Inleiding
Terug naar navigatie - InleidingBij deze begroting 2025 presenteren we een geactualiseerd budgettair perspectief. Het betreft een saldo van alle baten en lasten. De doorgevoerde mutaties ten opzichte van de perspectiefnota 2025 lichten wij toe. In onderstaande "uitklaptabellen" doen we dat per individuele mutatie. De toelichting als geheel is opgenomen onder 'Toelichting budgettair perspectief'.
We maken onderscheid tussen beïnvloedbare en niet beïnvloedbare mutaties en hanteren de categorieën structureel en incidenteel. Niet beïnvloedbare mutaties zijn onder andere de autonome ontwikkelingen en tussentijds genomen statenbesluiten met een financieel effect. Beïnvloedbare mutaties, zijn voorgestelde mutaties waarover u nog moet besluiten.
Niet beïnvloedbare mutaties
Als onderdeel van de (autonome) ontwikkelingen is in het budgettair perspectief rekening gehouden met de korting die het Rijk doorvoert op het Provinciefonds met ingang van 2026 en de (onzekere) ontwikkeling van de inflatie. Om extra benodigde indexering van budgetten op te kunnen vangen houden we buffers aan. Voor een fors deel hebben deze buffers betrekking op investerings- en exploitatiebudgetten voor infrastructuur.
Beïnvloedbare mutaties
De beïnvloedbare mutatie voor 2025 heeft betrekking op de voorgestelde incidentele storting van € 3 miljoen voor de digitale transformatie in de reserve uKvO. Dit voorstel is toegelicht in het statenvoorstel bij deze begroting.
Vrije ruimte
Het geactualiseerde perspectief ten opzichte van de perspectiefnota 2025 geeft een aanvullend positief saldo van € 4,7 miljoen. Om de begroting om te laten sluiten wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De vrije ruimte in de algemene reserve komt daarmee op € 23,1 miljoen. Daarnaast laat het budgettair perspectief voor de jaren 2026 tot en met 2028 ook positieve saldi zien van achtereenvolgens € 6,1 miljoen, € 2,2 miljoen en € 10,1 miljoen.
De vrije ruimte in de algemene reserve is in 2025 beschikbaar. De vrije ruimte in de jaren 2026 tot en met 2028 komt beschikbaar in de desbetreffende jaren.