinanciële kleurscore GroenBegrotingswijziging
- Geen
Risico's
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Risico'sImpact van het niet tijdig behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water
We weten al dat we niet alle doelen op tijd (eind 2027) gaan halen. Via de KRW-impuls werken we met andere overheden samen om alsnog zoveel mogelijk doelen te realiseren. De exacte consequenties van het niet halen van de doelen zijn echter nog onduidelijk.
Een (regionaal) tekort aan drinkwater
De vraag naar drinkwater stijgt, terwijl het aanbod achterblijft. Daarnaast zien we dat bestaande waterwinningen in toenemende mate onder druk komen te staan zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarom werken we middels de Adaptieve Strategie Drinkwater aan oplossingen op drie sporen:
• Behouden en beschermen van bestaande winningen
• Drinkwaterbesparing
• Zoektocht naar nieuwe bronnen
Het niet behalen van de woningbouwopgave
Het woningtekort is groot en er moeten veel woningen gebouwd worden. In de woondeals maken we afspraken met rijk, gemeenten, corporaties en marktpartijen over hoeveel woningen we gaan bouwen in Overijssel tot 2030. Tot nu toe halen we onze aantallen, maar de praktijk is weerbarstig. Vooral grotere binnenstedelijke ontwikkelingen lopen vertraging op door factoren als:
• Niet sluitende businesscases door hoge kosten
• Complex procedures (waaronder stikstof)
• Beperkte personele capaciteit bij gemeenten
• Beperkte investeringscapaciteit bij woningcorporaties
Financiën
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - FinanciënIn onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Voorgestelde begrotingswijzigingenPrestatie |
PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming |
Voorgestelde Begrotingswijziging/Resultaatbestemming |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Financiële toelichting prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid |
GS Begrotingswijziging |
-104 |
0 |
104 |
-104 |
Op een budget van € 0,8 miljoen is € 0,2 miljoen overgebleven. De onderbesteding zit op het structurele budget voor actualisatie omgevingsbeleid en het incidentele budget voor herziening omgevingsvisie. Voor het actualiseren van omgevingsbeleid zijn minder kosten gemaakt, omdat dit grotendeels meeloopt met de nieuwe omgevingsvisie.
Voor de herziening van de omgevingsvisie zijn de kosten wat lager dan begroot (€ 0,1 miljoen). Dit komt omdat de afronding van het programma nog doorloopt in 2026. In 2026 zijn nog middelen nodig voor inzet personeel, bijeenkomsten, communicatie en opleidingen. Daarom schuiven we deze middelen door.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2026. |
1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur |
Resultaatbestemming |
-378 |
0 |
378 |
-378 |
Op een budget van € 0,5 miljoen is € 0,4 miljoen niet besteed. Dit heeft grotendeels betrekking op een decentralisatie-uitkering van het Rijk voor het programma NOVEX. De middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het coalitieakkoord ten behoeve van de verstedelijkingsstrategieën zijn wel tot besteding gekomen.
In 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Daarnaast is € 80.417 vanuit de decembercirculaire 2024 toegevoegd. Het programma heeft het afgelopen jaar minder budget nodig gehad dan voorzien. Het resterende budget zal in 2026 aangesproken gaan worden voor:- Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement;- Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio’s;- Kennis en netwerkbijeenkomsten.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.3 van de begroting 2026. |
1.1.5 Implementatie Omgevingswet |
Resultaatbestemming |
-350 |
0 |
350 |
-350 |
Van het beschikbare incidentele budget van € 0,5 miljoen is € 0,48 miljoen niet besteed. In 2025 hebben we ingezet op implementatie en verbetering van onze processen voor uitvoering van de omgevingswet. Dit vergde vooral inzet van onze eigen capaciteit. De niet bestede middelen uit 2025 hebben we nodig in 2026. Bijvoorbeeld voor opleiding, training en communicatie. En ook voor ondersteuning van gemeenten en de omgevingsdiensten bij hun werkzaamheden rondom de omgevingswet. Daarom doen we bij deze jaarrekening een resultaatbestemmingsvoorstel van € 0,35 miljoen.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,35 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2026. |
1.2.1 Werken aan een klimaatrobuust en veilig water- en bodemsysteem |
Resultaatbestemming |
-523 |
0 |
523 |
-523 |
Agenda bodem en ondergrond
Het budget van de agenda bodem en ondergrond is niet volledig besteed in 2025. Dit komt doordat een aantal projecten niet kon worden afgerond in 2025 of in zijn geheel is doorgeschoven naar 2026. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het capaciteitstekort bij gemeenten en omgevingsdiensten en een niet-succesvolle werving bij Overijssel. Om zowel de lopende projecten, als de gestelde doelen uit de agenda bodem en ondergrond te kunnen bereiken, stellen wij voor om deze middelen mee te nemen naar 2026.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2026.
Regionale kennisfunctie bodem en ondergrond (Decembercirculaire 2025)
Via de Decembercirculaire 2025 heeft de provincie Overijssel een bedrag ontvangen van € 0,4 miljoen. Deze decentralisatie-uitkering wordt aan de provincies verstrekt om een regionale kennisfunctie in te richten. Zo kan kennis over bodem en ondergrond beter gedeeld worden met het uiteindelijke doel om gezondere bodems in Nederland te realiseren.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om € 72.000 per jaar via resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026/2027/2028/2029/2030 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2026. Deze mutatie wordt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' verwerkt. |
1.2.2 Samen werken aan klimaatadaptatie en waterbeheer |
PS Begrotingswijziging |
-68 |
0 |
68 |
-68 |
SPUK Deltaprogramma Zoetwater
Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 is € 0,9 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de uitvoering van projecten vertragingen zijn opgetreden en/of dat projecten later zijn of worden gestart dan eerder gepland. Dit heeft met name te maken met vertraging in grondverwerving, die nodig is om de maatregelen uit te voeren.
Reserve Zoetwater Oost NL
De realisatie van het programma ZON wordt mede gedekt vanuit de reserve ZON. In 2025 is er voor de realisatie van maatregelen minder uit de reserve onttrokken dan voorzien. Dit heeft te maken met het feit dat uitgaven vertraging hebben opgelopen en vanwege wegvallen cofinanciering, waardoor projecten niet uitgevoerd kunnen worden.
Haarvat op peil (RVS)
Wij investeren via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie.
PS begrotingswijziging
Wij stellen voor om de volgende bedragen te onttrekken voor de jaren 2026-2027 aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.2.2. Het gaat om de volgende verdeling: 2026 € 68.000 en 2027 € 73.000. |
1.3.3 Investeren in de woningmarkt |
GS Begrotingswijziging |
-6.887 |
0 |
6.887 |
-6.887 |
Op een budget van € 11,9 miljoen is € 7 miljoen niet besteed. Onder deze prestatie staan KVO-middelen begroot voor de woningbouwopgave vanuit het coalitieakkoord en aanvullende middelen vanuit de P-nota 2026. In tegenstelling tot de inschatting bij monitor II is er veel geld overgebleven. Dit heeft te maken met het feit dat aanvragen niet allemaal in 2025 afgehandeld konden worden. Op een groot deel van de overgebleven middelen rusten al wel verplichtingen.
