1.2.7 IJsseldelta fase 2

Inhoud

Algemeen
Binnen het IJsseldeltaprogramma fase 2, volledig gefinancierd door het Rijk, is Overijssel (mede)verantwoordelijk voor de planuitwerking en realisatie van het project ‘N307 Roggebot-Kampen’ (zie prestatie 4.6.6) en het project ‘Recreatieterreinen’ uit het IJsseldeltaprogramma fase 2 evenals de coördinatie tussen de 4 projecten van het programma.

IJsseldelta fase 2: Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie
De planuitwerking Recreatieterreinen is vertraagd door scope-uitbreiding en de keuze aan te sluiten bij het besluitvormingstraject van het project N307 Roggebot Kampen (hoofdbesluit projectplan Waterwet). Op 1 december 2020 heeft de minister  IenW  positief besloten op de  MIRT-3 aanvraag. Inmiddels is gestart met de realisatiefase, waaronder het in de markt zetten van de uitvoering van de maatregelen (actie 1).  De genoemde vertraging heeft geen negatieve consequenties voor de realisatiefase .

IJsseldelta fase 2: Realisatie Recreatieterreinen
Het betreffen in totaal 6 recreatieterreinen waar hoog- en laagwatermaatregelen getroffen moeten worden, volledig te financieren door het Rijk. Voor de 5 kleinere terreinen, met verschillende eigenaren, worden de hoog- en laagwatermaatregelen door de provincie aanbesteed en gerealiseerd in 2021 (actie 2) en conform planning op 1 april 2022 afgerond.

Het 6e recreatieterrein betreft de voormalige camping & jachthaven Roggebotsluis en aangrenzende gronden. Deze gronden waren in eigendom van de provincie Overijssel en zijn in november 2020 verkocht aan een ontwikkelaar die hier een vakantiepark wil realiseren.  De watergerelateerde maatregelen op dit recreatieterrein worden uitgevoerd door de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar. Dit overeenkomstig het uitgangspunt in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2 en zoals door het college inmiddels bedongen in de (verkoop)overeenkomst met de ontwikkelaar in ruil voor korting op de grondwaarde (levering gronden november 2020). Het transactieverlies op deze gronden wordt uiteindelijk ook gedekt via de rijksbijdrage voor de hoog- en laagwatermaatregelen. De aanvraag voor deze rijksbijdrage is in de genoemde MIRT3-aanvraag meegenomen en in december 2020 goedgekeurd door de minister. Als onderdeel hiervan is een realisatieovereenkomst (ROK) opgesteld tussen ministerie IenW en provincie Overijssel en ondertekend door minister en CdK.

IJsseldelta fase 2: Realisatie N307 Roggebot Kampen
Zie prestatie 4.6.6.

Financiën

Resultaatbestemming:

Planuitwerking Recreatieterreinen en Coördinatie
Planuitwerking Recreatieterreinen: Geen  financiële afwijkingen te rapporteren.

Coördinatie: In 2017 heeft het Rijk via het provinciefonds een € 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de Coördinatie van de planuitwerking van de drie regionale deelprojecten van het MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Dit is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst IJsseldelta Fase 2, welke op 14 december 2016 is ondertekend, en uitgekeerd aan Overijssel. De planuitwerking van de drie regionale percelen is in 2020 afgerond en op het Coördinatiebudget resteert een € 1, 208 miljoen In het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg IJsseldelta fase 2, waarin zowel de ambtelijk opdrachtgevers van de individuele deelprojecten als de ambtelijk opdrachtgever van het ministerie van I&W deelnemen, is besloten het resterende Coördinatiebudget door te schuiven naar de realisatiefase van de deelprojecten (2021-2022). 

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,208 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2021.

PS begrotingswijziging:

Realisatie Recreatieterreinen
In het 4e kwartaal van 2020 is het 6e recreatieterrein, de voormalig camping & jachthaven en aangrenzende gronden, door de provincie verkocht aan de (nieuwe) eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied. Het (boekhoudkundig) verlies op deze transactie, welke volledig door het Rijk gefinancierd wordt, bedroeg  in het jaar 2020 een € 1,387 miljoen. en was minder groot dan de € 3,260 miljoen zoals aangekondigd in Monitor 2020-II.  Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Overijssel reeds in 2016 de aankoopsom van de aangrenzende percelen via de Algemene reserve grondzaken uit eigen middelen heeft gedekt vanwege onzekerheid rondom de ontwikkeling van deze percelen (dit was niet voorzien bij Monitor 2020-II). De totale Rijksbijdrage ten aanzien van het 6e recreatieterrein  bedraagt € 3, 260 miljoen. Van deze doeluitkering (MIRT-gelden) wordt in  2020 een € 1,387 miljoen ingezet ter dekking van de gemaakte kosten (daarmee budgetneutraal voor Overijssel).

Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,873 miljoen vanuit de Doeluitkering MIRT 3 toe te voegen aan de Algemene reserve grondzaken.

Realisatie N307 Roggebot Kampen
Zie prestatie 4.6.6 N307.