Prestatie |
Doorgevoerde begrotingswijziging |
Baten |
Lasten |
Saldo |
GS/PS Begrotingswijziging |
Financiële toelichting |
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap |
-900 |
0 |
900 |
-900 |
GS 119 Programma Stikstof |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof |
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap |
7 |
0 |
-7 |
7 |
Adm. 220 van inhuur naar vast 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 van inhuur naar vast 2020 |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
-20 |
0 |
20 |
-20 |
Adm. 216 diversen oktober 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 diversen oktober 2020 |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
-20 |
0 |
20 |
-20 |
Adm. 218 diversen november 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 218 diversen november 2020 |
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 |
20 |
0 |
-20 |
20 |
Adm. 219 diversen december 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 219 diversen december 2020 |
3.1.4 Beheer natuurterreinen |
-550 |
0 |
550 |
-550 |
GS 105 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019 |
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied |
-100 |
0 |
100 |
-100 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit |
-147 |
0 |
147 |
-147 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit |
-500 |
0 |
500 |
-500 |
GS 103 Natuur voor elkaar |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar |
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit |
400 |
0 |
-400 |
400 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat een aantal activiteiten meer tijd nodig hebben dan voorzien en doorlopen tot in 2021. Op basis daarvan zal € 400.000 van het investeringsbudget Natuur voor Elkaar niet tot besteding komen in 2020.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.1.6 in 2020 te verlagen met € 400.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. |
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap |
-190 |
0 |
190 |
-190 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.2.1 Beheer landschap |
-230 |
0 |
230 |
-230 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.2.1 Beheer landschap |
-750 |
0 |
750 |
-750 |
GS 103 Natuur voor elkaar |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar |
3.2.1 Beheer landschap |
750 |
0 |
-750 |
750 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat door COVID-19 de resultaten op de acties minder zijn dan voorzien.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.1 in 2020 te verlagen met € 750.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het incidentele budget voor landschap beheer niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. |
3.2.1 Beheer landschap |
-100 |
0 |
100 |
-100 |
Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
-375 |
0 |
375 |
-375 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
-750 |
0 |
750 |
-750 |
GS 103 Natuur voor elkaar |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar |
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen |
300 |
0 |
-300 |
300 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Wij hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat het aantal subsidieaanvragen Groene schoolpleinen achterblijft. Een deel van de middelen van de subsidieregeling 4.8 Groene Schoolpleinen zal daarom niet tot besteding komen in 2020, maar schuift naar verwachting door naar 2021.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 3.2.2 in 2020 te verlagen met € 300.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
Daarnaast is het ook de verwachting dat een deel van het structurele budget voor natuur en samenleving niet tot besteding zal gaan komen in 2020. Dit hangt ook samen met de subsidieregeling 4.3. Bij het jaarverslag zullen wij, als dat nodig blijkt te zijn, een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. |
3.3.1 Aanpak Stikstof |
-350 |
0 |
350 |
-350 |
GS 119 Programma Stikstof |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof |
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken |
-165 |
0 |
165 |
-165 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken |
-250 |
0 |
250 |
-250 |
GS 103 Natuur voor elkaar |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 103 Natuur voor elkaar |
3.3.4 Faunabeheer |
-50 |
0 |
50 |
-50 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Uitbetaling faunaschaderes BIJ12
Als inhoudelijk toegelicht is er momenteel geen actueel inzicht in de prognose van de faunaschades 2020. Omdat de Begroting 2020 gebaseerd is op uitbetaalde schades over de afgelopen jaren is het de verwachting dat we binnen de begroting blijven.
Actualisatie faunabeleid
Voor het actualiseren van het faunabeleid wordt vanaf het 4e kwartaal 2020 (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 3.3.4 van de Begroting 2020. |
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food |
-1090 |
0 |
1090 |
-1090 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food |
250 |
0 |
-250 |
250 |
PS 029 Monitor Overijssel 2020 II |
Voor subsidieregeling 6.2 Agro & Food Ondersteuning Businesscases is bij de jaarrekening 2019 € 585.000 meegenomen als resultaatbestemming voor subsidieaanvragen uit 2019 die in 2020 in behandeling zijn genomen. Het bedrag van €585.000 is in 2020 volledig beschikt, maar een deel (€250.000) heeft betrekking op 2021 en willen we daarom voorstellen om bij de 2e monitor door te schuiven naar 2021.