Bouwbrigade (ruimte € 0,5 miljoen)
De bouwbrigade loopt goed en voldoet in een duidelijke behoefte bij gemeenten. In 2025 is € 0,7 miljoen besteed en zijn er voor € 0,5 miljoen verplichtingen aangegaan die in 2026 uitgevoerd gaan worden. Daarom schuiven we de ruimte door naar 2026.
Een huis voor Iedereen (ruimte € 0,2 miljoen)
In 2025 hebben we de middelen ingezet voor het opzetten van een ondersteuningsteam wonen en zorg en het ondersteunen van twee pilots voor doorstroming via de inzet van wooncoaches. Het opstarten van het ondersteuningsteam heeft enige tijd gevergd net als het maken van afspraken voor de evenwichtige verdeling van urgente aandachtsgroepen die eind 2025 zijn gemaakt in de woondealregio’s Twente en west-Overijssel. We reserveren de resterende ruimte in de reserve en bij de monitor in 2026 bepalen we het bestedingsritme.
Subsidieregeling Betaalbaar Wonen in dorpen en Steden (ruimte € 3 miljoen)
Begin 2025 hebben we de regeling betaalbaar wonen in dorpen en steden opgesteld. In totaal is er € 4,5 miljoen aangevraagd, waarvan € 2 miljoen financieel is verwerkt in 2025. € 2,5 miljoen zit dus in de pijplijn, waarvoor we de resterende ruimte doorschuiven naar 2026.
Subsidieregeling Langer Zelfstandig wonen (ruimte € 3,7 miljoen)
Begin 2025 hebben we de regeling Langer Zelfstandig wonen opgesteld. In totaal is er € 4 miljoen aangevraagd, waarvan € 2,7 miljoen financieel is verwerkt. € 1,3 miljoen zit dus in de pijplijn en we verwachten nog ongeveer € 3 miljoen aan aanvragen. Daarom schuiven we de resterende middelen door naar 2026.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 6,9 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.3 van de begroting 2026. |
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 |
GS Begrotingswijziging |
-109 |
0 |
109 |
-109 |
De bestedingen voor deze prestatie zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. De begrote lasten bedroegen € 3,5 miljoen. Voor € 1,6 miljoen komen de begrote bedragen uit specifieke uitkeringen van het Rijk. Voor € 1,9 miljoen gaat het om eigen provinciale middelen.
Klimaatadaptatie coalitiemiddelen
Aan de regio’s zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio’s is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zijn er in 2025 middelen overgebleven. Conform aankondiging bij monitor II doen we u hiervoor een resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026.
Bovenregionale stresstesten
Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Conform de aankondiging bij de 2e monitor stellen we hiervoor een resultaatbestemming voor.
Naast deze middelen is er bij de decembercirculaire 2025 een bedrag ontvangen van € 0,1 miljoen voor bovenregionale analyses ten behoeve van gevolgen extreme regenval. We stellen voor om deze middelen ook door te schuiven naar 2026
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026.
Wij stellen u voor om het bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. Deze mutatie wordt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' verwerkt.
Werkbudget Projecten NCK
Middels de investeringsimpuls NCK (PS25-000304) heeft u middelen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie, circulaire economie en natuurinclusiviteit. Onderdeel van deze middelen is een werkbudget t.b.v. uitvoeringskosten binnen de projecten. De ingehuurde capaciteit is later begonnen dan vooraf ingeschat. Daarom schuiven we deze middelen nu door naar 2026.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. |
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 |
Resultaatbestemming |
-377 |
0 |
377 |
-377 |
De bestedingen voor deze prestatie zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. De begrote lasten bedroegen € 3,5 miljoen. Voor € 1,6 miljoen komen de begrote bedragen uit specifieke uitkeringen van het Rijk. Voor € 1,9 miljoen gaat het om eigen provinciale middelen.
Klimaatadaptatie coalitiemiddelen
Aan de regio’s zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio’s is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zijn er in 2025 middelen overgebleven. Conform aankondiging bij monitor II doen we u hiervoor een resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026.
Bovenregionale stresstesten
Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Conform de aankondiging bij de 2e monitor stellen we hiervoor een resultaatbestemming voor.
Naast deze middelen is er bij de decembercirculaire 2025 een bedrag ontvangen van € 0,1 miljoen voor bovenregionale analyses ten behoeve van gevolgen extreme regenval. We stellen voor om deze middelen ook door te schuiven naar 2026
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026.
Wij stellen u voor om het bedrag van € 0,1 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. Deze mutatie wordt onder kerntaak 'overhead, financiering en dekkingsmiddelen' verwerkt.
Werkbudget Projecten NCK
Middels de investeringsimpuls NCK (PS25-000304) heeft u middelen beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie, circulaire economie en natuurinclusiviteit. Onderdeel van deze middelen is een werkbudget t.b.v. uitvoeringskosten binnen de projecten. De ingehuurde capaciteit is later begonnen dan vooraf ingeschat. Daarom schuiven we deze middelen nu door naar 2026.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2026. |
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail |
GS Begrotingswijziging |
-1.748 |
0 |
1.748 |
-1.748 |
Op het budget van € 6,2 miljoen is € 5,9 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie.
GS Begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2026-2029 te verhogen met respectievelijk € 1,7 miljoen in 2026, € 2,1 miljoen in 2027 en € 2,1 miljoen in 2028. |
Totaal |
-10.544 |
0 |
10.544 |
-10.544 |
Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer - Doorgevoerde begrotingswijzigingenPrestatie |
Doorgevoerde begrotingswijziging |
Baten |
Lasten |
Saldo |
GS/PS Begrotingswijziging |
Financiële toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 Actueel ruimtelijk en water beleid |
-387 |
- |
387 |
-387 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Nieuwe omgevingsvisie
Op het beschikbare budget voor 2024 van € 0,6 miljoen voor de herziening van de omgevingsvisie is een bedrag overgebleven van € 0,39 miljoen. Het programma loopt nog door tot begin 2026. Er is tijd nodig voor zorgvuldige afstemming en participatie met gebiedspartners. Ook willen we dat iedereen genoeg tijd heeft om te reageren tijdens de consultatie en inzage. Dit vraagt nog capaciteit, communicatiekosten en kosten voor omgevingsonderzoeken. Daarom stellen we voor om de middelen door te schuiven naar 2025.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,39 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2025. |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
-380 |
- |
380 |
-380 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Toelichting resultaatOp prestatie 1.1.2 staat een budget van € 2,6 miljoen voor 2024. Hiervan is € 0,9 miljoen niet besteed. Ten opzichte van monitor II (€ 0,65 miljoen) is de onderuitputting € 0,15 miljoen hoger uitgevallen. Dit heeft te maken dat capaciteit later is ingevuld dan bij de monitor II is ingeschat.
