Portefeuillehouder
Erwin Hoogland

Acties 2024

  1. Wij ronden de uitvoering van  de acties in het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 af met ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
  2. Wij maken een investeringsvoorstel circulaire Economie 2024-2027. 

Inhoudelijke kleurscore

O

Inhoudelijke toelichting

We hebben het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 in 2024 afgerond. We hebben bijvoorbeeld met het programma CESI-ON (Circulaire Economie Smart Industry Oost Nederland) in twee jaar 184 Overijsselse maakbedrijven ondersteund in hun transitie naar de circulaire economie. Een ander voorbeeld is het project Goed Gekleed: een lesprogramma voor jongeren om meer inzicht te krijgen het kledingsysteem en de sociale- en klimaatgevolgen van het consumenten koop- en kleedgedrag.  In 2024 is Dutch Circular Polymer Valley (regiodeal Zwolle) gereed gekomen met cofinanciering vanuit het programma. We hebben circulariteit ook toegepast in onze eigen taken. Zo hebben we in de aanbesteding van de vervanging van twee bruggen en de herinrichting van het provinciehuis het uitgangspunt opgenomen dat er bestaand materiaal wordt hergebruikt. 

De middelen voor de 'voucherregeling bedrijven en circulariteit' uit de Motie gezamenlijke ambities 2023 (Wissink e.a.) van 9 november 2022 zijn nog niet volledig besteed en het beoogde aantal van minimaal 25 te ondersteunen ondernemers is nog niet bereikt. Na aanpassing van de subsidievoorwaarden in 2024 is er vanuit mkb bedrijven in de maakindustrie veel belangstelling voor deze regeling. Wij willen de regeling daarom voortzetten in 2025. In 2024 zijn vanuit de voucherregeling 'digitale en circulaire industrie' 11 bedrijven uit de maakindustrie ondersteund bij een circulair vraagstuk. Daarnaast zijn nog 7 aanvragen in behandeling.

Ons beleid en de investeringen in circulaire economie voor de periode 2024-2027 zijn onderdeel van Statenvoorstel investeringsvoorstel regionale economie 2024-2027 dat op 29 mei  2024 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Financiële kleurscore

G

Financiële toelichting

Er is een bedrag van € 0,6 miljoen begroot voor deze prestatie. De realisatie bedraagt € 1,0 miljoen. De overschrijding op dit budget bestaat uit 1) een hoger dan geraamde besteding op de UKVO-budgetten van € 0,5 miljoen en 2) lagere bestedingen op incidentele algemene middelen van € 0,1 miljoen. 

ad 1) De hoger dan geraamde bestedingen op de UKVO van €543.090 passen in het doel waarvoor deze middelen bestemd zijn, en de middelen zijn beschikbaar binnen de reserve.

Budgetoverschrijding ten laste van uKVO-budget

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 5.5.5 € 543.090 extra onttrokken aan de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.  

ad 2) Een overschot op incidentele algemene middelen voor de circulaire industrie van €156.740. Hiervoor stellen wij u een resultaatbestemming voor, gerelateerd aan UBS 6.13.

Vouchers UBS 6.13 Digitale en Circulaire industrie

Subsidies UBS 6.13: onder het plafond van UBS 6.13 is nog voor een bedrag van €67.000 aan subsidies ingediend. UBS 6.13 kent meerdere deelplafonds en wordt uit meerdere prestaties bekostigd. Onder prestatie 5.5.2 stellen wij u een vergelijkbaar besluit voor tav de aanvragen onder het andere deelplafond ter omvang van €150.000.

Daarnaast beogen wij UBS 6.13 Digitale en Circulaire industrie Overijssel voort te zetten en het restant van de middelen, circa €90.000  mee te nemen naar 2025 prestatie 5.1.3 middels resultaatbestemming. Deze middelen zijn afkomstig uit een statenmotie en vallen anders vrij.

Wij stellen u voor om een bedrag van €157.000 (bestaande uit de in 2024 ingediende en nog liggende aanvragen van €67.000 en €90.000 aan resterende middelen) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2025 van prestatie 5.1.3 van de begroting 2025. 

Afronding programma 2019-2023

Het programma 2019-2023 is in 2024 afgerond.  Het restant van het UKVO-budget  uit de oude coalitieperiode op prestatie 5.5.5 valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 70.180 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve. Deze mutatie vindt plaats onder "Overhead, Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen".

Statenvoorstellen en -besluiten

Begrotingswijziging

  • Resultaatbestemming

Baten begrotingswijziging

Lasten begrotingswijziging

Resultaatbestemming

157

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Erwin Hoogland