Salarissen en personeelsgebonden kosten
Terug naar navigatie - Salarissen en personeelsgebonden kostenHet budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2023 € 93,6 miljoen. In 2023 is een bedrag van € 89,9 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,7 miljoen niet tot besteding is gekomen, circa 4%. Het budget voor personeelsgebonden kosten is in 2023 toegenomen ten opzichte van 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal structurele formatieplaatsen en de toegenomen loonkosten vanuit de CAO-afspraken. Op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (Perspectiefnota 2021 ) hebben wij verschillende structurele programmabudgetten (budgettair neutraal) omgezet naar structurele personele budgetten. Dit heeft het mogelijk gemaakt om vaste formatieplaatsen te creëren en een deel van de bestaande inhuur af te bouwen.
Rekening | Primitieve | Begrotings | Actuele | Rekening | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begroting | wijziging | begroting | ||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||
Totaal | 79.099 | 83.328 | 10.271 | 93.599 | 89.866 | 3.733 | ||||
Subtotaal | 76.954 | 81.308 | 10.163 | 91.471 | 87.225 | 4.246 | ||||
Salarislasten inclusief sociale lasten | 77.165 | 77.464 | 10.492 | 87.956 | 85.941 | 2.015 | ||||
Uitzendkrachten en externe deskundigheid | 6.192 | 3.941 | -328 | 3.612 | 6.399 | -2.787 | ||||
Personeels gerelateerde opbrengsten * | -2.532 | -97 | 0 | -97 | -2.313 | 2.215 | ||||
Interne doorbelasting naar programmabudget ** | -3.870 | -2.803 | 2.803 | |||||||
Subtotaal | 2.144 | 2.021 | 108 | 2.128 | 2.642 | -513 | ||||
Reis- en verblijfkosten | 430 | 854 | 0 | 854 | 520 | 335 | ||||
Onkostenvergoedingen | 72 | 0 | 6 | 6 | 71 | -65 | ||||
Opleiding, studie, cursus, congressen | 849 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.215 | -192 | ||||
Overige kosten | 792 | 144 | 102 | 245 | 836 | -591 | ||||
* Betreft verkregen compensatie FPU, WAO, Zwangerschapsverlof en detacheringen (€2,3 miljoen). | ||||||||||
** Doorbelaste salariskosten naar programmabudget | ||||||||||