Hieronder lichten we de onderuitputting verder toe.
Ruimtelijke taken
Bij het coalitieakkoord is jaarlijks een bedrag van € 0,6 miljoen toegewezen voor ruimtelijke taken. Hiervan is in 2024 een bedrag van € 0,17 miljoen besteed. Vanwege de latere invulling van de capaciteit zijn de middelen niet volledig benut.
Nationale OmgevingsVisie EXecutiekracht (NOVEX)
Specifieke uitkering
Voor uitvoering van activiteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in het NOVEX gebied regio Zwolle staat nog een rijksbijdrage open. In 2024 stond € 8.100 geraamd. De besteding is echter wat hoger gebleken, namelijk € 76.590. Dit betekent dat we extra hebben onttrokken aan de beschikbare middelen uit de specifieke uitkering van het Rijk.
Decentrale uitkering
In 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Omdat het ruimtelijk voorstel is gemaakt onder regie van programma Omgevingsvisie en het ruimtelijk arrangement in eerste instantie vooral intern is opgepakt, hebben we de middelen tot nu toe nagenoeg niet nodig gehad. De regionale samenwerking en verstedelijkingsstrategie gaan nu pas beginnen en dus blijft het geld nodig.
Dit budget zal in de komende periode nodig zijn en aangesproken gaan worden voor:
Participatie in het proces van het ruimtelijk arrangement;
Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement;
Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio’s;
Participatie in het proces van de Omgevingsvisie;
Kennis- en netwerkbijeenkomsten.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,3 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van de nieuwe prestatie 1.1.3 van de begroting 2025.
Decembercirculaire
Bij de decembercirculaire is € 80.417 beschikbaar gesteld voor het provinciale proces in het kader van het NOVEX-programma. Provincies kunnen het budget bijvoorbeeld inzetten voor aanvullende capaciteit en expertise voor de overleggen met het Rijk en het afsluiten van arrangementen. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 80.417 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.3 van de begroting 2025. |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
-23 |
- |
23 |
-23 |
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I |
Bijdragen NOVEX-gebied regio ZwolleVoor het NOVEX-gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de reeds ontvangen bijdragen in 2024 verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2.
GS Begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,7 miljoen.
Meerkosten plaatsen kunstwerk de FeniksOp 28 september 2024 werd het kunstwerk de Feniks geopend, wat zowel regionaal als landelijk aandacht trok. Het kunstwerk is onderdeel van het project Poort van het Vechtdal en Zwolle, gefinancierd door provincie Overijssel, gemeente Zwolle en andere partners.
Op 19 april 2023 werd een motie vreemd aangenomen om geen extra gemeenschapsgeld te besteden aan budget overschrijdende kunst, waarin het college is opgeroepen Provinciale Staten te informeren wanneer er een overschrijding plaatsvindt. Een overschrijding is nu toch aan de orde waarvoor we u informeren. Door een gewijzigde aanrijroute ontstonden extra kosten bij het plaatsen van het kunstwerk. Na gesprekken is het tot een schikking gekomen met de kunstenaar van € 31.000, waarvan gemeente Zwolle € 8.000 en provincie Overijssel € 23.000 betaalt.
PS begrotingswijziging
Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.000 te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2025. |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
-4 |
- |
4 |
-4 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 2,2 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,6 miljoen. Het belangrijkste deel zit op programma NOVEX. Omdat dit derdengelden zijn die nog besteed moeten worden, zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen tot resultaatbestemming.
Programma NOVEXDit betreft voornamelijk derdengelden. De bestedingen lopen achter doordat de benodigde capaciteit nog niet volledig is ingevuld door de regio. Doordat capaciteit nog niet volledig op orde is, blijven ook programmakosten achter. |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
- |
665 |
665 |
- |
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I |
Bijdragen NOVEX-gebied regio ZwolleVoor het NOVEX-gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Voor de reeds ontvangen bijdragen in 2024 verhogen wij de baten en lasten van prestatie 1.1.2.
GS Begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.1.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,7 miljoen.
Meerkosten plaatsen kunstwerk de FeniksOp 28 september 2024 werd het kunstwerk de Feniks geopend, wat zowel regionaal als landelijk aandacht trok. Het kunstwerk is onderdeel van het project Poort van het Vechtdal en Zwolle, gefinancierd door provincie Overijssel, gemeente Zwolle en andere partners.
Op 19 april 2023 werd een motie vreemd aangenomen om geen extra gemeenschapsgeld te besteden aan budget overschrijdende kunst, waarin het college is opgeroepen Provinciale Staten te informeren wanneer er een overschrijding plaatsvindt. Een overschrijding is nu toch aan de orde waarvoor we u informeren. Door een gewijzigde aanrijroute ontstonden extra kosten bij het plaatsen van het kunstwerk. Na gesprekken is het tot een schikking gekomen met de kunstenaar van € 31.000, waarvan gemeente Zwolle € 8.000 en provincie Overijssel € 23.000 betaalt.
PS begrotingswijziging
Wij stellen u voor om een bedrag van € 23.000 te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.2 van de begroting 2025. |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
- |
177 |
177 |
- |
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
380 |
- |
-380 |
380 |
Wijz. 208 Diversen april |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april |
1.1.2 Uitv. ruimtelijk en waterbeleid |
103 |
- |
-103 |
103 |
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1 |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1 |
1.1.3 Verst.strategieen & Regiostructuur |
300 |
- |
-300 |
300 |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 0,8 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven KvO middelen, van € 0,3 miljoen (zie hieronder de toelichting).
Decentralisatie uitkering programma NOVEX - ruimte € 0,37 miljoenIn 2024 hebben we € 0,3 miljoen gekregen van het Rijk als tegemoetkoming voor de kosten die we maken in programma NOVEX. Het programma heeft het afgelopen jaar minder budget nodig gehad dan voorzien. Het resterende budget zal de komende periode (eind 2025 en 2026) aangesproken gaan worden voor:- Onderzoek en analyse ten behoeve van het ruimtelijk arrangement;- Onderzoek en analyse regio overstijgende opgaven en samenhang tussen de drie verstedelijkingsregio’s;- Kennis en netwerkbijeenkomsten.
Bij de jaarrekening zullen wij een voorstel tot resultaatbestemming doen.
Verstedelijkingsstrategieën en regiostructuur (KvO) - ruimte € 0,39 miljoenDe verstedelijkingsstrategieën voor Twente en Stedendriehoek (Deventer) zijn sinds april van dit jaar pas echt goed van start gegaan. We zien de wens om deze strategieën met onderzoeksgeld te ondersteunen op gang komen maar zien ook dat deze behoefte verschuift in tijd. We voorzien toenemende vraag naar onderzoek en een groeiende behoefte aan ondersteuning in processturing in 2026 en 2027. In de jaarschijf 2026 staan nog voldoende middelen geraamd, daarom schuiven we dit nu door naar 2027.
