Portefeuillehouder
Martijn Dadema

Acties 2023

  1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
  2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie Twente - ZHO (2023 - 2028) en begeleiden de implementatie (start december 2023).
  3. Wij starten (de voorbereidingen van) de aanbesteding van de verduurzaming van de treindiensten Zutphen - Hengelo - Oldenzaal (ZHO) en Almelo - Hardenberg die vanaf 2027 de treindiensten met de huidige dieseltreinen zullen vervangen.
  4. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijk (indicator)

O

Inhoudelijke toelichting

Actie 1
Het beheer van de concessies verloopt goed. Echter de uitvoering laat te wensen over. Problemen met materieel en personeel leiden in de concessies tot onaanvaardbare uitval van diensten. Hierover zijn uw Staten per brief geïnformeerd PS24-000080

Actie 2
De gunning voor de aanbesteding is goed verlopen, de implementatie is voortvarend door de vervoerder opgepakt. Te kort voor de start werd duidelijk dat onvoldoende personeel over kwam van de vorige vervoerder én dat de leverancier niet alle bussen op tijd kon leveren. Dit heeft in december tot problemen voor de reizigers geleid.

Actie 3
De voorbereiding is gestart, maar zonder een toezegging van het Rijk noch Provincie Gelderland om bij te dragen in de elektrificatie van deze routes. Daardoor is een jaar vertraging ontstaan in de aanbesteding en kan ook niet gegarandeerd worden dat de volgende concessie met elektrisch materieel gereden kan worden. Zie ook Statenbrief  PS24-000082 inzake consultatie ontwerp Programma  van Eisen Vechtdallijnen - ZHO)

Actie 4
Vanwege de voortdurende operationele problemen bij de vervoerders is slechts een beperkt aantal wervingsacties uitgevoerd.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Resultaat 2023

Prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein geeft voor 2023 per saldo een voordeel van € 5,7 miljoen ten opzichte van de begroting. Hiervan draagt € 5,1 miljoen bij aan het resultaat van de jaarrekening en € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. 
Het voordeel van € 5,1 miljoen dat bijdraagt aan het jaarrekeningresultaat is een saldo van hogere lasten als gevolg van een actualisatie van indexeringen enerzijds (ca. € 1,4 miljoen nadeel) en hogere baten anderzijds (ca. € 6,5 miljoen voordeel). De hogere baten bestaan uit incidenteel hogere reizigersopbrengsten uit voorgaande jaren (ca. € 3,4 miljoen voordeel) en een incidentele nabetaling van indexatie in verband met de specifieke uitkering Decentraal Spoor (voordeel ca. € 3,1 miljoen voordeel). Voor de hogere structurele lasten als gevolg van indexering geldt dat deze niet gecompenseerd worden door structureel hogere reizigersopbrengsten. Wij brengen de gevolgen hiervan in beeld en informeren u hier over in de P&C cyclus.

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)
Via PS 2020/0058230 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van NABO's. Hiervan is € 2,0 miljoen gedekt uit KVO middelen en € 0,5 miljoen binnen de regulier mobiliteitsmiddelen (prestatie 4.2.3). In 2023 zijn de begrote KVO middelen van € 0,6 miljoen niet gerealiseerd. Dit betreft meerjarig verleende subsidies Als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de lastneming van meerjarig verleende subsidies moeten de lasten aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van gesubsidieerde projecten worden toegerekend. 
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 620.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 4.2.3 van de begroting 2024. 

Vloedbeltverbinding en (NABO) Het Vlier
Bij voorstel ‘Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel’ is voorgesteld de gereserveerde middelen voor een subsidie voor de niet actief beveiligde overweg (NABO) Het Vlier als dekking in te brengen voor het project Vloedbeltverbinding.
Voor de NABO het Vlier in Borne is er nog steeds € 0,34 miljoen beschikbaar. Oorspronkelijk zou hier een wandelbuis worden gerealiseerd, maar met de komst van de Vloedbeltverbinding is dit niet meer nodig. De niet bestede middelen van € 0,34 miljoen vormen een onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2023 en worden via dat resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. De aanpassing van de kapitaallasten, als gevolg van de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet, vindt plaats via de P&C cyclus.

Haltevoorzieningen IJssel-Vecht en Twente ZHO 
In de begroting 2023 is € 0,7 miljoen opgenomen voor aanpassingen aan de halte infrastructuur IJssel-Vecht en Twente ZHO in verband met wijzigingen in de dienstregeling van de concessies. De halte aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd als gevolg van onzekerheid over de lijnvoering . De halte aanpassingen zullen uitgevoerd worden in 2024 waarvoor subsidie kan worden verleend.

Resultaatbestemming Haltevoorzieningen (614K)
Voor dekking van doorlopende verplichtingen stellen wij voor middels resultaatbestemming € 0,614 miljoen beschikbaar te houden en toe te voegen aan de begroting 2024 op prestatie 4.2.3.

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • GS Begrotingswijziging
  • Resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

620

Resultaatbestemming

614