Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
Hoort bij prestatie
Voor SSC Ons zijn geen specifieke prestaties geformuleerd. De werkzaamheden van het centrum vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering.
Provinciaal publiek belang
SSC Ons richt zich op de bedrijfsvoeringstaken inkoop en contractmanagement, ICT en personeels- en salarisadministratie. De samenwerking in SSC Ons beoogt het volgende resultaat:
- continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
- verhoging van de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
- verhoging van de kwaliteit van de werkprocessen;
- efficiency ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers;
- een gebundeld investeringsvermogen;
- realisatie van besparingen door schaalvoordelen.
Juridische vorm
Publiekrechtelijke rechtspersoon (Bedrijfsvoeringsorganisatie, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 28 november 2017 gepubliceerd en op
1 januari 2018 in werking getreden. In december 2020 is de gemeenschappelijke regeling aangepast op de toetreding van de gemeente Zwartewaterland per 1 januari 2021.
Partijen
Provincie Overijssel en gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen, Westerveld en Zwartewaterland. Het aandeel van Overijssel in het resultaat is steeds meer afhankelijk van het aantal producten en diensten dat wordt afgenomen (p*q). Het aandeel fluctueert daarmee gedurende het begrotingsjaar. In 2022 bedroeg het aandeel van de provincie Overijssel circa 31%.
Bestuurlijke betrokkenheid
Bestuurslid: Gedeputeerde G.H. ten Bolscher (in rol van eigenaar). Het hoofd eenheid bedrijfsvoering neemt zitting in het bedrijfsvoeringsberaad (in rol van opdrachtgever).
Financieel belang
De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. SSC Ons behaalde over 2021 een voordelig resultaat € 257.225. De partners hebben ermee ingestemd dat van het resultaat € 114.813 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve ten behoeve van laptop dienstverlening. Daarnaast hebben partners ingestemd met het toevoegen van € 116.000 aan het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is daarmee op peil gebracht conform de vastgestelde kaders in Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (minimaal 50% van berekende restrisico's). Het restant van € 26.412 is verdeeld over de partners op basis van fte en verwerkt in het jaarrekeningresultaat. Voor Overijssel bedroeg deze teruggave € 7.311.
Over 2022 wordt een positief resultaat verwacht van € 2,34 miljoen. Ons aandeel daarin bedraagt circa € 0,82 miljoen. Dit resultaat wordt verwerkt in het jaarrekeningresultaat van de provincie Overijssel. Het positieve resultaat is het gevolg van:
- Een lagere bezetting dan begroot door lastig in te vullen vacatures (€ 0,85 miljoen);
- Uitloop van het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid (€ 0,75 miljoen);
- Ontwikkelbudget valt vrij in plaats van storting in de egalisatiereserve (€ 0,2 miljoen);
- Latere start P&Q dienstverlening (port replicators en smartphones) en vervallen beoogde investeringen in audiovisuele middelen (€ 0,3 miljoen).
In het Jaarverslag 2022 van SSC Ons wordt u nader geïnformeerd over de redenen van onderbesteding.
Bijzonderheden
De Omgevingsdienst IJsselland heeft aangegeven haar bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2023 op een andere wijze te organiseren. Daardoor kunnen bepaalde kosten over minder organisaties en medewerkers verdeeld worden. Dit leidt per saldo tot een kostenstijging voor Overijssel. Het bij de Perspectiefnota 2023 aangevraagde aanvullende budget voor SSC Ons houdt rekening met deze kostenstijging.
SSC Ons heeft in 2022 HR en inkoop- en contractdiensten verleend aan de gemeente Ommen. Deze samenwerking wordt door beide partijen als positief ervaren. Momenteel wordt onderzocht of de gemeente Ommen zal aansluiten als partner van SSC Ons.
De komende jaren staan in het teken van continuering en verbetering van de huidige dienstverlening en klanttevredenheid. Daarnaast zet SSC Ons in op groei langs twee assen: nieuwe partners en andere taakvelden van dienstverlening.