GS BegrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.1.3 een budget van € 0,3 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027. |
1.1.3 Verst.strategieen & Regiostructuur |
-450 |
- |
450 |
-450 |
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
1.1.3 Verst.strategieen & Regiostructuur |
-380 |
- |
380 |
-380 |
Wijz. 208 Diversen april |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 208 Diversen april |
1.1.5 Implementatie Omgevingswet |
-502 |
- |
502 |
-502 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Doorontwikkeling Digitaal Stelsel OmgevingswetOp het budget van € 0,57 miljoen is een bedrag overgebleven van € 0,5 miljoen. In de 2e Monitor 2024 hadden we hier al € 0,4 miljoen van aangekondigd. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet staan nog in de kinderschoenen en worden doorontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat er kosten blijven komen voor implementatie, aansluiting, testen, monitoring en opleiding. Ook voor de landelijke ontwikkelingen beheer en doorontwikkeling DSO met rijk en koepels verwachten we nog kosten te moeten maken. Tot slot verwachten we nog kosten te moeten maken voor de regionale samenwerking met partners rondom de inrichting van processen. We stellen daarom voor om de middelen door te schuiven naar 2025.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.1.5 van de begroting 2025. |
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh |
-263 |
- |
263 |
-263 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Op het budget van € 0,9 miljoen binnen deze prestatie is € 0,3 miljoen niet besteed. Grootste deel van de onderuitputting zit op het budget 'agenda bodem en ondergrond' en Regionaal waterbeheer. Ten opzicht van monitor II is nog een extra, niet geraamde, bijdrage bijgekomen voor regionaal waterbeheer. Zie toelichting hieronder.
Regionaal waterbeheer
In 2024 is een bijdrage van het Wetterskip ontvangen voor het platform IJsselmeergebied. De bijdrage is ontvangen, maar de kosten die hier tegenover staan zullen in 2025 worden gemaakt. Daarom stellen we voor om deze bijdrage middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2025.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 49.280 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2025.
Agenda bodem en ondergrond
Het budget van de agenda bodem en ondergrond is niet volledig besteed in 2024. Dit komt doordat een aantal projecten later van start zijn gegaan en niet konden worden afgerond in 2024. Redenen hiervoor zijn capaciteitstekort bij gemeenten en omgevingsdiensten, tijdelijke afwezigheid van de beleidsmedewerker bodem en ondergrond, en de benodigde voorbereidingstijd voor de projecten. Om de gestelde doelen uit de agenda bodem en ondergrond 2021 - 2025 alsnog te halen, stellen wij voor om deze middelen mee te nemen naar 2025. Door het doorzetten van een deel van de inhuur is extra capaciteit in 2025 beschikbaar om deze projecten uit te voeren. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,2 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.1 van de begroting 2025. |
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh |
-25 |
- |
25 |
-25 |
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026 |
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh |
76 |
- |
-76 |
76 |
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd. |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd. |
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh |
86 |
- |
-86 |
86 |
Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd. |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 203 Doorwerking adm. 2024 Afd. |
1.2.1 Werk aan klimaat.robuust waterbeh |
77 |
- |
-77 |
77 |
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh. |
214 |
- |
-214 |
214 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Provinciale cofinanciering “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”Wij investeren via het programma ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) in integrale projecten om water vast te houden en bij een piekafvoer tijdelijk te bergen in de haarvaten van het watersysteem “Programma Haarvaten Op Peil in Overijssel (HOP)”. De middelen voor de provinciale cofinanciering zijn o.a. gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en in de uitvoeringsreserve KVO. In 2024 is voor deze meerjarige projecten in totaal € 0,36 miljoen gerealiseerd en is € 1 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie.
We stellen voor om de restantmiddelen over te hevelen vanuit de uitvoeringsreserve KVO en de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland naar de reserve verstrekte subsidies. Het gaat om het restant 2024 evenals de reeds geraamde bedragen in 2025-2027. In totaal gaat het om € 3,1 miljoen.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te onttrekken uit de Reserve Zoetwater Oost NL en € 1,6 miljoen uit de uitvoeringsreserve KVO en toe te voegen aan de Reserve Verstrekte Subsidies. Deze toevoeging wordt verwerkt in Kerntaak 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen'.
Daarnaast stellen wij u voor om de volgende bedragen te onttrekken voor de jaren 2025-2027 aan de Reserve Verstrekte Subsidies en toe te voegen aan de begroting van prestatie 1.2.2. Het gaat om de volgende verdeling: 2025 € 0,47 miljoen, 2026 € 1,4 miljoen en 2027 € 1,2 miljoen.
Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdragen van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2024 is € 4,5 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de uitvoering van projecten vertragingen zijn opgetreden en/of dat projecten later zijn of worden gestart dan eerder gepland. Paddenpol - uKVOOnze bijdrage voor dit project, gericht op dijkversterking en natuurherstel bij Herxen, is gereserveerd in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Dit budget heeft een looptijdeinde in 2024. Wij stellen u voor de looptijd van het budget te verlengen tot eind 2028. |
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh. |
-1.033 |
- |
1.033 |
-1.033 |
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I |
Stimuleringsmaatregelen ZON landbouw
In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw. Ook hebben we in 2025 een opbrengst ontvangen van € 58.000.
PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2025.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.
Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW)
Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij van het Rijk, voor de periode 2022-2027, een bijdrage ontvangen van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 hebben we een baat ontvangen van het waterschap waarvan we nu voorstellen om deze bij te ramen gelijk met de bijbehorende kosten voor de subsidieregeling.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,8 miljoen.
Rijn-Oost
In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn in 2024 van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,5 miljoen.Voor het onderdeel Rijn Oost Derdengelden algemeen ramen we de bijdragen die in 2024 zijn ontvangen en nog niet besteed met een bedrag van € 0,2 miljoen.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. |
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh. |
- |
1.525 |
1.525 |
- |
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I |
Stimuleringsmaatregelen ZON landbouw
In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. De afgelopen jaren is hiervoor geld apart gezet in de reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. We stellen voor om € 1 miljoen uit deze reserve te gebruiken voor de verleende subsidies voor stimuleringsmaatregelen landbouw. Ook hebben we in 2025 een opbrengst ontvangen van € 58.000.
PS begrotingswijzigingWij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2025.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,1 miljoen.
Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW)
Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij van het Rijk, voor de periode 2022-2027, een bijdrage ontvangen van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. In 2025 hebben we een baat ontvangen van het waterschap waarvan we nu voorstellen om deze bij te ramen gelijk met de bijbehorende kosten voor de subsidieregeling.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen € 0,8 miljoen.
Rijn-Oost
In het kader van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost zijn in 2024 van projectpartners bijdragen ontvangen. Voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost, als onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ramen wij de baten en lasten conform de begroting Rijn-Oost met een bedrag van € 0,5 miljoen.Voor het onderdeel Rijn Oost Derdengelden algemeen ramen we de bijdragen die in 2024 zijn ontvangen en nog niet besteed met een bedrag van € 0,2 miljoen.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,7 miljoen. |
1.2.2 Samenw. klimaatadapt. en waterbeh. |
- |
-3.450 |
-3.450 |
- |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 12,6 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,1 miljoen (na doorschuiving onderstaande middelen).