Wij stellen u voor om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 250.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2020 naar 2021. |
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food |
-1000 |
0 |
1000 |
-1000 |
GS 111 Agro & Food: kringlopen sluiten |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 111 Agro & Food: kringlopen sluiten |
3.4.3 Landbouwstructuurversterking |
-500 |
0 |
500 |
-500 |
PS 009 Perspectiefnota 2021 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 009 Perspectiefnota 2021 |
3.4.3 Landbouwstructuurversterking |
-500 |
0 |
500 |
-500 |
Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
33535 |
-2465 |
-36000 |
33535 |
GS 113 Voorjaarswijziging |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 113 Voorjaarswijziging |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
-20 |
0 |
20 |
-20 |
GS 119 Programma Stikstof |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Begrotingswijzigingen /onttrekking doeluitkering POP 3 / LIFE B
In 2018 heeft het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van BBV (besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In 2020 zijn declaraties ingediend van circa € 2,75 miljoen. De verwachting is dat deze bedragen voor het einde van het jaar worden ontvangen. /
In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijksvenen. Het verleende bedrag bedraagt 60% van de totale projectkosten, ad € 11,750 miljoen. Deze LIFE subsidie bedraagt € 7,050 miljoen en moet op basis van de BBV verantwoord worden via een doeluitkering. Naar verwachting zal in 2020 circa € 250.000 van deze subsidie worden besteed.
Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2020 te verhogen met € 3,0 miljoen. |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
20 |
0 |
-20 |
20 |
Adm. 216 diversen oktober 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 216 diversen oktober 2020 |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
20 |
0 |
-20 |
20 |
Adm. 218 diversen november 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 218 diversen november 2020 |
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland |
-20 |
0 |
20 |
-20 |
Adm. 219 diversen december 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 219 diversen december 2020 |
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied |
170 |
0 |
-170 |
170 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
We geven de begrote procesmiddelen in 2020 niet volledig uit. Dat komt onder andere doordat het brede gebiedsproces later is gestart dan bij het Klimaatakkoord was voorzien. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de werking van maatregelen en over de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het landelijke ‘borgingssysteem’ loopt een jaar achter op de planning).
Het anders (digitaal) organiseren van het gebiedsproces en de overleggen met andere overheden en partners als gevolg van COVID-19 heeft geleid tot lagere proceskosten in 2020. De overblijvende middelen zullen wij in 2021 alsnog nodig hebben voor het uitvoeren van het gebiedsproces.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 een deel van het budget, ad € 170.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021. |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
-50 |
0 |
50 |
-50 |
PS 029 Monitor Overijssel 2020 II |
Afronding 'oude' landinrichtingsprojecten
Binnen deze prestatie is ook het budget opgenomen van de afronding van pMJP/ILG projecten, zoals 'oude' landinrichtingsprojecten vanuit de Dienst Landelijk Gebied (DLG) periode. Op basis van (bijgestelde) prognose van de landinrichtingsprojecten hebben we in 2020 € 50.000 nodig voor de uitvoering en afronding van de projecten Enschede Noord/Zuid en Losser. Van deze projecten loopt alleen Enschede Zuid mogelijk nog door naar 2021.
Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 3.5.3 in 2020 te verhogen met € 50.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve afrekening pMJP/ILG. |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
-1683 |
0 |
1683 |
-1683 |
GS 105 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 105 Jaarverslag 2019 |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
900 |
0 |
-900 |
900 |
GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 121 Monitor Overijssel 2020 II |
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten |
650 |
0 |
-650 |
650 |
Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 202 doorwerking GS 2019 |
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof |
-580 |
0 |
580 |
-580 |
GS 119 Programma Stikstof |
Deze wijziging heeft betrekking op GS 119 Programma Stikstof |
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
-500 |
0 |
500 |
-500 |
PS 008 Jaarverslag 2019 |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 008 Jaarverslag 2019 |
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
500 |
0 |
-500 |
500 |
PS 026 Programma Stikstof |
Deze wijziging heeft betrekking op PS 026 Programma Stikstof |
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten |
-7 |
0 |
7 |
-7 |
Adm. 220 van inhuur naar vast 2020 |
Deze wijziging heeft betrekking op Adm. 220 van inhuur naar vast 2020 |