Personeelsgebonden lasten

Coalitieakkoord Schouder aan Schouder

Het Coalitieakkoord Schouder aan Schouder is in juli 2023 verschenen. Onmisbaar bij het realiseren van onze doelstellingen is de inzet van menskracht. Conform de afspraken uit de Perspectiefnota 2021 blijven wij inzetten op evenwicht tussen eigen personeel en inhuur. 
• Wij streven naar een provinciale organisatie in balans: om optimaal te kunnen presteren gaat het om het binden van voldoende mensen via duurzame arbeidsrelaties om de structurele werkvoorraad te borgen. Waarbij de betrokkenheid bij de provincie en onze opgaven, de verankering van deskundigheid/expertise en de continuïteit van het netwerk met onze partners/belanghebbenden in de omgeving belangrijke aandachtspunten zijn.
• Wij bieden vooraleerst kansen aan eigen medewerkers (talentmanagement) respectievelijk bevorderen de interne flexibiliteit door flexpooling. Die laatste omvat groepen eigen medewerkers die door ons flexibel kunnen worden ingezet, zoals programma- en projectleiders, trainees.
•    Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan het in dienst nemen boven de inzet van inhuurprofessionals. Wanneer wij inhuurprofessionals inzetten is dat een beargumenteerde keuze, zijn wij een zorgvuldige opdrachtgever en handelen wij overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
•    Een bedrijfsmatige afweging kan leiden tot het inzetten van vaste contracten op langjarig incidenteel geld waarbij we tijdig zorgen voor krimp van de formatie als het budget weer afneemt’; hiertoe wordt langjarig vooruitgekeken.
Wij verstaan onder de inzet van inhuurprofessionals de personele capaciteit, die niet in dienst is van de provincie, maar die tijdelijk aan de organisatie wordt toegevoegd voor het uitvoeren van in tijd afgebakende programma’s/projecten, incidentele specifieke klussen en het opvangen van fluctuaties in de bedrijfsvoering. Onderliggende redenen of situaties die kunnen leiden tot de inzet van inhuurprofessionals zijn specifieke kennis, deskundigheid of ervaring die benodigd is, maar niet voorhanden in de provinciale organisatie. Ook continuïteit speelt een belangrijke rol: (tijdelijke) vervanging bijvoorbeeld omdat een medewerker wordt toegevoegd aan een programmateam of uitvalt als gevolg van ziekte.
nb: voor informatie over de participatiebanen en trainee-ship zie de paragraaf bedrijfsvoering.

In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2024 en meerjarig 2025 tot en met 2027. Meerjarig daalt het personeelsbudget vanaf het jaar 2024 omdat de projecten uit het oude coalitie-akkoord aflopen. De vertaling van het coalitie-akkoord Schouder aan Schouder in plannen met bijbehorende uitwerking zal in de komende periode plaatsvinden.  Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten. De begrote kosten voor PS-leden zijn op grond van het kabinetsbeleid verhoogd en blijven verder in de meerjarenbegroting constant.

	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Begrotings-wijzigingen	Actuele Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Subtotaal	76.954	81.284	10.342	91.626	90.065	86.830	86.591	86.258
Salarislasten inclusief sociale lasten	77.165	77.464	10.671	88.135	87.411	85.019	84.780	84.462
Uitzendkrachten en externe deskundigheid	6.192	3.917	-329	3.588	2.755	1.911	1.911	1.896
Overige gerelateerde personeelskosten *	-2.532	-97	0	-97	-100	-100	-100	-100
Interne doorbelasting naar programmabudget **	-3.870	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	2.144	2.152	0	2.152	2.112	2.112	2.112	2.112
Reis- en verblijfkosten	430	854	0	854	879	879	879	879
Onkostenvergoedingen	72	7	0	7	7	7	7	7
Opleiding, studie, cursus, congressen	849	1.023	0	1.023	1.052	1.052	1.052	1.052
Overige kosten	792	268	0	268	173	173	173	173
Totaal	79.098	83.436	10.342	93.778	92.177	88.942	88.703	88.369
	Jaarrekening 2022	Primitieve begroting 2023	Begrotings-wijzigingen	Actuele Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vergoeding PS-leden	866	880	0	880	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden	802	1.113	0	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
Jaarwedde CdK	217	215	0	215	215	215	215	215
Voormalig personeel / seniorenbeleid	13	24	0	24	24	24	24	24
Salaris stagiaires	81	52	0	52	52	52	52	52
Bedrijfshulpverlening	14	54	0	54	54	54	54	54
Totaal	1.993	2.338	0	2.338	2.658	2.658	2.658	2.658
* ontvangen uitkeringen en vergoedingen detachering
** doorbelaste salariskosten naar programmabudget

In onderstaande grafiek wordt de formatieontwikkeling weergegeven. In de vorige coalitieperiode is een transitie ingezet om minder afhankelijk te worden van inhuur en meer activiteiten te laten verrichten door eigen personeel. Dit is zichtbaar in de formatieontwikkeling zoals die heeft plaatsgevonden. Voor de jaren 2024 en verder is in de formatiegetallen nog geen rekening gehouden met de middelen die u in het coalitieakkoord Schouder aan Schouder beschikbaar heeft gesteld voor de personele gevolgen van autonome ontwikkelingen. Dit verklaart de dalende trend zoals die nu zichtbaar is.