Specifieke uitkering Deltaprogramma Zoetwater 2 fase Voor de realisatie van uitvoering van de tweede fase Deltaprogramma hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen. Voor de periode 2022-2027 gaat dit om een bijdrage van 25% in de kosten van maatregelen die bijdragen aan de vergroting van de waterbeschikbaarheid door zuinig gebruik of het vasthouden, verdelen of aanvoeren van zoetwater. De maatregelen worden genomen door de ZON partners die aan het begin van de programmaperiode de bijdrage beschikt hebben gekregen. De daadwerkelijke uitvoering wijkt nog wel eens af van de planning door bijvoorbeeld bezwaren in procedures of weersomstandigheden. Daarom passen we nu de begroting aan op basis van de laatste inschatting van de uitvoering.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.2.2 te verlagen met € 3,45 miljoen voor 2025. Voor 2026 en 2027 verhogen we de baten en lasten met respectievelijk € 0,95 miljoen en € 2,5 miljoen. |
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen |
-245 |
- |
245 |
-245 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Op de begrote lasten van € 2,4 miljoen is € 1,5 miljoen besteed. Aan de batenkant is een resultaat van € 0,3 miljoen gerealiseerd. Zie hieronder de toelichting.
Ten opzichte van monitor II (verwachtte onderuitputting van € 0,65 miljoen) is er € 0,5 miljoen extra onderuitputting. Bij monitor II was niet voorzien dat er vertraging zou optreden in de aanpak van het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Dit komt door gebrek aan capaciteit en onvoldoende kwaliteit bij de begeleidende bureaus waardoor een verdiepingsslag nodig bleek. Ook in de verkenning naar nieuwe bronnen is vertraging door gebrek aan capaciteit (zie inhoudelijke toelichting).
Grondwaterheffing
Er is meer geld binnengekomen voor de grondwaterheffing. Dit komt doordat de registratie van de heffingen bij onze partners is opgeschoond. Hierdoor is extra geld van vorige jaren alsnog binnengekomen. Dit extra geld voegen we toe aan de voorziening grondwaterbeheer door een extra storting.
Drinkwatervergunningen
Bij de P-nota 2025 is in totaal € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld voor procedures rondom drinkwatervergunningen. In 2024 is hiervan € 0,25 miljoen geraamd. Dit is nog niet tot besteding gekomen, omdat we in het jaar 2024 in relatie tot de ‘juridische procedures’ voor het beschermen en versterken van onze drinkwaterwinningen reactief te werk zijn gegaan op de actuele dossiers Archemerberg en Hammerflier.
Voor het jaar 2025 gaan we van reactief in 2024 naar proactief in 2025 door onderzoek uit te laten voeren om onze drinkwaterwinningen beter te beschermen en te versterken. De aanbesteding hiervoor is reeds in voorbereiding met verwachte uitgaven in 2025. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,24 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025.
Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO)
Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor een robuuste drinkwatervoorziening (€ 0,6 miljoen voor 2024). Hiervan is € 0,2 miljoen besteed en € 0,4 miljoen niet besteed. Dit komt door de genoemde vertraging bij de inhoudelijke toelichting.
Er zijn meerdere concrete acties in gang gezet, maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingsslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn. Daarom schuiven wij deze middelen door naar 2025.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,42 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025. |
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen |
545 |
- |
-545 |
545 |
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I |
Drinkwatervergunningen
In het projectplan Beschermen en Versterken Drinkwatervergunningen gaan we uit van de volgende aanpak voor 2025 t/m 2027:• 2025: Alle 23 winningen worden getoetst op juridische kwetsbaarheid (zowel vanuit effecten als procedureel). Op basis van de resultaten werken we in een tweetal rondes de meest kwetsbare winningen uit naar maatregelniveau (wat moeten/kunnen we doen om de kwetsbaarheid te verminderen). Inschatting is dat dit ca. de helft (dus 12) van de winningen betreft.• 2026: 1e deel van 6 winningen uitwerken.• 2027: 2e deel van 6 winningen uitwerken.
Op basis van deze aanpak stellen we voor om het bestedingsritme aan te passen.
PS begrotingswijziging
Wij stellen u voor om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 0,54 miljoen door te schuiven van 2025 naar 2026 (€ 0,27 miljoen) en 2027 (€ 0,27 miljoen). |
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen |
-422 |
- |
422 |
-422 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Op de begrote lasten van € 2,4 miljoen is € 1,5 miljoen besteed. Aan de batenkant is een resultaat van € 0,3 miljoen gerealiseerd. Zie hieronder de toelichting.
Ten opzichte van monitor II (verwachtte onderuitputting van € 0,65 miljoen) is er € 0,5 miljoen extra onderuitputting. Bij monitor II was niet voorzien dat er vertraging zou optreden in de aanpak van het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Dit komt door gebrek aan capaciteit en onvoldoende kwaliteit bij de begeleidende bureaus waardoor een verdiepingsslag nodig bleek. Ook in de verkenning naar nieuwe bronnen is vertraging door gebrek aan capaciteit (zie inhoudelijke toelichting).
Grondwaterheffing
Er is meer geld binnengekomen voor de grondwaterheffing. Dit komt doordat de registratie van de heffingen bij onze partners is opgeschoond. Hierdoor is extra geld van vorige jaren alsnog binnengekomen. Dit extra geld voegen we toe aan de voorziening grondwaterbeheer door een extra storting.
Drinkwatervergunningen
Bij de P-nota 2025 is in totaal € 0,75 miljoen beschikbaar gesteld voor procedures rondom drinkwatervergunningen. In 2024 is hiervan € 0,25 miljoen geraamd. Dit is nog niet tot besteding gekomen, omdat we in het jaar 2024 in relatie tot de ‘juridische procedures’ voor het beschermen en versterken van onze drinkwaterwinningen reactief te werk zijn gegaan op de actuele dossiers Archemerberg en Hammerflier.
Voor het jaar 2025 gaan we van reactief in 2024 naar proactief in 2025 door onderzoek uit te laten voeren om onze drinkwaterwinningen beter te beschermen en te versterken. De aanbesteding hiervoor is reeds in voorbereiding met verwachte uitgaven in 2025. Daarom stellen wij voor om dit geld door te schuiven naar 2025 middels resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,24 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025.
Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO)
Bij het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor een robuuste drinkwatervoorziening (€ 0,6 miljoen voor 2024). Hiervan is € 0,2 miljoen besteed en € 0,4 miljoen niet besteed. Dit komt door de genoemde vertraging bij de inhoudelijke toelichting.
