Personeelsgebonden lasten

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2022 € 82,3 miljoen. In 2022 is een bedrag van € 79,1 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,2 miljoen niet tot besteding is gekomen. De budgetten voor personeelsgebonden kosten zijn in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door het creëren van  structurele formatieplaatsen en de CAO-ontwikkeling. De dekking voor de toename in formatie is afkomstig uit verschillende bestaande programmabudgetten en op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (p-nota 2021) omgezet naar personele budgetten.  Onder post “overige kosten” vallen ook de verkregen compensatie voor FPU, WAO, Zwangerschapsverlof en detacheringen (€2,4 miljoen). In 2022 is ook de doorbelasting naar programmabudget in de exploitatie getoond (€3,9 miljoen) zichtbaar gemaakt. 

Het CoalitieAkkoord is vol in uitvoering. Dit terug te zien in de personele inzet:

• Formatieontwikkeling
• Inhuur Personeel

Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

 Wij hebben in 2022 verdere stappen gezet om tot een betere balans tussen vast, flexibele en ingehuurde medewerkers te komen. In november 2020 hebben Provinciale Staten de toelichting op artikel 6 van de financiële verordening aangepast (Statenvoorstel 2020/1102242) waardoor het voor Gedeputeerde Staten mogelijk is om op basis van bedrijfsmatige afweging het door Provinciale Staten vastgestelde personeelsgebonden budget aan te passen c.q. te verhogen  onder de voorwaarde dat er alternatieve dekking wordt aangewezen vanuit exploitatie- en/of investeringsbudget.

De formatieontwikkeling in 2022 past binnen de door u gegeven kaders en de beschikbare budgetten. In de periode vanaf 2019 is de formatie meer in overeenstemming gebracht met de opgaven voor de huidige coalitieperiode en de daarbij behorende doelen en financiële middelen. We brengen telkens bedrijfsmatig de doelen, het beschikbare budget en de benodigde formatie en inhuur bedrijfseconomisch zo gunstig mogelijk met elkaar in balans. De stijging van de formatie is het gevolg van de ambities uit het provinciale coalitie-akkoord en de landelijke ontwikkelingen en transities die in sneltreinvaart nieuwe taken met zich meebrengen en nieuwe kennis vragen. Een paar voorbeelden zijn de energietransitie, vergunningverlening, stikstof, de investeringen in wegen en kunstwerken. We zetten in op de vermindering van de flexibele schil om de binding met de provincie te bevorderen; in deze krappe arbeidsmarkt is dat een absolute noodzaak.

De formatie bedraagt 866 fte per 31 december 2022. De werkelijke bezetting ligt hoger, op 924 fte. De boven formatieve bezetting wordt gedekt uit exploitatie- en investeringsbudgetten. Omdat er sprake is van vaste dienstverbanden wordt voor het incidenteel gedekte deel een werkgeversrisico gelopen met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen. Dit risico beheersen wij door de inzet van Strategische Personeelsplanning. Als voorbeeld benoemen wij  de medewerkers die wij in dienst hebben genomen voor de infrastructurele projecten waarvan de dekking naar de aard van het investeringsproject incidenteel is. De verwachting is dat er continuïteit aanwezig is in de infrastructurele projectenportefeuille. Dat medewerkers bij de afloop van de werkzaamheden voor het ene project, kunnen worden ingezet bij een volgend project. Hiermee wordt het risico beperkt.

We streven ernaar om de verhouding tussen formatie en bezetting binnen de bestaande begroting beter met elkaar in balans te brengen door het formatieplan in 2023 te actualiseren met de in gang gezette mutaties en de inhuur verder af te bouwen.

Overzicht Formatie en bezetting 

Analoog aan de omzetting van flexibele formatie naar vaste formatie en de stijgende formatie sturen wij op een beperking van de inhuur. Door deze inspanning de externe inhuur in 2022 gedaald van € 35 miljoen naar € 30,2 miljoen en past binnen de bestaande budgetten en kaders in de begroting. 
In het Coalitieakkoord 2019-2023 heeft u ons de opdracht gegeven om voor structurele opgaven structurele middelen (waaronder personeel) in te zetten. Op basis van strategische personeelsplanning, bedrijfseconomische afwegingen en goed werkgeverschap, wordt de balans tussen vaste, flexibele en ingehuurde formatie gezocht. Die aanpassingsslag is nog gaande en is niet eenvoudig gezien de oververhitte arbeidsmarkt, schaarse kennis m.b.t. nieuwe opgaven, de ambities in het coalitie-akkoord en  de investeringsopgave.  In 2022 is een daling van de inhuur ingezet.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) wijst de provinciesecretaris (algemeen directeur) en de statengriffier aan als topfunctionarissen. Zij vallen onder de WNT.  Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2022 is genormeerd op bruto € 216.000. De bezoldiging van beide functionarissen blijft onder het toegestane maximum.