Personeelsgebonden lasten

Wij werken op basis van een meerjarenraming en afspraken met PS om tot een goed evenwicht te komen tussen eigen personeel en inhuur. 

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028. Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten. De begrote kosten voor PS-leden zijn op grond van het kabinetsbeleid verhoogd en blijven verder in de begroting 2025 en meerjarenbegroting constant.

		Realisatie	Primitieve begroting	Begrotings- wijzigingen	Actuele begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	x €1.000	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Totaal		115.772	94.266	3.342	97.607	99.041	99.466	98.871	97.698
Personeel in loondienst		87.859	91.033	3.342	94.375	95.743	96.168	95.574	94.400
	Salariskosten (inclusief sociale lasten)	85.973	87.411	3.359	90.770	91.763	92.188	91.594	90.420
	Stagevergoedingen	50	52	-	52	120	120	120	120
	Voormalig personeel / seniorenbeleid	65	53	-	53	54	54	54	54
	Reis- en verblijfkosten	984	1.437	-58	1.379	1.393	1.393	1.393	1.393
	Opleidingskosten	1.354	1.295	-	1.295	1.508	1.508	1.508	1.508
	Overige kosten	1.746	886	-60	827	904	904	904	904
	Inkomsten uit externe verrekeningen	-2.313	-100	100	-	-	-	-	-
Inhuur derden (uitzendkrachten en externe deskundigheid)*		25.733	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b
	Inhuur ten laste van exploitatie	22.438	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b
	Inhuur ten laste van investeringen	2.617	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b
	Inhuur ten laste van voorzieningen	678	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b	n.n.b
Vergoedingen PS en GS		2.180	3.233	-	3.233	3.298	3.298	3.298	3.298
	Vergoeding PS-leden	1.155	1.349	-	1.349	1.385	1.385	1.385	1.385
	Vergoeding GS-leden	1.025	1.884	-	1.884	1.913	1.913	1.913	1.913
* Inhuur op prestatie- en projectbudgetten wordt niet separaat begroot.

In onderstaande grafiek wordt de formatieontwikkeling weergegeven. In de vorige coalitieperiode is een transitie ingezet om minder afhankelijk te worden van inhuur en meer activiteiten te laten verrichten door eigen personeel. Dit is zichtbaar in de formatieontwikkeling zoals die heeft plaatsgevonden. Voor de jaren 2025 en verder is in de formatiegetallen ten dele rekening gehouden met de middelen die u in het coalitieakkoord Schouder aan Schouder beschikbaar heeft gesteld voor de personele gevolgen van autonome ontwikkelingen. De dalende trend zoals die nu zichtbaar is wordt verklaard door de tijdelijke inzet ten behoeve van projecten.