Er zijn meerdere concrete acties in gang gezet, maar besluitvorming vraagt een langere doorlooptijd, hetzij door een inhoudelijke verdiepingsslag op de benodigde maatregelen dan wel bestuurlijke afstemming. De voorbereidende werkzaamheden zullen in 2025 leiden tot kosten waarvoor de niet bestede middelen uit 2024 nodig zijn. Daarom schuiven wij deze middelen door naar 2025.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,42 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.2.3 van de begroting 2025. |
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen |
1.250 |
- |
-1.250 |
1.250 |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 3,1 miljoen verwachten wij, na doorschuiven van onderstaande middelen, geen onderbesteding.
Robuuste Drinkwatervoorziening (KVO)We verwachten op het budget voor de robuuste drinkwatervoorziening € 1,25 miljoen dit jaar niet uit te kunnen geven. Dit wordt veroorzaakt doordat meerdere gebiedsprocessen en verkenningen voor drinkwater nog in de onderzoeksfase zitten. Tot nu toe zijn vooral proceskosten gemaakt, die deels gedragen worden door onze partners. Het zorgvuldig doorlopen van deze processen met partners vraagt tijd en zal nog moeten resulteren in besluitvorming over het treffen van maatregelen, deze investeringen worden verwacht in 2026 en 2027. Voor nu schuiven we het openstaande bedrag door naar 2027, omdat er in 2027 meerdere investeringsvoorstellen worden verwacht en in 2026 al een voldoende geraamd staat.
GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.2.3 een budget van € 1,25 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2027. |
1.2.3 Schone drinkwaterbronnen |
-224 |
- |
224 |
-224 |
Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd. |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 201 Doorwerking PS 2024 Afd. |
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's |
-3 |
- |
3 |
-3 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 3,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,1 miljoen.
Specifieke uitkering flexpoolregelingDe flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. De regeling ‘flexpools versnellen woningbouw’ loopt tot en met 2026. Het bedrag is na ontvangst van het Rijk volledig begroot in 2025. Een deel is beschikt in 2025 en het restant zal in 2026 worden beschikt.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 te verlagen met € 0,9 miljoen voor 2025 en door te schuiven naar 2026. |
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's |
- |
1.387 |
1.387 |
- |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Van de begrootte lasten van € 3,3 miljoen is € 1,8 miljoen besteed. €1,4 miljoen is niet besteed. Bij monitor II is ingeschat dat € 0,5 miljoen niet besteed zou worden. Het verschil is te verklaren doordat landelijke wetgeving nog niet tot vaststelling heeft geleid waardoor de uitvoering van maatregelen met de middelen uit de specifieke uitkeringen niet gestart zijn. Dit was bij monitor II nog niet voorzien.
Specifieke uitkeringen
Onder deze prestatie hangt een drietal specifieke uitkeringen van het Rijk:
Flexpools versnellen woningbouw (ruimte € 0,28 miljoen) - verlengd t/m 2025
Woondeals (ruimte € 0,94 miljoen) - looptijd t/m 2027
Experimenten versnelling woningbouw (ruimte € 0,17 miljoen) - verlengd t/m 2025
Deze specifieke uitkeringen zijn (deels) nog niet tot besteding gekomen in 2024. Onder andere doordat de invoering van de Wet Versterking Regie volkshuisvesting vertraging heeft opgelopen bij het Rijk. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de woondeals grotendeels nog niet besteed. Daarnaast is er voor de uitkering flexpools nog veel animo vanuit gemeenten. Er zijn inmiddels al 33 projecten geholpen.
Wij hebben besloten om de begrote baten en lasten van de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.1 in de begroting 2025, vanuit de Doeluitkeringen flexpools, woondeals en experimenten versnelling woningbouw, te verhogen met € 1,4 miljoen.
Initiatief arbeidsmigranten
Op 1 april 2024 is het initiatief arbeidsmigranten gestart naar aanleiding van het statenbesluit 'Initiatiefvoorstel Arbeidsmigranten' (PS23-000035). Naar aanleiding van het initiatief is een regisseur huisvesting arbeidsmigranten aangesteld voor de periode van 2 jaar. Het budget is voor het hele jaar opgenomen. Omdat de regisseur iets later is gestart is niet het volledige budget benut, maar is dit nog wel nodig voor het restant van de contractduur (t/m maart 2026). Daarom stellen we voor om het restant van 2024 € 45.775 door te schuiven naar 2026.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 45.775 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2026 van prestatie 1.3.1 van de begroting 2025. |
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's |
- |
1.662 |
1.662 |
- |
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I |
Specifieke uitkering flexpoolregeling
De flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. Hiervoor is een specifieke uitkering van het Rijk ingesteld die we bij deze monitor bijramen.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 1,7 miljoen. |
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's |
- |
-900 |
-900 |
- |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 3,5 miljoen verwachten wij een onderbesteding, na doorschuiven onderstaande middelen, van € 0,1 miljoen.
Specifieke uitkering flexpoolregelingDe flexibele inzet van capaciteit en expertise hebben als doel het bespoedigen van de voorfase van woningbouwprojecten. In de woningbouw en gebiedsontwikkeling ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de planfase en voor de vergunningverlening. De regeling ‘flexpools versnellen woningbouw’ loopt tot en met 2026. Het bedrag is na ontvangst van het Rijk volledig begroot in 2025. Een deel is beschikt in 2025 en het restant zal in 2026 worden beschikt.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.3.1 te verlagen met € 0,9 miljoen voor 2025 en door te schuiven naar 2026. |
1.3.1 Ontw. en uitvoeren woonagenda's |
122 |
- |
-122 |
122 |
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
1.3.2 Financieel beheer startersleningen |
-33 |
-33 |
- |
-33 |
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I |
SVN Startersleningen Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan en op basis van de gegevens uit de jaarrekening 2024 zien we een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen door vervroegde aflossingen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2025-2029 lager zullen zijn verwacht.
Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2025-2029 te verlagen met respectievelijk voor 2025 € 33.000, 2026 € 36.000, 2027 € 34.000, 2028 € 39.000 en 2029 € 45.000 |
1.3.3 Investeren in wonen |
-1 |
- |
1 |
-1 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 17,5 miljoen verwachten wij na doorschuiven van onderstaande middelen geen onderbesteding.
Versnelling woningbouw/netwerkaanpakDe versnelling woningbouw/netwerkaanpak gaat om een meerjarig programma waarbij de inzet met name in 2026 plaats zal vinden. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop we de middelen efficiënt benutten door samenwerking met partners. Daarom schuiven we € 0,22 miljoen door naar 2026.BouwbrigadeDe Bouwbrigade loopt goed. Opdrachten hebben echter een langere looptijd en lopen vaak over de jaargrens heen. Daarom zijn niet alle begrote middelen nodig in 2025 en schuiven we nu € 0,4 miljoen door naar 2026.
SubsidieregelingenDe subsidieregelingen voor ‘zelfstandig wonen’ lopen goed. Het subsidieplafond loopt meerjarig, waarbij de middelen volledig in 2025 zijn begroot. We passen dit nu aan op basis van het verwachte kasritme. Daarom schuiven we nu € 5,0 miljoen door naar 2026.
GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 5,6 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. |
1.3.3 Investeren in wonen |
-162 |
- |
162 |
-162 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Van de begrootte lasten van € 0,55 miljoen is € 0,39 miljoen besteed. € 0,16 miljoen is niet besteed. De middelen zijn beschikbaar gesteld in mei van dit jaar met het Investeringsvoorstel Wonen. Het programma is opgestart, plannen zijn opgesteld en subsidieregelingen ingesteld die in 2025 opengesteld worden. Vanwege de opstart van het programma zijn in 2024 niet alle middelen besteed.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,16 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.3.3 van de begroting 2025. |
1.3.3 Investeren in wonen |
5.620 |
- |
-5.620 |
5.620 |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 17,5 miljoen verwachten wij na doorschuiven van onderstaande middelen geen onderbesteding.
Versnelling woningbouw/netwerkaanpakDe versnelling woningbouw/netwerkaanpak gaat om een meerjarig programma waarbij de inzet met name in 2026 plaats zal vinden. Daarnaast zoeken we naar manieren waarop we de middelen efficiënt benutten door samenwerking met partners. Daarom schuiven we € 0,22 miljoen door naar 2026.BouwbrigadeDe Bouwbrigade loopt goed. Opdrachten hebben echter een langere looptijd en lopen vaak over de jaargrens heen. Daarom zijn niet alle begrote middelen nodig in 2025 en schuiven we nu € 0,4 miljoen door naar 2026.
SubsidieregelingenDe subsidieregelingen voor ‘zelfstandig wonen’ lopen goed. Het subsidieplafond loopt meerjarig, waarbij de middelen volledig in 2025 zijn begroot. We passen dit nu aan op basis van het verwachte kasritme. Daarom schuiven we nu € 5,0 miljoen door naar 2026.
GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.3.3 een budget van € 5,6 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. |
1.3.3 Investeren in wonen |
-15.500 |
- |
15.500 |
-15.500 |
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 |
-527 |
- |
527 |
-527 |
PS-wijz. 5 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Op het budget van € 1,6 miljoen is € 0,6 miljoen niet besteed. Zie toelichting hieronder.
Klimaatadaptatie coalitiemiddelen
Binnen deze middelen worden de bijdragen voor stimuleringsregelingen geboekt die partners voor ons uitvoeren. In 2024 zijn er minder aanvragen geweest op deze regelingen dan vooraf ingeschat. De inschatting is dat dit in 2025 wel gaat gebeuren. Daarom stellen we voor om de resterende middelen op dit budget over te hevelen naar 2025 middels resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,19 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Bovenregionale stresstesten wateroverlast
Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Het totale budget, inclusief niet bestede deel van 2024 is echter wel nodig voor dekking van de kosten voor de uitvoering van de stresstesten. Daarom stellen wij nu voor om dit budget over te hevelen naar 2025 middels resultaatbestemming.
Daarnaast is er eind 2024 ook een co-financieringsbijdrage (€ 84.375) binnengekomen van partners die in 2025 besteed moet gaan worden.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,33 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027
Van de specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 die wij van het Rijk ontvangen hebben we ten opzichte van de 2e monitor € 0,1 miljoen meer gerealiseerd dan geraamd. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.
We hebben € 0,1 miljoen extra onttrokken aan de beschikbare middelen in de doeluitkering. |
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 |
280 |
- |
-280 |
280 |
PS wijz. 008 Monitor Overijssel 2025 I |
Bovenregionale stresstesten
Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. De stresstesten ronden we in 2025 af. De risicodialogen over de stresstesten kunnen we daarom pas in 2026 houden. Daarom stellen we nu voor om een deel (€ 0,28 miljoen) door te schuiven naar 2026.
PS begrotingswijziging
We stellen voor om € 0,28 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Klimaatadaptatiemaatregelen (KVO)
Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Wij doen dat via de ‘subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen’. De regeling kent een looptijd tot en met 2027 gedurende welke periode subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Op basis van de huidige inschatting van aanvragen ramen we € 0,5 miljoen bij vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling Klimaatadaptatie
Het doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De regeling loopt tot en met 2027. We ramen nu een deel van de middelen (€ 0,9 miljoen) in de jaarschijf 2025.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. |
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 |
-1 |
- |
1 |
-1 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 2,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,7 miljoen. Voor de incidentele middelen voor klimaatadaptatie zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen voor resultaatbestemming.
Klimaatadaptatiemaatregelen (coalitiemiddelen)Aan de regio’s zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio’s is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zullen er in 2025 middelen overblijven (schatting € 0,5 miljoen). Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming doen om in 2026 via de werkregio's alsnog maatregelen en projecten op te kunnen zetten voor klimaatadaptatie.
Bovenregionale stresstestenBij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming voorstellen.
Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling KlimaatadaptatieHet doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2025 zijn er meer aanvragen gekomen vanuit gemeenten dan vooraf ingeschat.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,76 miljoen.
Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie.
Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".
Project Baggeropgave Noordwest OverijsselOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde.
Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". |
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 |
-500 |
900 |
1.400 |
-500 |
GS wijz. 105 Monitor Overijssel 2025 I |
Bovenregionale stresstesten
Bij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. De stresstesten ronden we in 2025 af. De risicodialogen over de stresstesten kunnen we daarom pas in 2026 houden. Daarom stellen we nu voor om een deel (€ 0,28 miljoen) door te schuiven naar 2026.
PS begrotingswijziging
We stellen voor om € 0,28 miljoen door te schuiven naar jaarschijf 2026 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Klimaatadaptatiemaatregelen (KVO)
Binnen het programma Hitte, droogte en wateroverlast ondersteunen we de DPRA werkregio's (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) bij het uitvoeren van hun uitvoeringsprogramma’s. Wij doen dat via de ‘subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen’. De regeling kent een looptijd tot en met 2027 gedurende welke periode subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Op basis van de huidige inschatting van aanvragen ramen we € 0,5 miljoen bij vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
GS begrotingswijziging
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2025.
Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling Klimaatadaptatie
Het doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. De regeling loopt tot en met 2027. We ramen nu een deel van de middelen (€ 0,9 miljoen) in de jaarschijf 2025.
GS begrotingswijziging
Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,9 miljoen. |
1.4.1 Klimaat adaptieve inrichting 2050 |
- |
758 |
758 |
- |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 2,7 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,7 miljoen. Voor de incidentele middelen voor klimaatadaptatie zullen we bij de jaarrekening een voorstel doen voor resultaatbestemming.
Klimaatadaptatiemaatregelen (coalitiemiddelen)Aan de regio’s zijn bedragen aan cofinanciering toegezegd voor de ontwikkeling van stimuleringsmaatregelen voor inwoners. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies voor afkoppelen regenwater, regentonnen en vergroening van de leefomgeving. In sommige regio’s is een dergelijke regeling (nog) niet van de grond gekomen. Hierdoor zullen er in 2025 middelen overblijven (schatting € 0,5 miljoen). Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming doen om in 2026 via de werkregio's alsnog maatregelen en projecten op te kunnen zetten voor klimaatadaptatie.
