Salarissen en personeelsgebonden kosten
Terug naar navigatie - Salarissen en personeelsgebonden kostenHet budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2022 € 82,3 miljoen. In 2022 is een bedrag van € 79,1 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,2 miljoen niet tot besteding is gekomen. De budgetten voor personeelsgebonden kosten zijn in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door het creëren van structurele formatieplaatsen en de CAO-ontwikkeling. De dekking voor de toename in formatie is afkomstig uit verschillende bestaande programmabudgetten en op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (p-nota 2021) omgezet naar personele budgetten. Onder post “overige kosten” vallen ook de verkregen compensatie voor FPU, WAO, Zwangerschapsverlof en detacheringen (€2,4 miljoen). In 2022 is ook de doorbelasting naar programmabudget in de exploitatie getoond (€3,9 miljoen) zichtbaar gemaakt.
Rekening | Primitieve | Begrotings | Actuele | Rekening | Verschil | |||||
begroting | wijziging | begroting | ||||||||
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||
Totaal | 74.499 | 75.850 | 6.441 | 82.291 | 79.099 | 3.192 | ||||
Subtotaal | 72.603 | 73.651 | 6.341 | 79.992 | 76.954 | 3.038 | ||||
Salarislasten inclusief sociale lasten | 67.531 | 71.435 | 6.775 | 78.210 | 77.165 | 1.045 | ||||
Uitzendkrachten en externe deskundigheid | 7.227 | 2.311 | -434 | 1.877 | 6.192 | -4.315 | ||||
Overige gerelateerde personeelskosten * | -2.156 | -95 | 0 | -95 | -2.532 | 2.438 | ||||
Interne doorbelasting naar programmabudget ** | -3.870 | 3.870 | ||||||||
Subtotaal | 1.896 | 2.199 | 100 | 2.299 | 2.144 | 155 | ||||
Reis- en verblijfkosten | 234 | 830 | 0 | 830 | 430 | 399 | ||||
Onkostenvergoedingen | 72 | 6 | 0 | 6 | 72 | -66 | ||||
Opleiding, studie, cursus, congressen | 638 | 1.222 | 0 | 1.222 | 849 | 373 | ||||
Overige kosten | 952 | 141 | 100 | 241 | 792 | -551 | ||||
* ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen | ||||||||||
** doorbelaste salariskosten naar programmabudget | ||||||||||