Kapitaalgoederen

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen, kunstwerken en waterwegen en de provinciale gebouwen, waaronder het provinciehuis. Dit omvat dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet-jaarlijks) en vervanging. 

Provinciale infrastructuur
In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (2024 t/m 2027, PS22-000124) hebben we afgesproken dat we voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen van de provinciale infrastructuur het kwaliteitsniveau 'basis' hanteren. De landelijke kennisinstelling CROW heeft dit kwaliteitsniveau gedefinieerd, dat staat voor efficiënt en effectief beheer op de langere termijn. De risico’s op het niet bereiken van beleidsdoelstellingen of imagoschade zijn bij dit kwaliteitsniveau voor de provincie doorgaans beperkt en beheersbaar. U heeft de budgetten gebaseerd op dit kwaliteitsniveau. Het beleidskader wordt in de praktijk verder uitgewerkt in (strategische) beheerplannen en assetmanagementplannen.

Provinciale gebouwen
In 2023 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd voor de provinciale gebouwen. Met het onderhoudsplan waarborgen we dat de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze worden beheerd en onderhouden. In het onderhoudsplan zijn drie zaken opgenomen: het jaarlijks onderhoud, het niet-jaarlijks onderhoud en de vervanging.  Door innovatie op het gebied van duurzaamheid zijn de omvang, levensduur en wijze van onderhoud ten opzichte van het vorige MJOP gewijzigd. Wij verwachten op dit moment voldoende middelen beschikbaar te hebben om de benodigde investeringen te kunnen uitvoeren. Indien dit wijzigt leggen wij dit via onze P&C-cyclus aan u voor. 

Met het jaarlijks onderhoud waarborgen we de bedrijfszekerheid van de gebouwen en de installaties, garanderen we de veiligheid en houden we de uitstraling van de gebouwen in stand. Met dit onderhoud voldoen we aan regelgeving en zijn we verzekerd van de ondersteuning van leveranciers (garanties). Het meerjarig onderhoud omvat het onderhoud aan verwarmings- en koelinstallaties, gevels, kozijnen, zonwering, vloeren, wanden, verlichting, liften, brandveiligheidsvoorzieningen, enzovoorts. De uitvoering vindt plaats in een periode van vijf tot dertig jaar. De gebruikte normering (NEN 2767 niveau 3) gaat uit van een redelijke tot goede conditie en wordt ook bij andere overheidsorganisaties als leidraad voor het meerjarig onderhoud gebruikt.

We voeren het beheer en onderhoud uit volgens het meerjarig uitvoeringsprogramma. In 2022 hebben we het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen geactualiseerd. Hierin is het programma voor de periode 2024 t/m 2027 opgenomen. In onze projecten hebben we aandacht voor innovatie, circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming.
Er zijn vanwege het doorschuiven van projecten geen achterstanden in het onderhoudsdoel ontstaan. De infrastructuur voldoet aan het basis kwaliteitsniveau dat door PS is vastgesteld. 

In 2024 is een aantal projecten niet tot uitvoering gekomen. Deze opgave is doorgeschoven naar 2025. Voor zowel constructieve als machineveiligheid zijn diverse kunstwerken onderhouden. Dit zijn doorlopende projecten over meerdere jaren.

Op een aantal locaties is in 2024 met kleine herstelmaatregelen het basiskwaliteitsniveau van de wegen in stand gehouden. De opgave voor het baggeren in Noordwest Overijssel is voorbereid. De uitvoering zal starten in 2025.

Financiële tabellen investeringen, onderhoud en afschrijvingen provinciaal vastgoed
De onderhoudsplannen voor het provinciehuis en de overige provinciale gebouwen (steunpunten, kasteel Nijenhuis en kunstbunker Paasloo) worden jaarlijks geactualiseerd.  In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het benodigde meerjarig onderhoud en de vervanging. Hierbij hebben we aandacht voor SROI, innovatie, verduurzaming en klimaatverandering.

De totale kosten voor onderhoud zijn in 2024 significant gestegen. Dit wordt bij het provinciehuis veroorzaakt door het wegwerken van onderhoudsachterstanden, zoals brandwerende doorvoeringen bijwerken en het actualiseren van het Legionella beheersplan. Bij de steunpunten zijn er zijn extra kosten gemaakt bij herinrichting van steunpunt Beukers en het groot onderhoud van brugwachtersverblijf Beukersluis. Hier zijn de kosten tegengevallen. Verder zijn de uurtarieven voor onderhoud fors gestegen.  Met de verbouwing van het provinciehuis verwachten wij dat de onderhoudskosten de komende jaren zullen afnemen, aangezien veel activa dat aan onderhoud toe was wordt vervangen. Daarnaast zijn we in 2024 gestart met het opzetten van asset monitoringsplannen en herzien wij het onderhoudsproces om efficiencyvoordelen te behalen en daarmee kosten te beheersen. 

In de paragraaf investeringen gaan wij in op de gedane en voorgenomen investeringen.