Bovenregionale stresstestenBij de P-nota 2025 (PS24-000319) die in het voorjaar 2024 door PS is vastgesteld heeft u voor 2024 en 2025 jaarlijks € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de coördinatie en uitvoering van bovenregionale stresstesten naar wateroverlast naar aanleiding van de extreme wateroverlast in Limburg. In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van deze stresstesten maar zijn nog geen uitgaven gedaan. Bij de jaarrekening hebben we voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2025. Bij de 1e monitor hebben we gemeld dat de stresstesten afgerond worden in 2025, waarna de risicodialogen in 2026 kunnen starten. Echter heeft dit vertraging opgelopen, waardoor de resterende middelen ook doorschuiven naar 2026. Bij de jaarrekening zullen we hiervoor een resultaatbestemming voorstellen.
Specifieke uitkering Tijdelijk Impulsregeling KlimaatadaptatieHet doel van deze tijdelijke regeling is om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2025 zijn er meer aanvragen gekomen vanuit gemeenten dan vooraf ingeschat.
GS begrotingswijzigingWij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 1.4.1 in 2025 budgettair neutraal te verhogen met € 0,76 miljoen.
Investeringsimpulsgelden NCK – Bloemrijke bermenOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om budget beschikbaar te stellen voor het project Bloemrijke bermen en de motie ‘Honeyhighway erin, jakobskruiskruid eruit’. Deze maatregel draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het ecologisch beheer in de provincie.
Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1,5 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 471. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen".
Project Baggeropgave Noordwest OverijsselOp 4 juni 2025 heeft u ingestemd met het Statenvoorstel "Investeringsimpulscoalitieakkoord afwegingskader NCK”. Het doel van deze investeringsimpuls is om meer impact te maken op de drie thema’s natuurinclusie, circulariteit en klimaatadaptatie. Om dit doel te bereiken hebben we besloten om voor het project Baggeropgave Noordwest Overijssel budget beschikbaar te stellen ten behoeve van de circulaire inzet van baggerspecie ten behoeve van het eiland Beulakerwijde.
Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 0,3 miljoen over te hevelen van prestatie 141 naar prestatie 472. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen". |
1.4.2 Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebie |
-4.298 |
- |
4.298 |
-4.298 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Financieel resultaat
Op het budget van € 2,4 miljoen is € 1,6 miljoen niet besteed. Dit komt doordat de werkelijke realisatie van meerjarige subsidies lager is dan de verwachte realisatie. Uit de jaarlijkse uitvraag bij onze subsidiepartners blijkt dat de realisatie vertraging heeft opgelopen. Daarom schuiven we deze middelen door en passen het bestedingsritme aan op basis van de uitgevraagde realisatie.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2025-2028 te wijzigen met respectievelijk € 4,3 miljoen in 2025, -/- € 0,66 miljoen in 2026 en -/- € 1 miljoen in 2027 en 2028.
Daarnaast kan er een deel vanuit de Reserve vrijvallen, omdat er geen meerjarige verplichtingen tegenover staan.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Algemene Reserve. |
1.4.4 Ondergr verkabeling hoogsp.leiding |
-209 |
- |
209 |
-209 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Bijdrage verkabeling ’s HeerenbroekZie inhoudelijke toelichting. We stellen voor om deze middelen door te schuiven naar 2025.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 1.4.4 van de begroting 2025. |
1.4.4 Ondergr verkabeling hoogsp.leiding |
-1.084 |
- |
1.084 |
-1.084 |
Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 202 Doorwerking GS 2024 KT |
1.4.5 Verst. corridor Zwol.-Twen.-Mun. |
-142 |
- |
142 |
-142 |
GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
Deze wijziging heeft betrekking op GS-wijz. 104 Jaarstukken 2024 |
1.4.5 Verst. corridor Zwol.-Twen.-Mun. |
142 |
- |
-142 |
142 |
GS wijz. 107 Monitor Overijssel 2025-II |
PrognoseOp een budget van € 0,14 miljoen verwachten wij een onderbesteding van € 0,14 miljoen.
Corridor Zwolle-Twente-Munster (KVO)Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanpak Zwolle-Twente-Munster (ZTM). De uitrol hiervan zal het bestedingsritme bepalen. Naar verwachting worden de middelen niet in 2025 besteed. We schuiven daarom de middelen door naar 2026.
GS begrotingswijzigingOp basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 1.4.5 een budget van € 0,14 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2025 naar 2026. |
1.5.1 Inzetten grondbeleidsinstrumentari |
917 |
1.650 |
733 |
917 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vijf onderdelen:1. Overtollig bezit2. Tijdelijk beheer3. Grond voor Grond4. Anticiperend grondfonds5. TankstationsHet saldo van de lasten en baten wordt, met uitzondering van de tankstations, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Het deel Grond voor Grond dient ter dekking van de kosten voor de Ontwikkelopgave.
Deze prestatie kleurt oranje vanwege een significant verschil ten opzichte van het jaarbudget. Op de peildatum van deze monitor verwachten wij € 0,9 miljoen extra aan de ARG toe te voegen. De uitvoeringskosten van het beheer en de grondtransacties zijn € 0,7 miljoen hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de opbrengsten, met name bij tijdelijk beheer, € 1,6 miljoen hoger zijn dan verwacht.
Voor de afzonderlijke onderdelen geldt dat er voordelen ten opzichte van de begroting worden verwacht bij tijdelijk beheer (€ 0,8 miljoen) en afstoten overtollig bezit (€ 0,2 miljoen). Bij Grond voor Grond (€ 43.000) en de tankstations (€ 18.000) wordt een nadeel verwacht.
Voorstel voor begrotingswijziging (PS)Wij stellen u voor de begrote lasten en baten op prestatie 1.5.1 in 2025 te verhogen met respectievelijk € 733.000 en € 1.650.000. Het saldo van deze mutatie ter grootte van € 917.000 komt voor € 18.000 ten laste van het saldo van deze Monitor. Het resterende saldo van € 0,9 miljoen wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de Algemene reserve grondzaken. |
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn |
-120 |
- |
120 |
-120 |
PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 007 Perspectiefnota 2026 |
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn |
-155 |
- |
155 |
-155 |
PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
Deze wijziging heeft betrekking op PS wijz. 013 Monitor Overijssel 2025-II |
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn |
43 |
- |
-43 |
43 |
Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 209 Voorjaarsronde personeel |
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn |
193 |
- |
-193 |
193 |
Wijz. 211 diversen mei 2025 1 |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 211 diversen mei 2025 1 |
1.66.66 Toegerekende personeelsgeb kn |
-203 |
- |
203 |
-203 |
Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1 |
Deze wijziging heeft betrekking op Wijz. 218 Najaarsronde personeel 1 |
Totaal |
-16.927 |
4.342 |
21.269 |
-16.927 |